公司用车报销制度模板

公司用车报销制度
一、目的
为了加强和规范公司管理，合理控制用车费用，提高工作效率，确保公司资金的安全和合规性，特制定本制度。

本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。

二、适用范围
本制度所指车辆包括公司所有业务办公用车、临时借用车辆等。

三、报销原则
1. 实际发生原则：用车费用必须为实际发生的合理费用，严禁虚报、多报。

2. 节约原则：员工在申请和使用车辆时，应本着节约的原则，合理安排用车时间和路线。

3. 合规原则：用车过程中，必须遵守国家法律法规，确保车辆安全。

四、报销流程
1. 用车申请
员工因公需要使用车辆时，应提前向部门负责人提出用车申请，填写《用车申请表》，说明用车事由、时间、地点及预计费用。

2. 用车审批
部门负责人对用车申请进行审批，并根据实际情况安排车辆。

审批通过后，员工持《用车申请表》到财务部门领取车辆钥匙。

3. 用车报销
员工在用车结束后，应按照约定的时间将车辆归还至指定地点，并将相关费用发票交给财务部门。

员工同时填写《用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、实际费用等信息。

4. 财务审核
财务部门对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。

审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。

五、报销标准
1. 油费：按照公司规定的油费报销标准进行报销。

2. 过路费：按照实际产生的过路费进行报销。

3. 停车费：按照实际产生的停车费进行报销。

4. 修理费：按照实际产生的修理费进行报销，但需提前报部门负责人审批。

5. 违章罚款：违章罚款由员工自行承担，不予报销。

六、注意事项
1. 员工在用车过程中，应严格遵守交通法规，确保车辆安全。

如发生交通事故，
员工应立即报告部门负责人和财务部门，并按照公司规定处理。

2. 员工在用车过程中，不得私自在车内吸烟、饮酒，不得将车辆用于非公务活动。

3. 员工在用车结束后，应将车辆归还至指定地点，并保持车辆整洁。

如有损坏，
应照价赔偿。

4. 员工如因私借用公司车辆，需提前向部门负责人申请，并经总经理批准。

借用
期间产生的费用由员工自行承担。

七、违规处理
1. 如员工虚报、多报用车费用，一经发现，公司将按照相关规定对员工进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。

2. 如员工违反用车规定，导致车辆损坏或丢失，员工应照价赔偿。

3. 如员工违反交通法规，导致交通事故，员工应承担相应责任。

八、附则
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层协商决定。

本制度解释权归公司所有。