印刷企业纸张原材料管理制度
印刷管理五项规章制度
印刷管理五项规章制度印刷管理五项规章制度：一、印刷品保管制度1、入库：进入印刷品库的印刷品需进行布卷放置，保证货物整齐、平稳，并且标上货品编号，分类存放。
2、出库：所有的印刷品发放必须经由书记或经理的书面同意，禁止擅自发放！3、货品保管：每次发货或收货，应当制作记录，并且在日志上记录下材料种类、数量、日期、出(进)库人员名字、以及库存结余情况。
4、保护：未发行完的印刷品前请妥善保护，禁止损坏、误伤。
5、单据：发货时的收据、收货时的发货单等各项单据应当妥善保管，定期进行检验。
二、严禁泄露机密制度1、安全保密：机密是指尚未公开出版，或者还未经过官方审批发布的文字、图像，此类印刷品在印刷过程中需要严格保密。
2、工作人员：印刷公司所有工作人员都应该明确知道这项保密要求，并制定签字合同，承诺保密义务。
3、工作时间：工作期间禁止将机密印刷品带回家中或者其他不受控制的地方。
4、负责人：负责经理应该加强对机密印刷品的监管，确保所有的工作人员切实遵守保密规定。
5、惩罚：一旦泄露机密，将严惩不贷。
三、环保制度1、油墨：严禁使用含有有毒有害成分的油墨，应当使用环保型油墨。
2、纸张：尽量采用可循环再利用的纸张，在使用过一次的纸张做成书本或者其他用途。
3、照明：尽可能采用能耗较低、环保的照明设备，在不必要使用的情况下关闭照明。
4、垃圾：正确处置废弃纸张、油墨等垃圾物品，尽量减少对环境的污染。
5、节能：使用节能型设备，减少不必要的电力使用，提高管理者及工人的节能意识。
四、安全管理制度：1、印刷机：使用前应检查印刷设备，确保设备功能正常，以保证工作人员安全。
2、现场卫生：工作人员应该注意现场卫生，防止纸屑及油墨等杂物堆积成堆，造成不安全隐患。
3、应急处理：对于可能发生的事故，应当制订详细的应急预案。
4、雇佣人员：对于印刷公司雇佣的人员，如保安、司机及上门查询的客户，必须保证他们对印刷公司的安全有所了解及认知。
5、安全意识：加强全员安全教育培训，提高工作人员的消防及安全意识。
纸张、原材料管理制度(经典版)
纸张、原材料管理制度第一章总则第一条为规范纸张和原材料的管理，确保采购、验收、保管和领用工作的科学性和规范性，制定本《纸张、原材料管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于所有从事印刷业务的企事业单位、个体工商户及其他组织（以下统称“印刷业经营者”）。
第三条印刷业经营者应建立健全的纸张、原材料管理制度，确保纸张和原材料的采购、验收、保管和领用过程规范有序，同时注重环境保护和绿色印刷。
第二章纸张采购管理第四条印刷业经营者应指定专人负责纸张采购工作，确保纸张供应及时、质量合格。
第五条纸张采购人员应按照实际需求和印制通知单要求，编制采购计划并报公司领导审批。
第六条在纸张采购过程中，应注重环境保护和绿色印刷要求，购买的纸张必须符合相关标准和规定，例如GB/T24999、GB/T18359标准。
第七条纸张采购人员应向供货单位索取纸张森林认证证书复印件或产品检测报告，确保采购的纸张来源合法且符合环保要求。
第八条纸张采购人员应选择合格供方等纸业公司的纸张，优先考虑纸张的产地、品牌以及供应商的信誉和质量保证。
第九条纸张采购人员应在纸张到库后对其进行验收，如发现质量问题，应及时与供应商联系并办理退换货手续。
第三章纸张仓库管理第十条纸张仓库应配备专人负责管理，确保纸张的分类、存放和保管工作有序进行。
第十一条纸张仓库管理员应对入库纸张进行详细核对，包括规格、型号、数量和质量等，确保与采购要求一致后方可办理入库手续。
第十二条纸张仓库应进行合理的分类和标识，确保纸张的不混放、不潮湿、不霉变等。
第十三条纸张仓库应定期清理和整理，保持库容整洁、安全，并严格遵守环境保护和防火防爆要求。
第十四条对于退货、换货或质量问题的纸张，仓库管理员应单独存放并进行标识，妥善保管并办理相应的手续。
第四章纸张领用管理第十五条纸张仓库管理人员应根据生产印制通知单的要求，按时按量发放纸张，确保生产顺利进行。
第十六条领料人员必须在领料单上签字，领料单作为仓库管理员的记账凭证，应妥善保管并按月份装订成册。
印刷原材料采购管理制度
印刷原材料采购管理制度1. 引言印刷原材料采购管理制度是为确保公司印刷项目的顺利进行而制定的一套规范化的采购管理流程。
该制度旨在规范印刷原材料采购活动，确保原材料的质量和数量满足印刷项目的需求，并最大程度地降低采购成本，提高采购效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有印刷项目的印刷原材料采购活动，包括但不限于纸张、油墨、烫金箔、胶版等。
3. 采购管理流程3.1 采购需求确认印刷项目经理根据印刷项目的要求和规格，确定所需的印刷原材料种类及数量，并填写采购申请表，提交给采购部门。
3.2 供应商选择采购部门收到采购申请后，会通过调研和比较多家供应商的价格、质量、服务等方面的信息，选择合适的供应商。
选择供应商的依据包括供应商的信誉度、产品质量、交货期等。
3.3 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行协商，商定采购原材料的价格、数量、质量标准、交货期等相关事项，并签订采购合同。
采购合同中应包括印刷原材料的名称、规格、价格、数量、质量要求等详细内容，以确保双方的权益。
3.4 采购订单发放采购部门根据已签订的采购合同，在系统中生成采购订单，并将采购订单发送给供应商确认。
采购订单中应包括订单编号、采购物品的名称、规格、数量、金额等信息。
3.5 收货及验收供应商根据采购订单进行原材料的配送，采购部门对收货的原材料进行验收。
验收包括检查原材料的数量、质量和规格是否符合采购合同的要求。
若发现问题，采购部门应及时与供应商协商解决。
