合同履行情况专项监督检查方案

合同履行情况专项监督检查方案
一、检查目的。

咱为啥要搞这个合同履行情况的专项监督检查呢？很简单，就是要看看合同签了之后，大家是不是都按照合同上的条条框框在办事儿。

这就好比我们定了个游戏规则，得看看每个玩家有没有遵守规则，可不能有人偷偷耍赖皮呀。

通过这个检查，我们要找出问题，及时解决，让合同履行得顺顺利利的，保障公司的利益，也让合作方觉得我们靠谱。

二、检查范围。

这次检查可不是乱查一气，我们有个明确的范围。

就是从[开始日期]到[截止日期]期间签订的所有重要合同。

哪些算重要合同呢？比如说涉及金额比较大的，对公司业务有重大影响的，或者是和那些关键合作伙伴签的合同，这些都是我们要重点关注的对象。

就像我们在一堆宝贝里，先挑出那些最值钱、最有用的来仔细看看一样。

三、检查内容。

# （一）合同执行进度。

1. 看看每个合同现在应该进行到哪一步了。

是像盖房子一样，地基都打好了，还是才刚刚开始挖土呢？对比合同里规定的时间节点，有没有按时完成相应的任务。

比如说，合同上说3个月要交付一批货物，那现在3个月到了，货物有没有发出去呢？这就好比我们和朋友约好了下午3点见面去逛街，如果3点你还没出门，那可就是没按计划来哦。

2. 检查有没有出现延误的情况。

如果有延误，那得搞清楚为啥会延误。

是不可抗力因素，像突然来了一场暴风雨把路冲坏了，导致货物运不出去；还是有人偷懒没干活儿呢？这就像我们上学的时候，如果迟到了，老师肯定要问清楚是因为堵车了，还是自己早上起晚了呀。

