年度审核计划模板
企业审计年度工作计划7篇
企业审计年度工作计划7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
审核计划模板
审核计划模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：审核计划是组织或项目管理中非常重要的一环，它确保了项目在执行过程中的质量和效率。
一个完善的审核计划能够帮助团队避免风险，及时发现问题并做出调整，从而确保项目的顺利进行和成功完成。
在本文中，我们将介绍审核计划的概念、重要性以及如何制定一份审计计划模板。
一、审核计划的概念审核计划是规划、组织和实施审核活动的指导性文档，它明确了审核的目的、范围、时间表、参与人员、审核方法和标准等内容。
一个好的审核计划应当具备清晰的目标和任务，明确的执行步骤和时间表，以及合理的资源分配和风险控制措施。
通过审核计划，可以有效地管理和监督项目的实施过程，确保其达到预期的质量水平。
1. 保障项目质量：审核计划能够帮助团队在项目实施过程中进行全面的检查和评估，及时发现和解决问题，确保项目的质量达到要求。
2. 提高效率和效益：通过合理的资源配置和时间安排，审核计划可以有效地提高团队的工作效率，减少不必要的浪费，从而提升项目的效益。
3. 避免风险和纠纷：审核计划明确定义了审核的标准和方法，避免了主观性的判断和偏差，降低了项目实施过程中出现风险和纠纷的可能性。
4. 促进团队合作：通过制定审核计划，团队成员可以清楚地了解各自的职责和任务，有效地协作配合，提高团队的凝聚力和工作效率。
三、制定审核计划模板的步骤1. 确定审核目标和范围：首先需要明确确定审核的目标和范围，包括要审核的内容、标准和方法等，以便于后续的具体执行。
2. 制定时间表和计划表：根据审核的目标和范围，制定详细的时间表和计划表，明确审核的时间节点和执行步骤，确保审核活动按时完成。
3. 确定参与人员和责任分工：确定参与审核的人员和各自的职责和任务，明确谁负责执行、谁负责审查、谁负责确认等，保证每个人都明白自己的角色和职责。
4. 设定审核标准和方法：明确确定审核的标准和方法，例如采用何种检查工具和技术，以何种方式进行数据收集和分析等，确保审核的客观性和准确性。
质量管理体系内审计划模板
XXXX年质量管理体系内部审核计划一、审核目的本次审核的目的在于：1.确认公司质量体系与审核依据的符合程度；2.评价公司质量管理体系满足法律法规和合同要求的能力；3.评价公司质量管理体系运行的有效性；4.识别公司质量管理体系运行存在的问题和待改进的领域。
二、审核范围ISO9001：2015质量体系要求所涉及的相关部门过程、活动；被审核的部门：人力资源部、总裁办、质量部、采购部、销售管理部、研发管理部、订单与计划部、制造工程部、信息技术管理部、行政部、市场部。
三、审核依据ISO9001：2015标准、质量体系文件、适用的法律法规。
四、审核方法按照审核检查表要求进行审核。
五、审核人员审核组长：XXX审核成员：A组：李XX、任XXXB组：朱XX、罗XXC组：何XX、谢XX、樊XXD组：蒋XX、刘XX，各部门体系接口人：销售管理部：王XX制造工程部：应XX信息技术管理部：杨XX人力资源部：李XX总裁办：莫XX采购部：刘XX研发管理部：王XX订单与计划部：杨XX行政部：刘XX市场部：赵XX六、审核日期2020年X月X日-X月X日七、审核须知1.各审核员应严格按照审核标准进行审核，实事求是；2.审核员要提前熟悉受审核部门的相关审核条款和要求，以便审核工作顺利进行；3.被审核部门要指定一名熟悉本部门工作的人员作为审核接口人，陪同审核员开展对本部门的审核工作；4.各审核员按照审核计划自行安排时间开展审核工作。
八、审核计划编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 日期：X年X月X日。
ISO 9001-18-04_内部审核计划表模板
GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》；
质量管理手册、质量管理体系文件、合同；
公司适用的法律法规和其他要求。
审核日期
2018年4月15日
制定人
制定日期
2018年4月10日
批准人
批准日期
2018年4月10日
报告长：薛世春
审核员：董青、罗航燕
13:00-13:30
市场部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求9.1.2顾客满意8.5.5交付后活动8.5.6更改控制
13:30-16:00
各设计部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.3设计和开发的控制8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
内部审核计划表
编制单位：控制号:HSP18-03-00
审核目的
是否符合公司策划安排、GB/T19001:2016标准要求、质量管理体系文件要求和适用的法律法规的要求，并持续有效实施和保持
审核范围
审核的实际位置及组织单元：上海瀚顺船舶设计有限公司内
活动与过程：船舶设计。
审核所覆盖的时间：2018年1月1日至2018年4月20日
16:00-16:30
公司领导层
Q:4.1组织环境5.1领导作用和承诺5.2方针6.2质量目标及其实现的策划7.1资源9.1.1总则9.3管理评审10.1改进总则
16:30-17:00
末次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
审核日程计划表
日期
时间
受审部门
内审员
重点审核过程（标准条款号）
4月15日8:00-8:30首次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
内部审核记录模板
*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。
过程审核计划模板
202X年度
过
程
审
核
计
划
过程审核计划
1．审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2．审核范围：XXXX批量生产过程。
3．审核依据：IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、技术文件、顾客要求、相关性法律法规。
编制/日期：批准/日期：
4．审核日期：202X年X月XX日
5．审核组长：XXX
6．成员：
日程安排
审核时间
对应要素
（过程审核表）
受审部门/现场
审核员
对应人员
9:00-9:30
首次会议
大会议室
审核成员
审核部门成员
9:30-11:00
P2：项目管理
研发、生产
11:00-12:00
P3：产品/过程开发的策划
研发、生产
13:30-14:30
P4：产品/过程开发的实现
研发、生产部
14:30-15:00
P5：供应商管理
质量、采购部
15:00-16Байду номын сангаас00
P6：过程分析/生产
质量、生产部
16:00-17:00
P7：客户支持
质量、销售
17:00-17:30
审核小组会议
大会议室
审核成员
N.A.