3.6 入库管理采购部门将验收合格的原材料进行入库管理，包括将原材料分类、标识、储存，确保原材料的安全和有效管理。
3.7 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行定期评估，并根据评估结果进行供应商的绩效分类，从而为今后的供应商选择提供参考依据。
4. 相关责任人与职责•印刷项目经理：负责确定印刷项目的印刷原材料需求，并填写采购申请表。
•采购部门：负责选择合适的供应商、签订采购合同、发放采购订单、收货验收、入库管理和供应商绩效评估等工作。
印刷厂材料领用管理制度
第一章总则第一条为加强印刷厂材料管理，确保生产秩序，提高材料使用效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于印刷厂所有材料的使用、领用、保管和报废等工作。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、规范的原则。
第二章材料分类及管理职责第四条材料分类1. 主材料：纸张、油墨、版材、胶片等直接用于生产的产品；2. 辅助材料：印刷机配件、化学品、清洁用品等辅助生产的产品；3. 办公用品：文具、纸张、电脑耗材等日常办公用品。
第五条管理职责1. 采购部门负责材料的采购、验收、入库和出库；2. 仓库管理部门负责材料的保管、盘点和发放；3. 生产部门负责材料的使用和消耗；4. 综合管理部门负责制度的制定、执行和监督。
第三章材料领用流程第六条领用申请1. 生产部门根据生产计划，填写《材料领用申请单》，明确所需材料名称、规格、数量等信息；2. 《材料领用申请单》经部门负责人审批后，交由采购部门审核。
第七条材料验收1. 采购部门根据《材料领用申请单》采购材料，并验收材料的质量、数量、规格等；2. 验收合格的材料入库，不合格的材料退回供应商。
第八条材料发放1. 仓库管理部门根据《材料领用申请单》和采购部门的验收报告，发放材料；2. 发放材料时，需核对领用人身份和所需材料，确保发放准确。
第九条材料回收1. 生产过程中产生的废弃材料，需及时回收至指定区域；2. 仓库管理部门定期对废弃材料进行清理，并做好记录。
第四章材料保管与盘点第十条仓库管理部门负责材料的保管，确保材料安全、整洁、有序。
第十一条仓库管理人员应定期对材料进行检查，发现质量问题及时上报。
第十二条仓库管理部门应定期对材料进行盘点，确保账实相符。
第五章材料报废与处理第十三条材料报废条件1. 材料过期、变质；2. 材料损坏，无法修复；3. 材料性能不符合生产要求。
第十四条材料报废流程1. 部门负责人根据材料报废条件，填写《材料报废申请单》；2. 综合管理部门审核《材料报废申请单》，确定报废材料；3. 仓库管理部门对报废材料进行清理，并做好记录。
印刷厂原料管理制度范本
第一章总则第一条为加强印刷厂原料管理，确保生产秩序和产品质量，降低生产成本，提高企业效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于印刷厂所有原料的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条印刷厂原料管理应遵循以下原则：1. 依法依规，规范操作；2. 严格把关，确保质量；3. 优化流程，提高效率；4. 节约成本，降低损耗。
第二章采购管理第四条印刷厂原料采购由采购部门负责，采购部门应根据生产计划和库存情况制定采购计划。
第五条采购部门应选择具有合法经营资格、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等条款。
第七条采购部门应按照合同约定的时间、地点、数量和质量要求，接收供应商提供的原料。
第八条采购部门应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价，确保供应商的质量和信誉。
第三章验收管理第九条印刷厂原料验收由质量检验部门负责，验收人员应具备相应的专业知识和技能。
第十条验收人员应按照采购合同和质量标准对原料进行验收，包括数量、质量、包装等方面。
第十一条验收过程中，如发现原料存在质量问题，应立即通知采购部门，并由采购部门与供应商协商解决。
第十二条验收合格的原料，验收人员应在验收单上签字确认，并入库储存。
第四章储存管理第十三条印刷厂原料储存由仓储部门负责，储存环境应满足原料的储存要求。
第十四条储存原料应按照种类、规格、批次等进行分类存放，并做好标识。
第十五条储存原料应定期检查，确保其质量、数量和包装完好。
第十六条储存原料应保持通风、干燥、防潮、防虫、防火、防盗等条件，确保原料不受损害。
第五章领用管理第十七条印刷厂原料领用由生产部门负责，领用人员应按照生产计划和生产实际需求进行领用。
第十八条领用人员应在领用单上填写领用数量、领用时间、领用人等信息。
第十九条领用人员应按照领用单上的要求，到仓储部门领取原料。
第二十条领用人员应确保领用的原料质量、数量和包装完好。
纸张材料仓库管理制度
一、总则为了加强纸张材料仓库的管理，提高纸张材料的利用率，确保生产、办公的顺利进行，特制定本制度。
二、管理职责1. 仓库主管负责仓库的全面管理工作，包括人员安排、物资采购、库存管理、安全管理等。
2. 仓库保管员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、保养等。
3. 使用部门负责纸张材料的领用，合理使用，避免浪费。
三、仓库管理要求1. 仓库环境（1）仓库应保持干燥、通风、防潮、防虫蛀、防霉变。
（2）仓库内不得存放与纸张材料无关的物品，保持仓库整洁。
2. 物资管理（1）纸张材料入库时，应核对品种、规格、数量，做好入库登记。
（2）纸张材料出库时，应核对领用部门、用途、数量，做好出库登记。
（3）仓库内纸张材料应分类存放，标签清晰，便于查找。
