贴发票要求及注意事项
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范一、票据内容的真实性和准确性2.凭证中的付款对象、金额、日期、用途等信息必须准确无误，不得有虚构、篡改等情况，以确保真实记录财务情况。
二、票据的完整性和清晰性1.粘贴票据的张贴位置要整齐一致，不得模糊、缺失或遮挡其他信息，以保证票据的完整性。
2.票据上的文字、数字要清晰可辨，不得有模糊、涂改或删改的情况，以确保财务信息的可读性和可审计性。
三、票据的编号和归档1.对于有编号要求的票据，如发票、收据等，必须按照规定的编号方式进行编号，不得跳号或重复使用，以保证票据的连续性和可追溯性。
2.粘贴票据后，必须按照一定的分类和归档方式进行整理和保管，并建立相应的档案登记，以便进行财务核查和备案。
四、票据粘贴的环境和条件1.粘贴票据的环境应清洁干燥，避免潮湿、高温等有害因素对票据造成损坏。
2.粘贴票据的工具和材料应选用质量好、无污染的胶水和胶带，避免对票据造成影响。
3.粘贴票据的台面应整洁平整，便于粘贴过程中的操作和控制。
五、票据粘贴的程序和要求1.在票据上粘贴时，必须确认票据上的信息，与相关凭证和账目进行核对，确保正确无误。
2.票据粘贴应逐一进行，按照时间顺序进行粘贴，并在票据上标明相应的凭证号码和粘贴日期。
3.粘贴过程中，注意票据的位置、方向和间距，确保整体的美观和一致性。
六、票据粘贴的审查和监督1.财务部门或会计主管应对票据粘贴过程进行监督和审查，确保粘贴的票据符合规范要求。
2.若发现票据粘贴不规范的情况，应及时纠正并记录，以避免类似问题再次发生。
以上是财务票据粘贴的规范要求，财务人员和财务部门必须严格按照要求进行操作，以确保企业财务管理的准确性、可靠性和规范性。
费用报销及发票粘贴
费用报销及发票粘贴规范
发票：是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
注意发票开具的要素完整合规，抬头为公司全称（不要简写或者错别字）、日期、发票专用章（与销售单位名称一致），开票事项、金额大小写、开票人签字。
大额发票请到相应的查询网址验证。
粘贴：整体要求：安全（粘贴牢固）、美观（平整）。
票据要用胶水粘牢，不能出现脱落隔开，严禁使用回形针、订书机装订；票据一般靠粘贴纸的左和上边，但是要注意票据适当平铺，不要集中贴一个地方,可采取“鱼鳞式”粘贴；票据超出粘贴的右边和下边，记得折叠；同类型、同金额、同业务等具有相同性质或者具有逻辑特征的票据最好连续粘贴且计数。
报销：非定额报销的附件：费用报销单、发票、合同、送货单、签收单、验收证明、事前请示与批复等，注意各证据之间的关联支撑，形成证据链体系。
有奖发票保留兑奖联，报销单数据大小写应该保持一致，大小写不一致的，或者有涂改迹象的，必须重签。
金额大小写：0123456789
零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿
错误粘贴式样：。
财务管理之发票及黏贴要求
财务管理之发票及黏贴要求
一、发票要求：
1、替代发票不允许报销。
2、发票遗失、发票无章或发票章、金额、日期等不清楚、发票抬头错误，不允许报销。
3、礼品发票、汽油发票不允许报销。
4、发票抬头必须是公司全称，简称、空头发票不允许报销。
5、打印发票手写不得报销。
6、定额发票应按实际发生金额报销。
7、房屋租赁发票应为当地正规发票（由税务局代开、物业开具、中介公司开具）
二、可以用来核销的发票类型：办公用品（或文具）、日用品、出租车票、公交充值票、过路费、长途汽车票、火车票、飞机票（本人）、咨询费、培训费、会议费、广告费、设计费、印刷费。
广告费、设计费、印刷费报销时需有相关合同支持；会议费、培训费、咨询费金额超过3000元需有相关合同支持。
三、黏贴要求：
1、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，
然后清晰准确的黏贴在报销单据的后面，不能混合粘贴。
