不合格品控制程序建设有限公司

不合格品控制程序

1.目的

对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交

付。

2.适用范围

适用于对工程项目中采购物资、过程产品和最终产品中不合格品

的控制。

3.术语和定义

采用公司《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》中的有关

术语和定义。

4.职责

4.1安质部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查。

4.2各相关职能部门、项目部负责职责范围内对不合格品控制的

管理和实施。

5.工作程序

5.1不合格品的分类

不合格品按其品种类别及严重程度划分如下：

不合格品严重不合格品（构成质量事故）施工过程中的不合格品

一般不合格品

不合格品的等级分为以下两类：

一般不合格品：轻微的、偶然发生的，损失不大的不合格品。

严重不合格品：影响主体结构的、经济损失大的、虽然经济损失

不大但反复发生的和已构成质量事故的。

5.2物资不合格品的识别、评审和处置

5.2.1物资不合格品的识别

采购的、搬运过程中损坏的、贮存期限过长（包括业主提供的）

经检验和试验不合格的物资或产品，现场材料管理人员应登记记录，

隔离存放，并设置“不合格”标识。

5.2.2物资不合格品的评审和处置

对物资不合格品，应按以下规定实施评审和处置：

a)采购物资验证发现不合格时，现场材料管理人员应作退货处理。退货由项目部物资管理部门负责人核准，由采购人员联系供方具体实施；

b)现场搬运及贮存的物资发现不合格时，现场材料管理人员应对不合格情况进行调查，由项目部组织材质鉴定，并根据材质鉴定结果，拟定降级使用或报废方案经项目经理批准（必要时，报工程处批准）后，项目部具体实施并予以记录；

c)业主提供的物资发现不合格时，应对不合格情况进行调查，对调查情况进行记录，并及时与业主取得联系，由业主做出退货、降级使用或报废等处置决定，项目部史诗并保存有关记录。

5.3施工过程中不合格品的识别、评审和处置

5.3.1施工过程中不合格品的识别

a)监理单位或质检部门发出的整改通知书中的有关事项；

b)经监视和测量确定为不合格的加工件、半成品或检验批、分项工程。

5.3.2对检查发现的不合格加工件、半成品应隔离存放，并设置“不合格”标识。对工序检验发现的不合格，应将不合格情况和随后的处置措施及结果记入相应的施工记录或施工日志；对不合格的检验批、分项工程，在“工程质量验收记录表”的“评定结果”栏内明确填入“不合格”。

5.3.3施工过程中不合格品的评审

对施工中的不合格品应确定不合格品的等级，作出处置决定，按以下规定实施评审：

a)发生一般不合格品时，由项目部组织有关人员进行评审，提出处置方案，填写“不合格品评审处置记录表”，经项目经理批准后实施，并由项目部质检人员验证，必要时将“不合格品评审处置记录表”报安质部备案；

b)发生严重不合格品时，项目部应及时书面报告安质部，由安质部组织有关部门进行评审，提出处置方案，并填写“不合格品评审处

置记录表”，经分管领导批准后实施，安质部负责跟踪验证。对所构成的质量事故的处理，按工程质量事故处理有关规定办理。

5.3.4施工过程中不合格品的处置

对施工过程中的不合格品，按以下处置方法实施：

a)返工，达到原规定要求；

b)返修，满足预期使用要求；

c)如合同规定使用不经返修的不合格品时，可向业主申请办理让步接收；

d)报废。

注1：返工和返修后的产品，应重新进行检验和试验，并在“不合格品评审处置记录”中做好验证记录。

注2：按让步接收处理时，质检员应在施工日志中详细记录不合格的情况，并附有设计变更手续或业主同意让步接受的见证材料。

注3：对报废的不合格品，应办理报批手续。

5.4 工程交付后使用中发现的不合格品，按照合同（协议）或有关规定进行维修。

5.5 检查和改进

安质部应有计划地检查，掌握各项目部对不合格品的控制情况，对存在的问题提出改进的建议和意见，经管理者代表批准后实施。

6.相关文件

6.1《产品监视和测量控制程序》

6.2《纠正和预防措施控制程序》

7.相关记录

不合格品评审处置记录表

8.附表

不合格品评审处置记录表