3. 库存管理（1）仓库主管应定期组织盘点，确保库存数据准确。
（2）库存不足时，应及时采购补充。
（3）仓库内纸张材料应合理摆放，避免挤压、变形。
4. 安全管理（1）仓库内禁止吸烟、使用明火。
（2）仓库内禁止存放易燃、易爆物品。
（3）仓库内应配备消防器材，定期检查，确保消防器材完好。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成损失的个人或部门，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
五、附则1. 本制度由仓库主管负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
六、其他事项1. 仓库内纸张材料的使用，应遵循“先入先出”的原则。
2. 仓库保管员应定期对库存纸张材料进行保养，延长使用寿命。
3. 仓库主管应定期组织培训，提高仓库保管员的专业技能。
4. 使用部门应合理使用纸张材料，避免浪费。
通过以上制度，我们期望能够更好地管理纸张材料仓库，提高工作效率，降低成本，为公司的发展做出贡献。
印刷厂纸管理制度
一、目的为规范印刷厂纸张的使用和管理，提高纸张利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本印刷厂所有纸张的采购、储存、使用和报废等环节。
三、职责分工1. 采购部：负责纸张的采购、验收和入库工作。
2. 仓库管理员：负责纸张的储存、发放和盘点工作。
3. 生产部：负责纸张的使用和监督。
4. 综合部：负责制度的监督和执行。
四、管理制度1. 采购管理（1）采购部应根据生产计划，提前一个月向供应商采购纸张，确保生产需求。
（2）采购纸张时，应选择质量优良、价格合理的供应商。
（3）采购的纸张应满足生产要求，如纸张规格、克重、颜色等。
（4）采购部应定期与供应商沟通，了解市场行情，降低采购成本。
2. 验收管理（1）仓库管理员应严格按照采购单据验收纸张，确保纸张数量、规格、质量符合要求。
（2）验收过程中，如发现纸张存在问题，应及时与采购部沟通，并要求供应商更换或退货。
3. 储存管理（1）仓库管理员应按照纸张种类、规格、批次等进行分类存放，确保纸张整齐有序。
（2）纸张存放区域应保持通风、干燥，避免受潮、发霉。
（3）仓库管理员应定期检查纸张存放情况，确保纸张质量。
4. 发放管理（1）生产部根据生产计划，向仓库管理员申请使用纸张。
（2）仓库管理员应根据生产部申请，及时发放纸张。
（3）发放纸张时，应确保纸张数量、规格、质量符合要求。
5. 使用管理（1）生产部应合理使用纸张，避免浪费。
（2）生产过程中，如发现纸张质量问题，应及时向仓库管理员反馈。
（3）生产部应加强员工培训，提高员工对纸张使用的意识。
6. 盘点管理（1）仓库管理员应定期对纸张进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现纸张数量、规格、质量存在问题，应及时处理。
（3）盘点结果应及时上报综合部，以便进行数据分析。
7. 报废管理（1）纸张使用过程中，如出现破损、污染等情况，应及时报废。
（2）报废的纸张应按照规定进行分类处理，如回收、焚烧等。
印刷厂纸张仓库管理制度
一、目的为了规范印刷厂纸张仓库的管理，确保纸张的质量、数量和库存安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于印刷厂纸张仓库的日常管理工作。
三、岗位职责1. 仓库管理员：负责纸张的验收、入库、出库、盘点、保养等工作。
2. 仓库保管员：负责仓库的日常管理工作，确保仓库的安全、整洁、有序。
3. 采购员：负责纸张的采购工作，确保纸张的质量、价格和交货时间。
4. 财务部：负责纸张的采购费用核算和库存成本的核算。
四、管理制度1. 验收制度（1）纸张到货后，仓库管理员应按照采购订单核对品名、规格、数量、质量等。
（2）验收合格后，填写《纸张入库单》，由采购员、仓库管理员和财务部相关人员签字确认。
（3）验收不合格的纸张，由采购员与供应商协商处理。
2. 入库制度（1）纸张入库时，仓库管理员应按照品种、规格、等级分类存放。
（2）纸张入库后，填写《纸张入库单》，并做好入库登记。
（3）仓库管理员应定期检查纸张的质量和库存情况，确保纸张的完好。
3. 出库制度（1）出库前，仓库管理员应核对出库单上的品名、规格、数量等信息。
（2）出库时，仓库管理员应按照先进先出的原则发放纸张。
（3）出库后，填写《纸张出库单》，并做好出库登记。
4. 盘点制度（1）仓库管理员应定期对纸张进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）盘点时，仓库管理员应认真核对品种、规格、数量等信息。
（3）盘点结束后，填写《纸张盘点表》，并报财务部审核。
5. 保养制度（1）仓库管理员应保持仓库的清洁、干燥、通风，防止纸张受潮、发霉。
（2）仓库管理员应定期检查纸张的保养情况，发现问题及时处理。
（3）仓库管理员应按照纸张的特性，采取相应的保养措施。
五、奖惩措施1. 对遵守本制度、工作认真负责的仓库管理员给予奖励。
2. 对违反本制度、工作不负责任的仓库管理员给予处罚。
3. 对造成纸张损失、浪费、损坏的仓库管理员追究责任。
六、附则1. 本制度由印刷厂行政部负责解释。
印刷企业物料管理制度
印刷企业物料管理制度第一章总则第一条为规范印刷企业的物料管理工作，提高物料利用效率，降低物料成本，制定本制度。
第二条本制度适用于印刷企业的所有物料管理工作，包括原材料采购、仓库管理、物料分配等方面。
第三条物料管理工作应遵循“准确、高效、节约、安全”的原则，确保物料的合理使用，提高生产效率。
第二章原材料采购管理第四条印刷企业应建立健全的原材料采购管理制度，明确采购程序和责任分工。
