软件开发项目可行性研究报告

软件开发项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

软件开发项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章建设背景及必要性分析第三章市场研究

第四章产品规划分析

第五章项目建设地方案

第六章土建方案

第七章项目工艺原则

第八章清洁生产和环境保护

第九章项目安全管理

第十章风险性分析

第十一章项目节能说明

第十二章进度方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经营效益

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入19280.86万元，同比增长16.89%（2785.47万元）。其中，主营业业务软件开发生产及销售收入为17856.07万元，占营业总收入的92.61%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5556.04万元，较去年同期相比增长1067.79万元，增长率23.79%；实现净利润4167.03万元，较去年同期相比增长861.77万元，增长率26.07%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

软件开发项目

（二）项目选址

xxx产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积44775.71平方米（折合约67.13亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.97%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度196.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44775.71平方米，建筑物基底占地面积30434.05平方米，总建筑面积55969.64平方米，其中：规划建设主体工程34172.28平方米，项目规划绿化面积3332.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费5489.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1322197.50千瓦时，折合162.50吨标准煤。

2、项目年总用水量17571.95立方米，折合1.50吨标准煤。

3、“软件开发项目投资建设项目”，年用电量1322197.50千瓦时，

年总用水量17571.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.00吨标准煤/年。达产年综合节能量43.59吨标准煤/年，项目总节能率20.11%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17703.33万元，其中：固定资产投资13159.49万元，占项目总投资的74.33%；流动资金4543.84万元，占项目总投资的25.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37280.00万元，总成本费用28035.64万元，税

金及附加332.11万元，利润总额9244.36万元，利税总额10851.55万元，税后净利润6933.27万元，达产年纳税总额3918.28万元；达产年投资利

润率52.22%，投资利税率61.30%，投资回报率39.16%，全部投资回收期

4.05年，提供就业职位518个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建

设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节

能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保

护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建

成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发

展示范区及xxx产业发展示范区软件开发行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx产业发展示范区软件开发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。