2、发票要按照发票类型分类黏贴，发票黏贴要整齐，不使用订书钉，A4纸（为了倡导节约环保的理念，我们不仅要力行A4纸双面打印并用废纸粘贴发票即可,除发票及相应的票据外，其他附件均可直接上传至K3，不必再打印）的上边留出不少于两厘米，左、右、下边不得超出报销单，不规则发票要黏贴在与费用报销单一样大小的纸上，自上而下以平铺方法黏贴。
3、为了后期装订会计凭证需要，报销单需按照金蝶系统中横向模版设置打印，在横版报销单左下角处将发票页与报销单黏贴好。
发票粘贴指南
发票粘贴指南一、粘贴单1. 请用80克重或更重的A4纸打印粘贴单。
2. 请用剪刀沿横线将粘贴单剪开；注意第二条横线一定剪齐。
二、胶水请务必使用合格的液体胶水，如“得力”、“强力”、“红旗”等，否则一律重粘。
（不合格的液体胶水粘性差；固体胶棒、双面胶只粘几天、十几天，而财务档案要保存十五年。
）三、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等） 3. 礼品、餐费 4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（各粘各的，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地）（单独粘贴，小票间隔要大）。
6. 交通费（不分本市、外地）：①各种的票②一卡通充值③高速收费④停车费⑤车位费⑥燃油附加费⑦车辆通行费7. 会议费 8. 培训费 9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 一次完整的差旅费发票（详见八、“差旅费报销单”）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等） 13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩费等）15. 移动电话费 16. 固定电话费17. 测试费、化验费、加工费 18. 设备的维修费19. 设备的检测费 20. 汽车的维修费、检测费21. 汽车的保险费 22. 技术服务费等四、给需要补边的大票补边1. 需要补边的大票：自大票左侧边缘至大票内容第一个字之间的距离不足4cm的大票。
2. 先准备80克重或更重的A4纸；3. 将该A4纸裁成6-7cm宽的纸片；纸片长度随大票的宽度而定，最长为粘贴单的宽度。
4. 将裁好的纸片，右侧自上至下涂2cm宽的胶水。
5. 将大票（不含虚线或小孔），对齐纸片上边，牢牢粘在纸片上。
报销发票粘贴要求
4、若报销单据本身为粘贴单大小，可不必粘贴在报销单
据粘贴单 上。超出粘贴单尺寸的，可折叠成粘贴单大小。
13厘米
这就是报销单据粘贴单， 简称粘贴单 粘贴单上已印有粘贴说明、装订 线、单据和金额统计小表格
间距3厘米
不能压住上张 发票金额
第二张发票应粘贴在第一张发票 上面，与第一张发票间距1厘米 以上，最好不要压住第一张发票 的金额。
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间距 1厘米 以上
间距 1厘米 以上
胶 水 粘 贴 部 位
第三张发票应粘贴在第二张发票上面，与第二张发票间距1厘米以上，最好不要 压住第二张发票的金额。
间距3厘米
上、右、 下三边 不超出 粘贴单， 左边不 超出装 订线。
发票粘贴区域
胶 水 粘 贴 部 位
发票粘贴应将发 票左边全部粘贴 牢固，不可仅粘 贴左上角
第一张发票应粘贴在“报销单据粘贴单” 的右上角。 注意：发票上边齐粘贴单的上边，发票 右边齐粘贴单的右边。
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胶 水 粘 贴 部 位
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住 金额。
这些发票是按金 额大小顺序粘贴， 相同的粘贴在一 起，相互不压住 金额。
粘贴不规范示例
错误原因: 1、无法显示 每张发票金额。 2、发票之间 无间距。 3、超出粘贴 单范围
错误原因: 粘贴无法显示 每张发票金额
错误原因: 1、 粘贴方向错误。 2、粘贴无法 显示每张发票 金额
谢谢观看!