第五条采购部门应根据生产计划和物料需求情况，及时编制采购计划，确定采购数量和时间。
第六条采购部门应建立供应商名录，定期评估供应商的绩效，确保采购原材料的质量和及时供货。
第七条采购部门应加强与供应商的沟通和协调，及时了解市场价格变化，争取更优惠的采购价格。
第八条采购部门应对采购到的原材料进行验收，确保原材料符合质量要求，不合格的原材料应及时退货。
第三章仓库管理第九条印刷企业应建立仓库管理制度，明确仓库的管理职责和操作规程。
第十条仓库应按原材料的种类、规格、质量等要求进行分类存放，确保易于取用和管理。
第十一条仓库应按照先进的仓储技术和设备组织货物的存储，确保货物的安全和完整。
第十二条仓库应定期进行清点盘点，保证账实相符，及时发现并处理异常情况。
第十三条仓库应保持清洁、干燥，防止原材料受潮、霉变等情况的发生。
第十四条仓库应根据物料的使用情况，合理调整存储位置，确保物料的有效利用。
第四章物料分配管理第十五条生产部门应根据生产计划和物料库存情况，确定物料的分配计划。
第十六条分配部门应按照生产部门的要求，及时将所需的物料准确分配到指定的生产岗位。
第十七条分配部门应做好物料的登记和追踪管理，确保物料的使用情况的可追溯和控制。
第十八条分配部门应根据生产情况，合理调整物料的分配计划，确保生产的顺利进行。
第五章废料回收管理第十九条印刷企业应建立废料回收管理制度，明确废料的回收程序和责任人。
第二十条生产部门应做好废料的收集和分类工作，确保废料的清洁和无污染。
印刷厂纸张库存管理制度
一、目的为了规范印刷厂纸张库存管理，确保纸张供应的及时性、准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本印刷厂所有纸张的采购、入库、保管、领用、报废等环节。
三、职责1. 采购部门：负责纸张的采购计划、供应商选择、合同签订等工作。
2. 仓库部门：负责纸张的入库、保管、出库、盘点等工作。
3. 生产部门：负责纸张的领用、消耗、报废等工作。
4. 财务部门：负责纸张的采购费用核算、库存成本核算等工作。
四、管理制度1. 采购计划制定（1）采购部门根据生产部门的纸张需求计划，结合库存情况，制定采购计划。
（2）采购计划应包括纸张种类、规格、数量、价格、供应商等信息。
（3）采购计划应定期审核，确保采购计划的合理性和准确性。
2. 供应商选择与合同签订（1）采购部门应根据采购计划，对供应商进行评估，选择质量好、价格合理、服务优质的供应商。
（2）签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
3. 纸张入库管理（1）仓库部门应严格按照采购计划接收纸张，对纸张进行验收，确保纸张质量符合要求。
（2）验收合格后，填写入库单，进行入库登记。
（3）入库的纸张应按照种类、规格进行分类存放，做好标识。
（1）仓库部门应做好纸张的防潮、防霉、防虫蛀等工作，确保纸张质量。
（2）定期检查纸张存放环境，确保符合储存要求。
（3）建立纸张保管档案，记录纸张的入库、出库、报废等信息。
5. 纸张领用管理（1）生产部门根据生产需求，填写领用单，经批准后向仓库部门领取纸张。
（2）仓库部门根据领用单，发放纸张，并做好出库登记。
（3）领用纸张应合理使用，不得浪费。
6. 纸张报废管理（1）因质量问题或过期等原因导致纸张报废，应由仓库部门负责处理。
（2）报废的纸张应填写报废单，经批准后进行报废。
（3）报废的纸张应做好记录，以便统计和分析。
7. 库存盘点管理（1）仓库部门应定期对纸张库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）盘点过程中，发现差异应查明原因，及时处理。
印刷车间物料管理制度
一、总则为了加强印刷车间物料管理，提高物料使用效率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司印刷车间的所有物料管理活动。
三、物料分类1. 原材料：纸张、油墨、胶水、色浆等。
2. 辅助材料：橡皮布、滚筒、印刷机配件等。
3. 间接材料：办公用品、劳保用品等。
四、物料采购1. 采购部门根据生产计划及库存情况，制定采购计划，报经相关部门审批后执行。
2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，签订采购合同。
3. 采购回来的物料需经质量检验部门检验合格后方可入库。
五、物料入库1. 物料入库前，需对物料进行验收，确保数量、规格、型号、质量符合要求。
2. 验收合格的物料，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并及时录入仓库管理系统。
3. 入库的物料需分类存放，标识清晰，便于查找。
六、物料领用1. 生产部门根据生产计划，填写物料领用单，经主管领导审批后，由仓库管理员办理领用手续。
2. 领用物料时，需核对物料名称、规格、型号、数量，确保无误。
3. 仓库管理员需做好领用记录，并及时更新库存信息。
七、物料保管1. 仓库管理员负责物料的日常保管工作，确保物料存放安全、整洁、有序。
2. 物料应按照性质、规格、型号等进行分类存放，避免混淆和损坏。
3. 仓库管理员需定期检查物料，确保库存数量准确，发现问题及时处理。
八、物料报废1. 物料报废需经主管领导批准，并填写报废单。
2. 报废物料需进行清点、登记，并注明报废原因。
3. 报废物料需妥善处理，不得随意丢弃。
九、物料盘点1. 仓库管理员每月进行一次物料盘点，确保库存数量与账面数量一致。
2. 盘点过程中，如发现差异，需查明原因，及时处理。
3. 盘点结果需上报相关部门，并进行公示。
