后勤物资管理制度(4篇)

后勤物资管理制度（4篇）
后勤物资管理制度（通用4篇）
后勤物资管理制度篇1
一、局内主要会议有：局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。

二、局长办公会议由局长主持，副局长参加，不定期举行。

主要研究全局性及局内的重大工作事项。

三、局务会由局长主持，副局长、各股室负责人和有关人员参加。

主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。

四、各股工作会由各股室负责人主持，各股室工作人员参加，主要研究本股室工作，落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。

五、职工大会由局长主持，主要讨论研究和落实重要任务，总结和安排工作，研究涉及职工切身利益的`重要问题。

后勤物资管理制度篇2
第一章总则
第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤
保障部实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的
材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。

（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮
原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。

1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。

2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。

3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。

4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期
在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器
仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。

1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。

2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。

3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。

4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。

5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。

（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。

1.维修材料：水暖、电气、汽配材料等。

2.办公用品：文具、打印耗材等。

3.劳保用品：防护服、鞋、面具、口罩等。

4.厨杂用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾纸、牙签、保鲜膜、垃圾袋、钢丝球和胶手套等。

5.清洁用品：洗手液、洗洁精、扫把、拖把、毛巾等。

6.卫浴用品：大卷纸、纸巾、一次性洗漱用品等。

第三条各中心、办公室在行政办公、服务保障和经营等工作中所用物资的管理适用本办法。

第四条物资管理的主要任务是建立与学校后勤事业发展相适应的物资管理体制机制，建立健全物资管理规章制度；加强内控管理和廉政建设，确保各类物资合理配置和高效使用，防止物资积压、浪费和流失。

第五条物资管理坚持的基本原则：
（一）保障需求与预算管理相结合；
（二）统筹管理与具体负责相结合；
（三）物资使用与效益评价相结合；
第二章管理机构及职责
第六条后勤保障部物资管理工作实行“统一领导、分工协作，部门负责，责任到人”的管理模式。

第七条后勤保障部成立物资管理工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹协调物资管理工作。

后勤保障部部长担任领导小组组长，分管采购、内部控制工作的副部长担任副组长，成员包括采供办公室、综合办公室、计划财务办公室、人力资源办公室、节能与信息化办公室、服务质量监督办公室、内部控制工作小组、各中心负责人及相关人员。

第八条职能部门按职责分工参与物资管理工作。

（一）采供办公室主要职责：承担领导小组日常工作，负责牵头总体协调后勤保障部物资管理工作；负责制定后勤保障部物资管理制度及其他规范性文件，并组织实施；负责大宗物资集中采购项目的组织实施（包括需求计划收集汇总、采购申报、招标评审、合同签订和档案管理等工作）；负责对后勤保障部各部门物资管理工作进行指导；负责餐饮原材料和餐厨低值易耗品日常管理工作。

（二）综合办公室主要职责：作为后勤保障部办公用品类物资归口管理部门，制定办公用品类物资管理细则；负责汇总各部门办
公用品类物资需求并编制采购计划；负责办公用品类物资的验收、
发放和财务结算等管理工作；负责办公类低值耐用品的回收和处理。

（三）计划财务办公室主要职责：负责物资管理工作中经费预
算及支付、结算等管理；负责对物资采购资金以及费用的使用情况
进行监控；负责废旧物资处置资金的管理，实施相应的账务处理工作；负责对物资管理工作全过程进行审计监督。

（四）人力资源办公室主要职责：负责对劳保用品进行统筹管理，制定劳保类物资管理细则。

（五）节能与信息化办公室职责：负责组织编制后勤保障部物
资管理信息化建设方案;负责物资管理信息化的技术支持、应用集成
推进、信息安全和运行维护等管理工作。

（六）服务质量监督办公室、内部控制工作小组职责：负责物
资管理、使用的内控检查；负责受理物资管理工作中的投诉举报。

第九条使用部门负责人是本部门物资管理工作的`第一责任人。

使用部门负责本部门物资日常管理工作，主要职责是：
（一）负责落实学校及后勤保障部物资管理规章制度；
（二）负责提出本部门物资需求计划和技术规范；
（三）负责本部门使用和管理物资的采购、验收、出入库管理
和处置等工作。