计 划财务部
3、需修 剪的要 先修剪
报销单据粘贴规范
报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。
2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。
粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。
3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。
2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。
3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。
4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。
发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。
个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。
发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。
可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。
3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。
发票粘贴要求
发票粘贴注意事项1、发票粘贴单分类：1.1 住宿、补助、其他类系列发票粘贴单1.2 车船费系列发票粘贴单1.3 应酬费系列发票粘贴单1.4 差旅费报销单2、粘贴方法：2.1 根据发票的分类分别粘贴到相应的粘贴单上。
2.2 自粘贴单的右下角开始依次粘贴整齐，并将汇总金额、单据张数填写到粘贴单的右上角，不得空缺、涂改。
2.3 一张应酬类粘贴单只能粘贴单次应酬费用的相应单据。
2.4 发票、单据的粘贴次序为：根据单据的先后顺序依次粘贴，出差申请在最上面，下面此次为：出差费用报销单、发票，粘贴发票的粘贴单不要任何签字，另外附加一张粘贴单按照以前的要求签字，如果有收据的，收据粘贴在签字的粘贴单上，未按要求粘贴的，不予报销。
2.5 差旅费报销单是用来汇总本次出差费用总金额的单据，其中各项要素要填写完整、齐全，不得涂改，涂改无效。
2.6支付款项的原始凭证，必须审批人签字及付款的依据，收款单位的收款证明以及签字；2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
3、粘贴要求3.1大张的发票放在最下面3.2发票左侧不能超过粘贴线。
3.3粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保票据粘贴后依然平整。
3.4粘贴的发票不能盖住金额，单位等主要信息。
3.5顶的发票金额要与收据金额一致。
3.6收据单独粘贴在粘贴单上，不要和发票混在一起粘贴3.7出租车票，定额长条车票、公交车票等票据，不能连号。
3.8火车票、长途汽车票等票据，必须要求往来车票。
3.9顶替的发票必须是2011年的，必须分类粘贴、汇总。
3.10不符合税务要求的发票不能抵票，比如服装类的、生活类的等。
3.11抵的发票不能是餐饮费的发票。
3.12将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。
3.13发票上所有的内容均不能涂改，若有涂改，需要新开具发票，发票需加盖出具单位印章，印章必须清晰。
发票粘贴注意事项
发票粘贴注意事项▲增加：1. 发票报销前，请务必先到税务官网自查发票真伪，然后持真正发票报销。
2. 发票上须有两个章：税务章、单位发票专用章；如不全则不报。
3. 每张粘贴单必须留负责人的教工号，否则财务系统审核不通过。
4. 每张粘贴单必须留经办人手机号码，以方便联系。
5. 办理支票、汇款的大票也都需要补边、粘粘贴单。
6. 所有的机票都需要补边，且补的边不要过宽；最好的情形是：补边后，名字距粘贴单左侧边缘4cm-4.5cm之间。
7. 增值税等超大发票，右侧请往回折。
8. 重要的小票，请补边成大票，摞着，点粘。
9. 发票的明细表的粘法。
10. 小票粘贴举例。
11. 第二排小票的最佳位置：剩下宽度的中间位置。
第二排只有一张小票时，靠左粘。
12. 小票数量很多时的粘贴技巧：每排最多粘五张。
13. 一张小票与大票组合时，小票靠右粘。
14. 预开科研发票，需填“承诺书”（计划财务处网站→下载→借款单→预开票承诺书）▲详解：1.一般大票及背面有复写功能的大票的补边规范。
2.蓝火车票①徒手撕②对齐右侧③每排最多三张3.出租车票①两个章②标准长度③第二排的最佳位置4.因公出国的报销5.报销时自附便笺的内容一、自查发票真伪▲税务官网上输入“发票真伪查询”。
▲假票一律不报、不粘贴。
▲“购票单位”与发票上的“单位发票专用章”不一致时，亦为假票。
二、必备的粘贴材料、工具①质量较好的复印纸，建议用80克纸，以便于档案保存②合格的液体胶水③剪刀④尺子▲请务必使用80克重的A4纸，打印粘贴单及补边，不然发票会消失（要保存15年）。
▲请务必使用“得力”、“强力”、“ 红旗”等牌子的液体胶水，否则粘不长久。
▲请一定使用剪刀，将粘贴单的第二条横线剪齐，不然有毛边，不利于保存。
▲请先用尺子量好，再裁纸片（详见“五、大票补边规范”）。
▲多涂的胶水一定用纸擦掉，以免损坏发票。