十、奖惩措施1. 对严格遵守物料管理制度，提高物料使用效率的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反物料管理制度，造成浪费、损坏或丢失的部门和个人，给予通报批评和处罚。
印刷产品物料管理制度范本
印刷产品物料管理制度范本一、总则1.1 制定目的：为了加强印刷产品物料的管理，规范物料采购、储存、使用、回收等环节，确保产品质量，提高物料利用率，降低生产成本，制定本制度。
1.2 适用范围：本制度适用于公司印刷产品的原材料采购、储存、使用、回收等管理工作。
1.3 管理职责：1.3.1 物料采购部门负责原材料的采购、供应商管理及质量控制工作。
1.3.2 仓库管理部门负责原材料的储存、发放、回收及盘点工作。
1.3.3 生产部门负责物料的使用及废品回收工作。
1.3.4 财务部门负责物料成本的核算及控制工作。
二、物料采购管理2.1 采购计划：生产部门根据生产计划及库存情况，提前一周向物料采购部门提交采购申请。
2.2 供应商选择：物料采购部门根据产品质量、价格、交货期、信誉等因素，选择合适的供应商。
2.3 采购合同：物料采购部门与供应商签订采购合同，明确物料的规格、质量、数量、价格、交货期等要求。
2.4 质量控制：物料采购部门对供应商提供的物料进行质量检验，确保物料符合要求。
三、物料储存管理3.1 仓库布局：仓库管理部门根据物料的特性、数量、储存要求等进行合理布局。
3.2 物料入库：仓库管理部门对到达的物料进行验收，确认无误后办理入库手续。
3.3 物料保管：仓库管理部门负责物料的储存、保养、安全防护工作，确保物料不受损坏。
3.4 物料出库：生产部门根据生产需要向仓库管理部门提出领料申请，仓库管理部门确认后办理出库手续。
四、物料使用管理4.1 生产部门负责物料的使用工作，确保物料合理、节约使用。
4.2 生产过程中产生的废品、边角料等，由生产部门负责分类收集、存放，并及时交给仓库管理部门。
五、物料回收管理5.1 仓库管理部门负责废品的回收工作，对废品进行分类、整理、存放。
5.2 仓库管理部门定期对废品进行处理，如回收、销毁等，确保废品不影响生产环境。
六、物料成本管理6.1 财务部门负责物料成本的核算工作，定期对物料采购、使用、回收等环节进行成本分析。
印刷厂物料管理制度范本
第一章总则第一条为加强印刷厂物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于印刷厂所有物料的管理，包括原材料、辅助材料、包装材料、办公用品等。
第三条物料管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：合理采购、节约使用，降低成本。
2. 效率性原则：提高物料流转效率，减少物料积压。
3. 质量性原则：确保物料质量，保障生产质量。
4. 安全性原则：确保物料储存安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门根据生产计划及库存情况，提出物料采购需求。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划，编制采购申请单，报请主管审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购申请，进行供应商筛选，选择符合质量、价格、服务等方面的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
5. 采购验收：采购部门对到货物料进行验收，确认质量、数量、规格等符合要求。
第五条物料采购应遵循以下要求：1. 采购计划：采购部门应制定年度、季度、月度采购计划，确保物料供应稳定。
2. 供应商管理：采购部门应对供应商进行定期评估，筛选优质供应商，建立供应商档案。
3. 价格谈判：采购部门应与供应商进行价格谈判，争取最优采购价格。
4. 采购合同管理：采购部门应妥善保管采购合同，确保合同条款的履行。
第三章物料入库管理第六条物料入库应遵循以下程序：1. 验收：采购部门对到货物料进行验收，确认质量、数量、规格等符合要求。
2. 填写入库单：验收合格后，填写入库单，办理入库手续。
3. 录入系统：将入库物料信息录入物料管理系统，实现信息化管理。
4. 储存：将物料按照类别、规格、批号等要求进行分类存放。
第七条物料入库应遵循以下要求：1. 验收制度：建立严格的验收制度，确保物料质量。
2. 入库凭证：办理入库手续时，需提供相关凭证，如采购合同、入库单等。
公司印刷品管理制度(五篇)
公司印刷品管理制度一、印刷品分类：1、常用印刷品。
如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。
2、企业策划印刷品。
宣传单页、台历、手提袋、导购手册、员工手册、内部刊物、喷绘、写真等。
二、印刷品印制工作的管理权限：1、公司(含经营公司)常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由办公室统一管理，部门提出印刷的质量要求。
严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，所发生的费用，公司不予报销。
2、办公室办理日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。
3、对于公司的大宗印刷业务(一次性印刷费用在____元以上的)，办公室应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。
4、办公室每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。
三、印刷品印制的审批程序1、需求申请。
各部门需要印刷物品时，需填写《印刷品申请单》，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