（四）负责本部门物资使用的统计报表上报工作，接受物资管
理部及上级主管部门的监督、检查和指导；
（五）负责本部门物资管理的其他相关工作。

第三章物资日常管理
第十条使用部门在做物资计划与采购申报时应坚持“紧扣预算、合理计划、程序规范、勤俭节约”的原则。

第十一条物资采购及验收按照《后勤保障部采购管理实施办法（试行）》《后勤保障部货物和服务验收管理办法（试行）》相关
规定执行。

第十二条使用部门应安排人员（下称物资管理员）负责本部门
物资采购计划编制、申报、验收、领用、登记、清查、处置和数据
统计等日常管理工作，确保账账相符、账物相符。

物资管理员是使用部门物资管理工作的直接责任人，人员更替
交接时务必对账、物进行核对，在交接单上签字确认。

第十三条物资管理员应对本部门管理物资日常使用情况做好记录，包括使用事由、物资种类和数量等。

低值耐用品日常管理可参照固定资产管理；因工作需要配备给
相关工作人员使用时应严格执行借用登记、到期归还和损毁报备制度；使用部门每半年对本部门所采购和管理的低值耐用品做一次清查。

第十四条使用部门对常用和专用物资可设库房适量储备，并设专职人员负责库房管理工作。

库房管理人员、采购人员及领用等相关人员应按内控不相容岗位进行管理。

第十五条库房物资要按种类分区、分架、分层存放，做到存放有序、零整分开、标识清楚；库房环境要满足物资仓储条件，防止库存物资发生变质、损坏和丢失。

第十六条建立库房物资领取审批制度。

一般物资在核算用量的基础上按需领取；贵重、稀缺物资及危险化学品要严格执行领导审批制度。

库房管理员根据领取人提交的领取申请单办理出库手续，双方核对无误后在领取申请单上签字确认。

物资领取出库应遵循“先进先出”的原则；低值耐用品的领取应遵循“以旧换新”的原则。

第十七条建立物资管理台帐制度。

库房管理员要严格执行物资出入库手续，按种类、规格型号、质量级别依据凭证做好物资出入库记录。

第十八条建立定期盘点制度。

使用部门定期组织对本部门在用和库存物资进行清查、盘点（原则上每月不少于一次），及时反映本部门物资增减变动和结存情况，做到账账、账物相符；并根据要求按时编制物资信息统计报表，将盘盈盘亏、报损报废及积压物资造册上报，及时处置。

第十九条建立未使用物资退库制度。

对从库房领出未用的物资（餐饮原材料除外），领取人员应及时办理退库手续，但待退库物
资必须质量合格，无损伤，不影响再次领取使用。

第二十条危险化学品按照《兰州大学危险化学品安全管理办法（试行）》管理。

危险化学品的领用，必须由部门负责人和分管领
导审批，按需领取，即取即用。

第二十一条积压、报损及更换下来的废旧物资，使用部门应妥
善保管，造册登记，按照“先报批，后处置”的原则，待提交部长
办公会或党政联席会履行审批手续后进行处置，不得擅自处理。

原
则上，每半年集中处置一次。

第二十二条库房管理员对验收凭证、出入库单据、废旧物资处
理记录等材料均应留档备查，保存期不少于2年。

第二十三条建立物资管理考核制度。

后勤保障部对各部门物资
管理工作进行考核，考核内容纳入年度考核内容，考核形式采取年
终考核与日常检查相结合的形式。

第二十四条计划财务办公室应对各部门材料、低值易耗品及易
耗品的采购、使用和库存情况进行账务控制。

第二十五条各部门应设置与财务部门对口的二次分类账对数量
和金额进行记录；各库房应设置有品名、数量、单价的物品明细账，
按照品种、规格、型号、质量级别，对库存各类物资根据有关凭证
及时进行增减和结存记录。

