造纸及制纸品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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DB 37/ XXXXX—XXXX

造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级

管控体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Paper Making and Paper Products Industry

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XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省质量技术监督局发布

目录

前言 (3)

引言 (4)

1 范围 (5)

2 规范性引用文件 (5)

3 术语及定义 (5)

3.1 纸浆制造 (5)

3.2 造纸 (5)

3.3 纸制品制造 (5)

4 基本要求 (5)

4.1 成立组织机构 (5)

4.2 编写体系文件 (6)

4.3 实施全员培训 (6)

5 工作程序和内容 (6)

5.1 风险点确定 (6)

5.2 危险源辨识 (8)

5.3 风险评价 (9)

5.4 风险管控措施的制定与实施 (10)

5.5 风险分级管控 (11)

5.6 实施风险告知 (12)

6 文件管理 (12)

6.1 建档管理 (12)

6.2 基本表格 (12)

7 最终成果与效果 (12)

7.1 成果 (12)

7.2 效果 (13)

8 实现持续改进 (13)

附录 A （资料性附录）风险评价方法 (14)

附录 B （资料性附录）风险点信息表、较大及以上风险点信息统计表、风险点分布统计表 (16)

附录 C （资料性附录）作业活动清单 (16)

附录 D （资料性附录）设备设施清单 (16)

附录 E （资料性附录）工作危害分析（JHA）评价记录 (16)

附录 F （资料性附录）安全检查表分析（SCL）评价记录 (16)

附录G （资料性附录）作业活动风险分级管控清单 (16)

附录H （资料性附录）设备设施风险分级管控清单 (16)

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东泉林纸业有限责任公司

本标准主要起草人：李洪法朱英录朱芳芬李兴勇周家永杨东

引言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和造纸及纸制品业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省造纸及纸制品业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省造纸及纸制品行业企业组织实施开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。

造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本指南适用于指导山东省内纸浆制造、造纸、纸制品制造企业风险分级管控体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T ****-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3 术语及定义

DB37/T 2882-2016及DB37/T ****-2017（细则）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 纸浆制造

指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。

3.2 造纸

指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造。

3.3 纸制品制造

指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

由企业安全生产委员会牵头，成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，总体部署与协调风险分级管控工作任务、工作要求及关键节点。

4.1.1 领导层职责

主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作的工作落实。

4.1.2 安全生产管理机构职责

依据风险分级管控体系建设指导性文件及工作要求部署具体工作任务，组织各系统各部门进行风险点辨识与风险评价安全知识学习，收集指导审核汇总各系统各部门工作结果，并且负责公司重大危险源的辨识工作。

4.1.3 主体层职责

各生产车间（分厂）、新建项目及相关职能部门分别按照作业工序或作业区域划分风险点识别任务，负责本部门风险点识别汇总和审核统计工作，编制风险点管控措施。

4.2 编写体系文件

依据细则中第4.3条内容，企业应确定危险源辨识及分析方法、风险评价方法及风险等级判定准则，编制风险分级管控体系文件，这些文件主要包括：风险分级管控管理制度、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录表、安全检查表（SCL）评价记录表、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、风险点统计表等有关记录文件。

4.3 实施全员培训

4.3.1 实施指南培训

由企业生产安全管理机构组织实施，培训对象为班组长以上管理人员，主要培训风险分级管控职责分工、工作程序、风险点划分原则、危险源辨识方法、风险评价方法、管控措施制定等。

4.3.2 规范文件培训

由企业生产安全管理机构组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10号、《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》等文件。

4.3.3 风险信息培训

由企业生产安全管理机构组织分级实施，培训对象为全员，主要培训内容为培训对象可能接触的风险点信息、危险危害、可能导致后果及主要管控措施。培训风险信息培训工作应列入企业年度培训计划。

较大及以上风险在新员工入企培训时应作为教育培训重点内容，并应对相关方进行培训告知。

各单位分别负责计划实施各自车间/部门风险点信息的教育培训工作。

4.3.4 建立培训档案

所有培训教育工作应建立健全培训档案，培训档案中应包括培训时间、培训地点、主要培训内容、授课人、受教育人等基本信息，培训签到表应由受教育人亲自签名，培训结束应进行培训效果测试和考核，应保存培训测试试卷。

5 工作程序和内容

风险分级管控基本工作程序主要包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控等关键控制环节。

5.1 风险点确定