2、《印刷品申请单》需经申请部门负责人和分管领导审核并签字确认。
3、办公室根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。
4、凡一次性印刷费用在____元以上的《印刷品申请单》，需由财务部审核，报总裁批准后，方可执行。
四、印刷品管理、领用。
办公室应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，并办理入库登记手续，同时通知所需部门签字领用。
五、印刷品费用报销程序：印刷费用的核报，统一由办公室办理。
公司印刷品管理制度（二）是为了统一管理和规范公司印刷品的使用和保管，确保印刷品的质量、安全和有效使用。
1. 印刷品申请与审批：员工需要提前申请公司印刷品，包括名称、数量和用途，并经过领导审批后才可以进行印刷。
2. 印刷品制作与质量控制：印刷品制作必须按照公司标准进行，包括色彩、文字和布局等要求，保证印刷品的质量和效果。
企业纸张管理制度
企业纸张管理制度第一章总则第一条为了规范企业纸张的使用和管理，提高纸张利用率，减少浪费，促进企业的可持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有部门、单位、员工。
第三条企业纸张管理应遵循节约用纸、减少废纸、优化纸张利用模式的原则。
第四条管理制度的遵循，是保证企业正常业务运转和可持续发展的基础。
第二章纸张采购管理第五条企业集中采购纸张，统一采购渠道，确保质量和价格优势。
第六条采购部门应根据实际需要，合理制定纸张采购计划，确保满足企业的正常办公需求。
第七条采购部门在选定供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素，确保采购质量。
第八条采购部门应随时了解市场行情，做到价格控制和成本节约。
第九条采购部门应定期对供应商进行考核，及时处理供应商的问题，确保纸张供应的稳定性。
第十条企业应建立完善的纸张采购管理台账，做到收支明细、记录真实及时。
第三章纸张库存管理第十一条企业应建立严格的纸张库存管理制度，确保库存数量合理，不过多库存。
第十二条仓库应根据不同种类的纸张进行分类存储，定期进行盘点，确保存货清晰。
第十三条仓库应做好纸张的防潮、防尘、防虫等工作，保障纸张的质量。
第十四条纸张库存管理应根据企业实际情况，合理安排库存量，不得过多储备。
第十五条纸张库存管理应定期清点库存，做好库存账物相符的工作。
第十六条企业应建立纸张库存台账，实行收支记录，做到账实相符。
第四章纸张使用管理第十七条企业应建立纸张使用管理制度，严格控制纸张的使用范围和数量。
第十八条企业应提倡实行电子文档管理，减少印刷纸张的使用。
第十九条企业应对各部门进行纸张使用的监督和管理，提倡双面打印，减少纸张浪费。
第二十条员工在使用纸张时，应尽量节约，防止浪费。
第二十一条企业应倡导员工使用再生纸，减少对环境的污染。
第二十二条企业应鼓励员工进行双面打印，合理利用纸张。
第五章纸张回收管理第二十三条企业应建立纸张回收制度，对于不再使用的纸张进行回收处理。
公司印刷品管理制度范本（3篇）
公司印刷品管理制度范本第一章总则第一条为规范公司印刷品管理，提高印刷品的质量和效益，保障公司形象的统一性和连贯性，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及印刷品的相关部门和人员，包括但不限于市场部、设计部、采购部、供应商等。
第三条公司对印刷品的管理应严格遵守相关法律法规和规范，确保所有印刷品的合法性和安全性。
第四条公司应建立完善的印刷品管理制度和流程，明确责任分工，确保印刷品管理工作的有序进行。
第五条公司应给予印刷品管理人员足够的培训和支持，提高其专业素质和责任意识。
第六条公司应定期检查和评估印刷品管理工作的执行情况，并及时进行修订和改进。
第二章印刷品选购第七条公司对于印刷品的选购应严格按照市场采购流程进行，确保选择性价比合理的供应商。
第八条为保证印刷品的质量和效果，公司应向供应商提供明确、准确的印刷品样品样例和规格要求。
第九条在选购印刷品时，供应商应提供相关的资质证明和合法性证明文件，确保其具备从事印刷品业务的资质和合法性。
第十条公司应与供应商签订明确的印刷品合同，明确双方的权益和责任，确保印刷品的供应按时、按量完成。
第三章设计与审批第十一条公司的印刷品设计应符合公司形象定位和市场需求，设计部门应根据实际需要制定设计要求和标准。
第十二条印刷品设计稿件应通过设计审核流程进行审批，确保设计稿的合理性和符合公司形象要求。
第十三条印刷品设计稿件的版权归公司所有，任何人员未经授权不得擅自使用或发布。
第十四条公司应建立印刷品审批制度，确保所有印刷品的真实性和合法性。
第四章制作与印刷第十五条在印刷品制作过程中，供应商应按照设计要求和合同约定进行制作和印刷，确保印刷品的质量和效果。
第十六条对于印刷品的原材料和工艺过程，供应商应提供相关证明和检测报告，确保其符合相关质量标准和安全标准。
第十七条公司应加强印刷品质量的检查和验收工作，确保印刷品的一致性和合格性。
第五章质量控制与售后服务第十八条公司应建立健全的印刷品质量控制体系，包括质量检测、质量评估和质量改进的机制。
印刷企业纸张原材料管理制度
印刷企业纸张、原材料管理制度纸张采购1、纸张仓库管理人员根据纸张库存和印制通知单要求，应及时编制采购计划报公司领导审批采购。
2、纸张采购人员按照《采购申请报单》要求及时采购，确保正常生产。
3、增强环境意识，减少污染，实施绿色印刷，纸张采购人员所购买的纸张必须符合GB/T24999、GB/T18359标准，具体要求是:4、纸张采购人员应向供货单位索取纸张森林认证证书复印件或产品检测报告。
