验厂时各部门准备资料

仓储部
质量/社会 化学品的清单
69
仓储部
质量/社会 化学品进出记录
70
仓储部
质量/社会 化学品摆放位置必须配备灭火器
71
仓储部
质量/社会 化学品摆放位置必须有MSDS资料粘贴
72
仓储部
质量/社会
材料搬运过程中为确保产品不受损伤和损失所采取的防护措施，并与文件规定相 对照是否一致
73
仓储部
质量/社会 材料发出必须是先进先出的原则进行发料
频率
每月更新一次 每月一次 每年一次 每年一次 每年一次 每月一次
每月一次
每年一次 每月一次 每半年一次 每月一次
每月更新一次 每月一次
备注 不得有涂改 不得有童工，18周岁以上
不得强迫劳工 一个星期上班时间不能超
过60H
29
管理部
社会 员工的职业病体检报告（体检报告要在有效期之内）
30
管理部
社会 工伤事故记录，工伤返岗程序
95
生产部
社会 在验厂前天及当天早上需要开早会宣传验厂注意事项
96 质量中心
质量 进料检验记录
97 质量中心 质量/社会 制程检验记录
98 质量中心 质量/社会 出货检验记录
99 质量中心 质量/社会 异常记录
100 质量中心
质量 周报
101 质量中心
质量 量具清单及校正证书
102 质量中心 质量/社会 作业指导书的制作
22
管理部
23
管理部
24
管理部
25
管理部
26
管理部
27
管理部
28
管理部
对象
质量/社会 质量/社会 质量/社会
社会 社会 社会
准备资料
员工入职资料 员工登记表及花名册 员工社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单） 当地最低工资证明 未成年工登记证及未成年工健康检查表 劳动合同
完成时间
质量/社会 每月的考勤记录
103 质量中心
质量 产品试验记录
104 质量中心 质量/社会 品质异常的处理（包含进料、制程）
105 质量中心 质量/社会 检验标准的建立
106 质量中心 质量/社会 不合格品的评审与判定
107 质量中心 质量/社会 签样建立（样品与色样）
QA会提供相应的资料 每月
验厂时各部门需要准备的事情及资料
序号 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
部门 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部
管理部
管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部
35
管理部
社会 饮用水检测报告（车间及食堂），如是饮水机，可要求相同品牌供应商提供
36
管理部
社会 每个安全出口及逃生通道均需配备一个应急灯、一个“安全出口”灯箱标志
37
管理部
社会
张贴机器操作规程于车间及机台，并张贴相对应的机器安全标语（如小心烫伤， 小心碰伤，小心压伤等）及标图。
管理部
社会 电控箱的标识与配备断路器，禁止堵塞
92
生产部
社会
装配工序的美工刀在使用时需要用绳子绑住尾部，绳子另一端固定在工作的岗位 上
93
生产部
质量/社会 月报统计
94
社会 在验厂时，车间禁止有任何关于日记、考勤等于工作有关的记录
10米之内有个灭火器、标 识
配备防爆灯、开关
每种产品都需要有 一份
各工序均需要有
口罩需要用LA标志
每月
所有资料都必须收藏
31
管理部
社会 相关部门对车间空气，噪音等的检测报告
32
管理部
社会
危废处理相关文件及记录（化学品废弃桶，含油抹布等；危废物是需要找到有资 质的单位进行回收及处理，并保留处理记录）
33
管理部
社会
工厂消防验收合格报告，竣工验收报告（指所有生产楼、办公楼及自己新建造的 区域）
34
管理部
质量/社会 特种设备定期检测报告（在有效期之内）
质量/社会 质量/社会 质量/社会 质量/社会 质量/社会
社会 社会 社会 社会 社会 质量/社会 质量/社会 社会 社会 社会
质量/社会
社会 质量/社会 质量/社会 质量/社会 质量/社会
社会
如超过法定加班时数，需提供综合计时加班批文 每月工资表（含工资计算方法） 员工离职记录 公司的福利待遇及粘贴 最新版本的当地劳工法 消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书 灭火器材配备；灭火器材检查记录；警铃检验记录 消防培训计划与记录、消防演习记录（一年至少2次，含有照片） 消防设备及数量清单 排污许可证/环保许可证 特殊岗位的评定办法 特种作业操作证(电工安装维修/锅炉操作人员资格证等） 药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录） 消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示 应急灯检查记录 规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有 薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强 迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理 程序、消防管理制度等） 员工意见箱安装 保安制度及其交接班记录 保安资格证 工厂进出管理规定与记录 新员工培训记录 急救知识培训记录（最好能附相片）
80
生产部
质量/社会 特种设备的使用与指导书
81
生产部
质量 生产计划表
82
生产部
质量/社会 生产日报表
83
生产部
质量/社会 不合格品返修单
84
生产部
质量/社会 不合格品报废记录
85
生产部
质量/社会 生产产品作业指导书使用（图纸，作业指导书）
86
生产部
质量/社会 区域划分（成品区、半成品区、不合格品区）
87
生产部
质量/社会 产品的标识（包含：订单号、生产日期、数量、品名、生产工序）
88
生产部
质量/社会 酒精、柴油的使用与标识（装酒精瓶子需要标识）
所有设备是否有保护罩，超过0.762米高需要栏杆
89
生产部
社会 劳保用品使用各岗位
90
生产部
社会 消防通道不能堵塞
91
生产部
社会 灭火器前面1.5米不能有任何东西
管理部
社会 所有排插是否完好
38
管理部
社会 营业执照
39
管理部
社会 税务登记证（国税、地税）
管理部
社会 卫生是否干净
管理部
社会 卫生间是否配备纸、水、洗手液
40
管理部
社会 工厂平面图
41
管理部
质量/社会 安全生产培训
42
管理部
质量/社会 化学品安全使用培训记录
43
管理部
质量/社会 劳保用品使用培训与管控
45
管理部
质量/社会 年度的培训计划与执行记录
46
业务部
质量 订单评审
47
业务部
质量 打样与评估记录（样品制作与验证单）
48
业务部
质量 合同更改记录与传达
49
业务部
质量 客户投诉的处理与记录
50
业务部
质量 客户满意度调查
51
业务部
质量 客户财产及清单标识
52
74
仓储部
质量 库存呆料、废料的处理需要经过批准后方可处理，并需要保存记录
75
仓储部
质量/社会 物料的摆放需要划分区域，不同产品不能摆放在一起
76
生产部
质量/社会 设备维修记录
77
生产部
质量/社会 设备日常保养记录、设备安全操作指导书
78
生产部
质量/社会 设备年度保养记录
79
生产部
质量/社会 设备清单
业务部
质量 客户对产品的更改与传达记录
53
业务部
质量 对交期改进措施
54
采购部
质量 供应商开发与选择资料
55
采购部
质量 供应商评估表
56
采购部
质量 合格供应商目录
57
采购部
质量 交期的跟踪
58
采购部
质量 供应商资料收集
59
采购部
质量 板材、粉末的供应商检测报告
60
采购部
质量 采购回来的材料验证（进来检验记录）
废弃物分类
61
采购部
质量 对采购回来材料不合格的处理记录与方式
62
采购部
质量 供应商年度考评记录
63
仓储部
质量 材料入库单记录
64
仓储部
质量 供应商送货单签字
65
仓储部
质量 材料领出记录（领料单需跟生产计划核对）
66
仓储部
质量 产品的入库与出货记录
67
仓储部
质量 帐、物、卡一致
68
仓储部
质量 材料的标识