三、每张发票上须有两个章：税务章、单位发票专用章，不全不报。
（过路过桥小票，一个章暂时可以报）四、请先将发票按以下内容分类（不分大票、小票，只看内容，定额小票看章）1. 办公用品（含办公用品、笔、本、文具、文件夹、文件袋等）2. 材料（含材料、打印纸、墨粉、硒鼓、耗材、办公耗材、劳保用品等）3. 礼品、餐费4. 汽油费5. 差旅费（零星的、非一次完整的出差的发票）：①飞机票、飞机保险（必须粘在同一张粘贴单上）；②住宿费（单独粘贴）；③火车票及手续费（分开粘贴，但要放在一起报销）；④长途汽车票（不分本市、外地；有“乘车日期”、“发车时间”；单独粘贴；每排最多粘4张；车票越厚，张数要越少）6. 交通费（长途以外的汽车票，不分本市、外地）：①出租车票②一卡通充值③地铁票④市内高速费⑤燃油附加费⑥停车费⑦车位费⑧车辆通行费7. 一次完整的差旅费发票（详见十一、差旅费报销单）8. 培训费9. 咨询费 10. 图书、资料、报刊11. 会议费（附会议通知）12. 版面费（含版面费、注册费、会议注册费、论文注册费、审稿费、评审费等）13. 邮寄费（含邮寄费、快递费、包裹资费等）14. 印刷费（含印刷费、打印费、复印费、彩扩、图片等）15. 移动电话费16. 固定电话费17. 网络费18.测试费19.化验费20.加工费21.设备的维修费 22.设备的检测费23.汽车的维修费、检测费 24.汽车的保险费25. 技术服务费等五、大票补边规范▲需要补边的大票：自大票左侧边缘，至大票内容第一个字之间，不足4cm的大票。
费用报销及发票粘贴要求
发票报销的基本要求1.1费用报销是指符合公司规定的费用报销，不符合公司规定的费用不予报销。
1.2所有的发票必须是由国家税务部门出具的正式发票，抬头要开公司的名称（南京高盛信息产业有限公司）并加盖发票专用章；发票必须数字清晰，无水印、无印章明显的假票一律不予报销。
1.3 如遇发票遗失，除长途交通票据外，其他一律不予报销。
遗失的长途交通票据，按能询问到的最低票价的80%报销，并出具书面说明材料。
1.4报销必须按规定填写相关的报销单据，字迹清晰，并按要求粘贴原始票据。
1.5报销必须及时，否则财务有权拒绝受理。
a)、个人先支后报的市内交通费、差旅费、手机费、招待费如果超过30天未报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），一律不予报销。
b)、其他费用如果超过30天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为45天），只能报销费用的90%，超过60天报销的（驻外人员、事业部总经理助理以上人员为75天），只能报销费用的80%，超过以上期限只能报销费用的70%。
驻外销售人员费用报销流程说明：考虑到驻外人员长期不在公司，因此在填报报销单邮寄到公司的同时，需用同时填写EXCEL费用说明表，并e-mail给相关人员进行审核，审核通过后发邮件给沈艳，邮箱地址:shenyan@。
费用报销及发票粘贴要求一、包干费（手机、市内交通、伙食补助三项补助费用）1、两个月报一次，单月报销，过时不予报销。
2、填写费用报销单，在备注栏用铅笔写上哪两个月的包干。
3、两个月内有超过4日病事假或其他休假，须按比例扣除相应补助费用。
4、报销发票限定为：各类交通费（交通卡充值、出租车）、手机充值费、各类车辆费用（加油、停车、维修、路桥等）、办公用品或工程材料购买费。
5、该报销单无需主管审核，也不用填写Excel费用明细表，直接提交财务审核。
二、招待费（填写两张报销单）1、第一张用招待费用报销单，把招待单位名称、人员姓名、招待日期、招待人数、金额、部门、承担逐项填写清楚。
发票的粘贴方式(附图)
~ 发票的粘贴方式（附图）
1、发票的粘贴要用A4纸的一半，横置，将发票自左上角处开始贴，依次向后，
每张发票左侧边缘均要用胶水牢固地粘在纸上，票据粘贴不要超出所贴纸张。
（见附图）
2、一定用液体胶水粘贴，切记不要用双面胶、透明胶、胶棒。
3、分类粘贴。
相同类的票据，按金额不同分别粘贴在一起。
4、较小的发票都要粘贴（比普通销售发票小的）：如交通票、路桥、打印的小
的燃油费、红色邮费小单、餐费、快递费、电话定额票据等等。
5、票据粘贴不要过于密集（间距1厘米左右）
6、部分火车票（城际列车）背面的黑色硬涂层纸需要将其撕除后再粘在纸上。
差旅费要一事一单，不同次的不要贴在一起。
7、出租车票不能有联续号码。
8、发票上不能有铁钉，如有请取下。
如有明细单请用胶水粘在发票后面。
日常报销单据粘贴的要求
财务票据整理、粘贴要求在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上,或者用订书针和回形针把原始票据别在费用报销单据后面，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间,甚至出现在报销单据签批过程中原始发票遗失的现象。
鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学专项经费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起. 3、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴,然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）.4、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴.将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角,从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内,个别规格参差不齐的原始凭证,可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性.对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件,粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