5、确定纸的产地、品牌，采购人员所购纸张委印单位和客户无特殊规定要求的，应购置合格供方等纸业公司的纸张。
6、纸张到库后在验收中发现有质量问题的采购人员必须及时与供应商联系，在一个工作日调换或退货。
纸张验收1、仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关” （即入库关、库存数量关和发放关）。
详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续。
2、委印单位来纸或自购纸张验收发现有误，要立即通知相关职能部门退货、换货或索赔。
3、纸张到厂后，先复核品种（产地）、规格、克重、数量等，急件可直接发往印刷车间机台。
4、纸张入库应抽样检查，用钢尺测量规格、用千分卡测量纸张厚度、用天平秤计量纸张克重，核准产品检测报告。
5、纸张入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。
填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。
纸张保管1、入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。
要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；2、库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。
3、因质量问题需要退货、换货的纸张，必须由使用部门提出书面意见，经公司领导鉴定并签字后准许调换，被退回的纸张要单独存放并进行标识，由出版社提供的纸张，发生质量问题，必须得到出版社的认可；4、仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理;5、努力降低成本，对节约的纸张、回收的残纸等认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。
印刷厂纸库管理制度
第一章总则第一条为加强印刷厂纸库管理，确保纸张材料的安全、有效利用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于印刷厂纸库的日常管理，包括纸张的采购、验收、储存、发放、报废等环节。
第三条印刷厂纸库管理人员应严格遵守本制度，确保纸库管理工作有序进行。
第二章纸张采购管理第四条纸张采购应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 质量可靠、价格合理；3. 供应商信誉良好，有稳定的供货能力；4. 优先采购环保、可回收纸张。
第五条纸张采购流程：1. 印刷厂各部门根据生产计划提出纸张采购申请；2. 采购部门根据申请进行市场调研，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货时间等条款；4. 采购部门将采购合同报请上级领导审批；5. 采购部门按照审批结果与供应商进行交货。
第三章纸张验收管理第六条纸张验收应严格按照采购合同进行，确保纸张质量符合要求。
第七条纸张验收流程：1. 采购部门在收货前，与供应商确认货物数量、规格、型号等信息；2. 采购部门在收货时，对货物进行数量、规格、型号、质量等方面的验收；3. 验收合格的纸张，由仓库管理人员办理入库手续；4. 验收不合格的纸张，由采购部门与供应商协商处理。
第四章纸张储存管理第八条纸张储存应遵循以下原则：1. 按照纸张种类、规格、型号等进行分类储存；2. 保持库房通风、干燥、防潮、防虫、防鼠；3. 定期检查纸张储存情况，确保储存安全。
第九条纸张储存流程：1. 仓库管理人员根据纸张验收合格单，办理入库手续；2. 仓库管理人员按照纸张种类、规格、型号等信息，将纸张分别存放于指定区域；3. 仓库管理人员定期检查纸张储存情况，发现问题及时上报；4. 仓库管理人员负责纸张的出库、入库、盘点等工作。
第五章纸张发放管理第十条纸张发放应遵循以下原则：1. 优先满足生产需求；2. 按照生产计划、领料单进行发放；3. 严禁私自动用、挪用、浪费纸张。
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3、仓库负责人在验收材料时首先必须验证供应单位的认证证书或产品的检测报告，确认所购产品为合格供方的产品，确认其内在质量要素符合相关要求后，再对实物进行查验。
4、查验实物时必须使用相关量具进行测量，酒精、异丙醇使用酒精测量仪测试酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡测量厚度、钢尺测量长宽规格是否与需采购的规格相符。
2、印刷材料采购人员按照《物资采购申请单》的要求及时采购，以确保正常生产。
3、增强环保意识，减少污染，实施绿色印刷是公司在十二五期间的战略决策，材料采购人员所购买的原辅材料必须是绿色环保型的。
4、主要原材料油墨必须是植物类油墨，并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求；胶粘剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求，采购人员要向供货单位索取产品检测报告，了解材料的内在质量要素，具体要求是：
4、机台破损的纸张需调换，须辨明原因，如属机台人为原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸，必须办理批准手续。
原材料采购
1、仓库管理人员管理原辅材料、机械配件、电器、五金等要及时为生产服务，为车间生产、产品质量提供保障，对生产所需的原辅材料进行科学预测，根据生产淡旺季和产品结构的要求编制月度采购计划，报分管领导审批。
印刷企业纸张、原材料管理制度