# （二）合同条款遵守情况。

1. 质量条款。

对于那些有质量要求的合同，比如采购合同里规定了产品要达到什么样的质量标准。

我们得检查一下收到的货物或者服务是不是真的符合这个标准。

就像我们去买水果，说好了要又大又甜的苹果，如果拿到手的都是又小又涩的，那肯定是不符合要求的。

我们可以查看相关的检测报告、验收记录等资料，来确定质量是不是过关。

2. 价格条款。

检查合同双方有没有按照约定的价格进行交易。

有没有突然加价或者减价的情况。

这就好比我们去商场买东西，标签上写着100元，结账的时候突然说要收120元，这可不行，得按照合同来。

要查看发票、付款凭证等，看看钱数对不对。

3. 其他条款。

像保密条款啦，知识产权条款啦，也要检查一下。

比如说合同里规定了不能把某些商业机密泄露出去，如果发现有人嘴巴不严实，把秘密说出去了，那可就是违反合同条款了。

这就像我们在玩一个秘密游戏，说好谁都不能把秘密告诉别人，结果有人不听话，那肯定要受到惩罚的。

# （三）文档管理。

1. 合同相关的文件是不是都保存得好好的。

从合同签订时的各种审批文件，到履行过程中的往来信件、通知、变更协议等，都要检查有没有完整地保存。

这就像我们写日记一样，每一天发生的和合同有关的事情都要记录下来，而且要把这些记录好好保存，要是以后有什么纠纷，这些文件可都是证据呢。

2. 检查文件的存放是否有条理。

不能是乱七八糟地堆在一起，得按照一定的顺序，比如按照合同编号或者日期来存放，这样找起来也方便。

就像我们整理衣柜一样，衣服要分类放好，不能把袜子和外套混在一起，不然找起来多麻烦呀。

四、检查方式。

# （一）自查。

1. 首先让各个部门自己检查自己负责的合同。

毕竟他们最了解自己业务相关的合同情况。

就像每个孩子先自己检查自己的作业一样，自己发现问题，自己先改一改。

部门要按照我们提供的检查清单，认真梳理合同履行情况，把发现的问题和整改措施都写下来。

2. 给他们一个合理的自查时间，比如说[X]个工作日。

在这个时间里，他们要把自查工作做扎实，不能敷衍了事。

# （二）抽查。

1. 在各部门自查完之后，我们要进行抽查。

抽查就像抽奖一样，不过这个奖可没人想中哦。

我们会从所有的合同里随机抽取一部分来检查。

抽取的比例呢，可以是[X]%左右，这样既能保证检查有一定的覆盖面，又不会让工作量太大。

2. 抽查的时候，我们要深入检查合同履行的各个方面，不能只看表面。

要查看相关的文件、记录，还可以找相关的人员了解情况。

就像警察破案一样，要从各个方面收集证据，找出真相。

# （三）访谈。

1. 找合同相关的人员进行访谈。

这些人员包括签订合同的业务人员、负责执行合同的项目人员、财务人员等。

和他们聊聊合同履行过程中的情况，有没有遇到什么困难，有没有发现什么异常的情况。

这就像和朋友聊天一样，不过我们的目的是了解合同的真实情况。

2. 在访谈的时候，要注意做好记录。

把他们说的重要信息都记下来，这些记录也是我们检查的重要依据。

五、检查人员安排。

1. 成立一个专门的检查小组。

这个小组里要有懂业务的人，这样他们才能知道合同在业务上应该怎么履行；还要有懂法律的人，因为合同可是有法律效力的，有法律专家在，就能判断有没有违反法律规定的情况；再有就是要有细心的行政人员，他们
可以负责整理文件、做记录这些细致的活儿。

就像组成一个超级战队一样，每个人都有自己的特长，大家合作起来，就能把检查工作做好。

2. 明确每个检查人员的职责。

谁负责检查哪部分内容，谁负责整理访谈记录，谁负责汇总检查结果等等，都要分得清清楚楚的。

这样就不会出现大家互相推诿责任的情况了。

六、时间安排。

# （一）准备阶段（[开始准备日期] [准备完成日期]）
1. 在这个阶段，我们要制定好检查清单、检查表等检查工具。

这些工具就像我们检查的武器一样，要准备得齐全、好用。

2. 通知各个部门关于检查的事情，让他们知道要开始自查了，并且把检查的要求和时间安排都告诉他们。

# （二）自查阶段（[自查开始日期] [自查完成日期]）
各部门按照要求进行自查，在这个期间，检查小组可以随时解答他们的疑问。

# （三）抽查阶段（[抽查开始日期] [抽查完成日期]）
检查小组对抽取的合同进行深入检查，发现问题及时记录下来。

# （四）访谈阶段（[访谈开始日期] [访谈完成日期]）
安排访谈，与相关人员进行交流，获取更多关于合同履行的信息。

# （五）汇总分析阶段（[汇总开始日期] [汇总完成日期]）
检查小组把自查、抽查和访谈得到的结果汇总起来，进行分析。

找出合同履行过程中存在的共性问题和个性问题，并且分析问题产生的原因。

# （六）报告撰写与反馈阶段（[报告撰写日期] [反馈日期]）
1. 根据汇总分析的结果，撰写检查报告。

报告要写得清楚明白，把问题、原因和建议都写出来。

就像我们写作文一样，要有头有尾，重点突出。

2. 把检查报告反馈给相关的部门和领导。

让他们知道合同履行的真实情况，并且根据报告里的建议采取措施改进。

七、问题处理与整改。

1. 对于检查出来的问题，要根据问题的严重程度进行分类。

如果是小问题，像文件里有个小错误这种，那可以要求相关部门马上改正。

就像我们写错了一个字，马上擦掉重写就好了。

2. 如果是比较严重的问题，比如违反了合同的重要条款，那就要制定专门的整改方案。

整改方案要有具体的整改措施、整改责任人、整改时间。

就像我们要盖一座房子，发现地基没打好，那就要重新规划怎么加固地基，谁来负责这个工作，什么时候要完成。

3. 检查小组要对整改情况进行跟踪检查。

不能说制定了整改方案就不管了，要像一个监工一样，看着他们把问题都解决掉。

直到整改合格为止，这样才能保证合同履行情况越来越好。

八、总结与预防。

1. 在整个检查工作结束后，我们要进行总结。

总结一下这次检查过程中的经验和教训。

哪些地方做得好，下次可以继续保持；哪些地方做得不好，下次要改进。

就像我们考完试之后，要总结一下哪些知识点掌握得好，哪些还需要复习一样。

2. 根据总结的结果，制定一些预防措施。

比如说，加强合同签订前的审查，让合同条款更加完善；或者加强对员工的培训，让大家都更加清楚合同履行的重要性和要求。

这样以后的合同履行就会更加顺利，我们就不用总是担心会出问题啦。