环保排放管理表
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有
持续完善
操作记录、运行记录完善齐全
有
持续完善
工厂环保考核制度、按月度进行修订，保证内容完善和更新，应包括污水进水量、进水COD、出水、烟尘达标情况等全部能耗指标，每月装订成册并存档；按照部门、班次分别予以考核，考核结果每月装订成册，存档。
未按月进行修订
按月进行制度修订
在线设备的运行管理制度
有
持续完善
环保排放管理表
项目
细则
现有状态
完善措施
责任人
排期
制度及基础资料
防止车间排水事故情况（水量和COD负荷均超过现有处理能力）
无制度
制定相关制度
每班污水处理数据统计，异常分析，月度统计分析
有
持续完善
单吨污水处理成本控制
无制度
制定相关制度
污水站进水、出水、中水回用均有准确计量
有
持续பைடு நூலகம்善
每班成本统计，异常分析，月统计分析
污水工艺段化验制度
有
持续完善
有完整的污水处理工艺图
缺少事故池的
完善工艺图
在线数据与实际检测数据的比较分析（每月三个样）
有频次不够
持续完善
持续完善
操作记录、运行记录完善齐全
有
持续完善
工厂环保考核制度、按月度进行修订，保证内容完善和更新，应包括污水进水量、进水COD、出水、烟尘达标情况等全部能耗指标，每月装订成册并存档；按照部门、班次分别予以考核，考核结果每月装订成册，存档。
未按月进行修订
按月进行制度修订
在线设备的运行管理制度
有
持续完善
环保排放管理表
项目
细则
现有状态
完善措施
责任人
排期
制度及基础资料
防止车间排水事故情况（水量和COD负荷均超过现有处理能力）
无制度
制定相关制度
每班污水处理数据统计，异常分析，月度统计分析
有
持续完善
单吨污水处理成本控制
无制度
制定相关制度
污水站进水、出水、中水回用均有准确计量
有
持续பைடு நூலகம்善
每班成本统计，异常分析，月统计分析
污水工艺段化验制度
有
持续完善
有完整的污水处理工艺图
缺少事故池的
完善工艺图
在线数据与实际检测数据的比较分析（每月三个样）
有频次不够
持续完善