其中，车票的粘贴如下图。
图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴.2、不要用订书机订原始发票单据及附件。
贴发票要求及注意事项
贴发票要求及注意事项 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT报销发票粘贴及需注意事项发票规定及粘贴要求：1、报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。
2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。
购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。
3、小张发票（比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定5张以上）必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小（意味着发票贴好后不能露出报销单的边角），发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪；4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容（比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单）需要注意的地方：1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份；招待费需注明哪个客户、大概多少人；住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等；打的发票需注明起址、终址；办事处水电费、电话费需注明月份。
特别需要提醒的一点，备注必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票；2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据（收据或证明），如果没有任何单据不予以报销；3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏；4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称；5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。
以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。
粘贴图例：最后填好报销单，盖在发票的最上面。
发票粘贴教程课件
课程总结
课程目标明确
内容详实丰富
教学方法得当
本课件旨在教授学员如何正确 粘贴发票，课程目标清晰明确， 符合实际需求。
课件内容涵盖了发票粘贴的基 本知识、步骤、注意事项等， 通过图文、案例等多种方式展 示，让学员更好地理解和掌握 发票粘贴的技能。
本课件采用线上教学方式，通 过视频、PPT等多种手段展示 课程内容，方便学员随时随地 学习，同时也提供了互动交流 平台，让学员之间可以进行学 习交流和问题反馈。
02
财务管理
03
发票粘贴的基本原则
准确性原则
。
清晰性原则
规范性原则 完整性原则
02
发票粘贴前的准备工作
CHAPTER
收集所需材料
粘贴纸张
剪刀或裁纸刀
发票
胶水或双面胶
笔或标记笔
整理发票
选择合适的粘贴纸张
01 02 03 04
03
发票粘贴步骤详解
CHAPTER
涂抹胶水
选择适当的胶水
01
均匀涂抹
粘贴方式
发票应使用专门的胶水或双面胶进行粘贴，确保粘贴牢固， 不易脱落。同时，应避免使用订书钉、夹子等方式，以免 影响扫描和保存。
保持整洁
在粘贴发票时，应注意保持整洁，避免将胶水、纸屑等杂 物粘贴到发票上，以免影响发票的清晰度和可读性。
常见问题与解决方法
发票粘贴不牢固 发票信息不清晰 粘贴纸张选择不当
02
注意胶水干燥时间
03
发票定位与粘贴
选择粘贴位置
根据实际需要，选择合适的位置粘贴发票，通常是在报销单或凭 证的指定区域。
对齐发票
将发票对准粘贴位置，确保发票边缘与粘贴区域边缘对齐，避免 发票歪斜或超出粘贴范围。
发票粘贴规范操作流程
发票粘贴规范操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是发票粘贴规范操作流程：1. 准备工具和材料发票粘贴单（可以是专门的发票粘贴单，也可以是普通的纸张）剪刀或裁纸刀胶水或胶棒笔2. 分类整理发票将发票按照类别进行分类，如餐饮发票、交通发票、办公用品发票等。