纸张采购
1、纸张仓库管理人员根据纸张库存和印制通知单要求，应及时编制采购计划报公司领导审批采购。
2、纸张采购人员按照《采购申请报单》要求及时采购，确保正常生产。
3、增强环境意识，减少污染，实施绿色印刷，纸张采购人员所购买的纸张必须符合GB/T24999、GB/T18359标准，具体要求是：
%
±4
±4
±4
±5
3
厚度Байду номын сангаас差
55g/㎡
μm
65±6.0
/
60g/㎡
70±7.0
/
70g/㎡
82±8.0
/
80g/㎡
94±9.0
/
4
亮（白）度
%
72.0~80.0
75.0~85.0
80.0~90.0
85.0~90.0
5
不透明度≥
%
80.0
82.0
85.0
90.0
6
平滑度
正反面平均≥
S
30
30
30
/
正反面差≤
纸张领用
1、纸张仓库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需纸张一律按生产印制通知单规格、品种进行发放，无单据不得发纸。
2、仓库保管员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情，无正当手续一律不予发纸。
3、仓库保管员在发纸过程要仔细核对车间所付纸张与印制通知单是否吻合，如有异议及时向生产质量部汇报，待确认后方可发纸。
油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质：
（1）邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）；
（2）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）；
（3）邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）；
（4）邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）；
（5）邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）；
（6）邻苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2、委印单位来纸或自购纸张验收发现有误，要立即通知相关职能部门退货、换货或索赔。
3、纸张到厂后，先复核品种（产地）、规格、克重、数量等，急件可直接发往印刷车间机台。
4、纸张入库应抽样检查，用钢尺测量规格、用千分卡测量纸张厚度、用天平秤计量纸张克重，核准产品检测报告。
5、纸张入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。
%
30
30
20
/
4、纸张采购人员应向供货单位索取纸张森林认证证书复印件或产品检测报告。
5、确定纸的产地、品牌，采购人员所购纸张委印单位和客户无特殊规定要求的，应购置合格供方等纸业公司的纸张。
6、纸张到库后在验收中发现有质量问题的采购人员必须及时与供应商联系，在一个工作日调换或退货。
纸张验收
1、仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续。
上光油应为水基或光固化上光油。
喷粉应为植物类喷粉。
润湿液不得含有甲醇。
覆膜尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。
5、采购人员凭采购计划申请单及时采购，购买材料时要货比三家，比价采购，按照材料的不同要求做好采购，抓好降低成本的源头。
原材料验收
1、仓库负责人必须认真做好各类物资的入库验收工作，严格把好“三关”，即入库关、库存数量关和领用发放关。详细核对原辅材料、五金电器、机械配件的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后方可办理入库手续。
纸张保管
1、入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；
2、库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。
3、因质量问题需要退货、换货的纸张，必须由使用部门提出书面意见，经公司领导鉴定并签字后准许调换，被退回的纸张要单独存放并进行标识，由出版社提供的纸张，发生质量问题，必须得到出版社的认可；
4、仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；
5、努力降低成本，对节约的纸张、回收的残纸等认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。
6、开源节流，对铜版纸外包装纸要做好回收整理工作，二次使用，作为社会产品的打包用纸，以节约生产成本。
原材料保管
1、材料入库后要分类存放，填写标识卡、对材料勤整理，保持库容整洁、安全，同时要做到材料、货架“四定位”、“三相符”，即台帐序号、品名、规格、用途四定位；帐、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。
2、贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放，确保不潮湿、不生锈，必要时，用黄油密封保存。
指标名称
单位
规定
印刷书刊纸
胶版印刷纸
彩色胶版印刷纸
涂布美术印刷纸
1
定量
g/㎡
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
120.0
90.0 100.0
105.0 115.0
128.0 157.0
175.0 200.0
2
定量偏差