危险源识别台帐

目录
2011年度危险源识别台帐修订说明 3—3
危险源调查表（编号04/01） 4—22 风险评价表（编号04/02） 23—40
危险源总台帐（编号04/03） 41—58
重大危险源控制目标和管理方案（编号04/04） 59—72
2011年度危险源识别台帐修订说明
2011年，集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况，按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质〔2009〕87号）、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号）、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）和企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）及集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。

修订后的《危险源调查表》中有危险源364个，《风险评价表》中有5级危险源2个，4级危险源16个，按LEC法确定的重点控制危险源有18个，并对18个重大危险源（重点控制危险源）分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。

其中：18个重大危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。

（4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分）
2个5级危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。

（5级危险源危险程度〔D值〕应＞270分）
16个4级危险源的区域是：铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁（提梁）机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。

（4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分）
请局各直管项目（指挥）部结合本项目工程实际，按集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，进行识别、评价危险源，制定（修改）《危险源调查表》等管理方案，并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查，力争做到减少和消灭事故隐患和
事故，确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。

危险源调查表
4
5
6
7
8
9
10
注：三种时态的含义为：
过去——以往的作业、活动中的危险源及风险，一直持续到现在。

现在——正在进行或例行的作业、活动中的危险源及风险。

将来——计划中的作业、活动在将来可能产生的危险源及风险。

三种状态的含义为：
正常——日常例行的作业、活动或连续运转状态中的危险源及风险。

异常——可以合理预期并发生的非常规活动中的危险源及风险。

紧急——不可合理预期的突发情况中的危险源及风险。

风险评价表
附：集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》
5.6.1 评价方法：按作业条件危险性评价法（即LEC法）
即D＝L×E×C。

D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。

5.6.2 风险级别
公司规定以下风险等级的控制：
1级可不控制的危险源D值<20
2、3级一般控制的危险源20≤D值<160
4、5级重点控制的危险源D值≥160
5.6.3确定重大危险源
安质处根据调查表，按照上述方法指导有关人员进行评价、确定重大危险源，指导项目部根据风险评价的结果，制定管理方案。

安质处每年组织指导有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险以抽查的方式重新辨识、评价，如有变化予以更新。

当发生下列情况时,应及时进行危险源的辨识、评价和更新管理方案：
a)工程项目内容有重大变更时。

b)当法律法规及其他要求发生较大变化时。

c)生产工艺有重大变化时。

5.7风险控制措施和管理方案
通过风险评价，确定了风险级别以后，即可按以下顺序选择控制措施：
5.7.1控制措施的选择
a)消除风险。

b)降低风险。

c)使用个体防护装置。

5.7.2控制措施及管理方案
对于评价出的属于1、2、3级别的危险源,可以通过制定相应的控制措施减少风险。

对于属于4、5级重点控制的危险源，即重大危险源，应有工程技术人员编制专项施工方案，报上级公司及总监批准（含相关专业承包单位技术负责人签字）。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证。

相应的控制措施及重大危险源控制目标及管理方案由工程技术人员、安全员编制，项目总工审核，项目经理批准。

5.8监督和检查
项目部应在工程开工一个月内根据辨识出的危险源和制定的控制措施、管理方案，按工期长短在开工后的半年内对实施情况进行一次评审，必要时进行更新。

安质处应收集和汇总各部门、项目部危险源清单，每年编制出公司危险源清单，并对照相应的控制措施、管理方案进行监督检查，发现问题按《纠正和预防措施控制程序》执行。

危险源总台帐。