财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范 The latest revision on November 22, 2020财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
财务会计报销票据粘贴制度
财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。
为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。
其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。
目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。
适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。
对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。
实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。
在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。
2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。
2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。
3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。
报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。
财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。
4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。
对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。
总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。
制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。
只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。
报销发票粘贴要求
1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM（可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。
从2010年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。
2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。
3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。
4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。
1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。
5.购买资产类（仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑）发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。
6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。
7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。
8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。
9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。
10.出租车按时间顺序粘贴。
11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。
12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。
该白条底单上必须有相关领导签字认可。
贴定额发票的正确方法
贴定额发票的正确方法一、准备工作。
1.1 首先呢，咱得把要用的东西都准备好。
你得有定额发票，这就像战士上战场得有武器一样。
然后就是胶水或者胶棒，可别小瞧这胶水，它就像魔法棒，能把发票稳稳地贴在该贴的地方。
还有就是贴发票的本子或者纸张，这就像是发票的小窝，要给它找个合适的地儿安家。
1.2 把这些东西都放在顺手的地方，就像厨师把食材都摆在灶台上一样，方便咱一会儿操作。
发票呢，最好按照面额大小或者日期先后整理一下，这样贴的时候就会有条不紊，不会手忙脚乱的。
二、开始贴发票。
2.1 咱先拿起一张发票，就像拿起一片小树叶一样。
用手指轻轻地抚平发票，可不能让它皱皱巴巴的，不然看起来就像个邋遢的小娃娃。
把发票背面朝上，在发票的左上角或者其他你习惯的位置，挤出一小点胶水或者用胶棒涂一下。
这胶水啊，千万别挤太多，多了就像洪水泛滥一样，搞得一塌糊涂，所谓“过犹不及”嘛。