17:30-18:00
末次会议
大会议室
审核成员
审核部门成员
IATF16949内部审核全套模板(含内审计划报告检查表)
审核员
全体
审核时间 8:30-9:00
COP3
SP5
9:00-12:00
COP4
审核过程
产品生产过程 产品放行管理过程 仓储管理过程
IATF16949条款 首次会议
8.5，8.5.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.5、8.5.1.6 5.3.2、8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、 8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.5.2、8.5.2.1、8.5.4、8.5.4.1
相关部门
生产部 品质部 资材部
SP3
SP6
9:00-11:00 SP7
SP1
监视与测量资源管理过程
7.1.5、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1 、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
不合格品管理过程
不合格与纠正措施管理过 程
5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、6.1
（全节）、6.2（全节）\9.1、9.1.1 总经理、管理者代表
、9.1.1.1、9.1.1.2、9.1.1.3、9.1.3
、9.1.3.1、10.3、10.3.1
外部提供过程产品和服务 管理过程
8.4（全节）、8.5.3
采购部
人力资源管理过程
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、 8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6 、8.7.1.7、8.7.2 10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、 10.2.3、10.2.6
文件与记录管理过程
7.1.6、7.5、7.5.1、7.5.1.1、7.5.2 、7.5.3、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2
管理评审计划通知单模板
各部门评审准备工作要求
管理者代表：质量管理体系运行情况报告、内外部审核工作汇总；
品管部：产品质量分析；
售后服务部：顾客满意分析；
财务部：质量经济性分析；
各部门质量管理体系运行情况总结。
评审议程安排
1、上午九点，各部门按安排的时间到会议室，总经理阐述管理评审的重要性；
2、各部门针对已经准备好的资料，分别进行发言；
管理评审计划通知单
编号：
管理评审时间
2022年1月10日
地 点Байду номын сангаас
公司会议室
参会人员
总经理、管理者代表、各部门负责人等
评审目的、范围
评价公司GJB9001C-2017质量管理体系运行情况，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审内容
a)以往管理评审所采取措施的实施情况；
b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3、各部门针对关于本部门的体系方面的事宜进行讨论，并形成相应的结果；
4、管理评审会议结束，关于本次会议内容及管理评审形成的输出分别传达至各部门，总经办负责相关改善及实施效果的跟踪验证。
编制： 审核： 批准：
c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监事和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效；
d)资源的充分性；
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；
f)改进的机会；
g)质量经济性分析情况；
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
RBA内部审核计划 (模板)
CCCCC电子股份有限公司RBA内部审核计划1.审核目的：评估公司在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA准则、法律法规和客户的要求。
2.审核频次：每年一次3.审核时间：每年5月4.内部审核依据：4.1 RBA行为守则及相关解释4.2本公司适用的法律法规的要求4.3客户关于CSR和EHS方面的要求4.4RBA程序文件5.审核资源5.1审核员资质要求：对RBA准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。
建议参加专业的RBA内审员培训，取得相关的资质证书。
5.2审核员人数要求：至少3名。
5.3场地要求：审核期间配置一间专用会议室。
5.4配备足够的办公用品。
6.审核方式6.1自我审核（自查），不邀请第二方和第三方人员参与。
6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。
6.3审核方法：1)审查文件及相关记录2)到现场查看3)与相关管理者和/或工人面谈6.4被审核部门必须安排陪审人员7.审核范围7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项（即，RBA所有条款）。
7.2公司内所有部门8.审核流程：8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；8.2制定具体的审核任务和日程；8.3审核员进行审核准备8.4受审核部门进行审核准备8.5首次会议8.6审核实施8.7末次会议8.8编制和发放审核报告8.9针对审核中发现的不符合事项开出《CSR改善报告》，并跟进改进措施的落实情况。
8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA管理代表审核。
9.相关记录9.1《RBA内部审核检查表》9.2《CSR改善报告》核准： BBB 审核： VVV 制定：CCC。
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项目
审核类别
1
内部体系审核
审核内容
审核执行机构/人员
顾客导向过程(COP) 支持过程(SP) 管理过程(MP)
质量部
2
过程审核
DMS项目
质量部
3
产品审核
DMS、ADAS产品
顾客导向过程(COP)
4
管理评审
支持过程(SP)
管理过程(MP)
5 IATF16949审核 质量体系审核（初审）
质量部 总经办 质量部
被审核单位/产品 全公司
研发、制造中心 研发、制造中心
全公司 全公司
计划和实施情况(月份)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
△
备注
△
6 IATF16949审核 质量体系审核（终审）
质量部
全公司
备注：审核计划 ☆ 编制:
按计划实施完成 ★
计划外审核安排 △
审核：
计划外审核完成 ▲