2.2 然后呢，把涂了胶水的发票小心翼翼地贴到本子或者纸张上。
要贴得端端正正的，就像小学生写作业一样认真。
如果贴歪了，那可就像一个人走路走偏了，看着特别别扭。
发票之间呢，要留出一点小缝隙，别贴得密密麻麻的，不然就像一群人挤在一个小房间里，透不过气来。
2.3 要是你有好几张相同面额或者同一类别的发票，可以把它们整齐地排成一排或者一列。
这就好比是士兵排队，整整齐齐的，看着就舒服。
而且这样也方便以后查看和统计，就像整理书架一样，同类的书放在一起，找的时候就方便多了。
三、检查与整理。
3.1 发票都贴好之后，咱可不能就这么不管了。
得像个细心的质检员一样检查一遍。
看看有没有贴歪的发票，有没有胶水涂得不均匀的地方，就像检查自己的衣服有没有穿整齐一样。
如果发现有问题，赶紧调整一下，亡羊补牢，为时未晚嘛。
3.2 最后呢，再整体看一下贴好的发票。
这时候应该是整整齐齐、规规矩矩的，就像一幅精心绘制的画一样。
这样的发票贴法不仅美观，而且方便保存和管理。
以后要是需要查看或者报销，一眼就能找到想要的发票，不会像大海捞针一样到处乱找。
发票报销的粘贴方式
常见ห้องสมุดไป่ตู้误
在凭证粘贴单中间贴整齐地贴一叠发票 （请从 边缘四角贴起，均匀散布，不要贴在中间）
常见错误
在凭证粘贴单中间贴整齐地贴一叠发票 （请从 边缘四角贴起，均匀散布，不要贴在中间）
发票报销的粘贴方式
正确 错误
正确发票粘贴要求
1 大票在上，小票在下；
正确发票粘贴要求
2 从小票开始贴，从后往前；
正确发票粘贴要求
4 胶水应打在发票的左侧，非上方；
正确发票粘贴要求
5 出租车票在背后注明起始地点；
正确发票粘贴要求
6 机票报销先向行政问清楚是“商务卡”还 是“票务公司”；
常见错误
财务制度发票粘贴要求
财务制度发票粘贴要求为了规范公司的财务管理，加强发票管理，提高财务数据的准确性和真实性，公司制定了一套发票粘贴要求。
该要求适用于本公司所有部门及所有员工，在接收和处理发票时必须严格遵守，以确保公司的经济利益受到有效保护。
一、发票接收要求1. 所有部门接收到发票后，应立即进行登记，包括发票号码、开票日期、金额等信息，并及时将登记信息输入财务系统。
2. 在接收到纸质发票时，必须保持其完整性，防止丢失、破损或篡改。
3. 对于电子发票，应当保存电子文件，并确保文件完整、无损坏。
二、发票登记要求1. 每张发票必须按照发票登记表格式进行记录，包括发票号码、开票日期、金额、购买方名称以及购买方纳税人识别号等信息。
2. 发票登记表必须得到主管领导的签字确认，并在财务系统中进行备案。
3. 对于重要的或大额发票，部门负责人需进行审批。
三、发票归档要求1. 按照公司规定的发票归档规则，将发票进行分类、整理和归档。
2. 发票应按照年份、月份、类型等进行归档，确保方便查阅和管理。
3. 发票必须保存至少5年时间，以备日后审计或参考。
四、发票粘贴要求1. 未经授权，不得私自将公司发票粘贴在任何纸张或记录上。
2. 发票粘贴必须使用指定的发票粘贴纸，并按照标准要求进行操作。
3. 粘贴发票时，必须确保发票信息清晰可见，不得涂改或模糊。
五、发票管理要求1. 每月底，各部门负责人需将所属部门的发票报账清单及发票登记表提交给财务部门，进行核对和盘点。
2. 财务部门负责全面监督发票管理工作，对于不符合规定的情况及时进行处理。
3. 如有违反发票管理规定的行为，责任人将被追究责任。
以上就是公司财务制度发票粘贴要求的详细规定，所有员工必须严格遵守，确保公司财务数据的准确性和真实性，维护公司经济利益。
希望各部门共同配合，共同遵守，共同提升公司的财务管理水平。
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报销发票粘贴及需注意事项
发票规定及粘贴要求：
1、报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。
2、非定额发票，开具的发票抬头统一为“杭州慧泉软件有限公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。
购买材料、办公用品、礼品的要附有明细清单。
3、小张发票（比如火车票、汽车票、打的发票、通行费发票、汽油费等，规定
5张以上）必须要用一张纸垫着贴，并且垫的纸不能大于报销单的大小（意味着发票贴好后不能露出报销单的边角），发票的左端背面涂胶水，右端边缘与垫纸边缘重合，依次从右往左贴，间距按发票多少自己核定，此外，为了发票贴好后更干净、整洁，可以事先对发票进行修剪；
4、为使发票更整洁、清爽，规定每份报销单只贴一个报销内容（比如，你有交通费、餐费、办公费、办事处水电费等4种类别的发票，要依次填4份报销单）
需要注意的地方：
1、备注：员工聚餐需注明哪个办事处，过节或月份；招待费需注明哪个客户、大概多少人；住宿费需注明拜访哪个客户，几人住宿，住几天等；打的发票需注明起址、终址；办事处水电费、电话费需注明月份。
特别需要提醒的一点，备注必须要用铅笔填写，尤其是用来冲的发票；
2、若无发票，需抵冲的，只有交通发票、住宿发票、通行费、油费等发票可以使用，并且需用铅笔注明冲的内容，同时附上有关单据（收据或证明），如果没有任何单据不予以报销；
3、OA差旅费报销单如有出差补助，必须注明哪段期间，可以标在出差事由那一栏；
4、OA差旅费报销单上，客户名称必须写全称；
5、发票必须用固体胶或胶水贴，绝不允许用订书机。
以上几点是对粘贴发票的一个调整，希望接下来大家都能按照以上规定正确填写报销单，如果没有按照要求填写，将一律退回，不予以报销。
粘贴图例：
最后填好报销单，盖在发票的最上面。