第二十六条物资账卡和收支单据按学校及后勤保障部的规定办理，所有单据都必须有负责人、制单人和其它有关人员（如验收人、发料人）的签章。

账（卡）及凭单据必须妥善保管不得随意涂改。

第二十七条低值耐用品报账时，使用部门需先进行验收，验收
合格后凭发票到计划财务办公室办理低值耐用品登记手续，然后再
凭发票和《低值耐用品登记单》报账。

第二十八条报损、报废、变价、调出和处置的物资需报送计划
财务办公室办理有关核销手续。

第四章供应商管理
第二十九条对供应商的管理按照《后勤保障部物资供应商管理
制度（试行）》执行。

第五章监督检查与责任追究
第三十条物资管理职能部门、使用部门对物资日常管理和盘点、专项检查中发现的问题应及时上报、整改。

第三十一条物资采购活动应接受学校审计监督，采购工作纪律
执行情况接受学校纪检监察部门检查，具体采购业务接受学校采购
管理部门指导。

第三十二条物资管理部门和工作人员不履行或不正确履行职责，造成重大失误，使学校和后勤保障部利益受到损失的应当追究其相
应责任，并对造成的损失予以赔偿；对滥用职权、玩忽职守、徇私
舞弊、贪污受贿等违纪违法行为，将依纪依法追究责任。

第六章附则
第三十三条后勤保障部各办公室、中心根据部门物资管理职责
和实际使用情况制定相关管理和实施细则。

第三十四条本办法未尽事宜，国家法律法规或学校制度文件另
有规定的，从其规定。

第三十五条本办法自发布之日起施行，由后勤保障部负责解释。

原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理办法（试行）》（后勤保
障部发〔20__〕2号）同时废止。

后勤物资管理制度篇3
为了贯彻勤俭办学的方针，科学使用和管理后勤物资材料，防
止积压浪费，给教学、科研及行政等工作的顺利进行提供有力的后
勤物资保障，现结合我院的实际情况，特制定本管理制度。

一、材料组的职能
1、负责提供全院房屋、教学及行政办公家具等维修用材料。

2、负责提供各部门办公用品、劳保用品及清洁卫生、绿化工具等。

3、负责提供全院水、电、暖等维修用材料。

二、物资材料的分类
依据物资材料的自然条件划分为材料、低值品、易耗品三类。

材料：指一次性使用即消耗或不能复原的物资，如金属、非金
属的`各类原料、燃料等。

低值品：指既不够固定资产标准，又不属于材料范围的用具，
如低值仪表、工具量具等。

易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。

三、物资材料的采购
1、材料的采购应根据各部门工作任务的实际需要、工作计划与
库存现有量相结合，有计划地进行采购。

2、保证材料的及时供应，防止采购与需求的脱节而影响正常的
工作，防止盲目大量购进而造成的库存积压。

3、坚持质量第一的原则，严格把好购进材料的质量关，购进材
料时要查清所购材料的名称、型号与规格，严格按国家有关材料标
准验收。

对于验收中发现的问题，采购人员应负责及时办理退、换、赔补手续。

4、采购人员对购进的材料数量、质量进行认真的核查验收后方
可办理入库手续。

四、物资材料的库存
1、设置库房和集中存放的场地，确定专职或兼职保管员进行管理。

2、科学保管库房内物资材料，做到存放有序、库容整洁、分类
清楚、标志明显、零整分开，建立卡片，卡物对号便于收发和检查。

3、购入的物资材料须经保管员验收后方可入库，以保证材料的
数量和质量，材料入库必须填写入库单，采购人员和保管人员须在
发票、入库单上签字。

4、库存材料数量合理科学，信息反馈及时，合理利用资金，尽
量减少积压。

每月进行一次库存盘点并与财务处核对帐目，做到帐
帐相符，同时对库存材料进行帐物核对，保持帐物相符。

五、物资材料的出库发放
1、各部门领取材料须填写领料单，注明材料名称、用途、数量、领料人。

材料组据此填写出库单，并发放材料。

2、经常维修用材料，常用和专用的可限量一次领取的办法以备
急用。

3、单项修缮工程或零星所需材料，必须单独编报材料需用计划，按计划发料。

4、领用劳保用品、工具等各种低值品以旧换新，由经办人在登
记薄上记录去向，责任到人。

5、使用单位对多余材料，应办理退库手续。

后勤物资管理制度篇4
为加强对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处
理工作，充分发挥资产的效益，特制定本办法。

一、闲置物资的范围
1、因工作场所变动或工作内容变化，以后不再使用的设备，或
者是使用未超过五年，性能下降，不能满足工作要求又不属报废物
资的设备；
2、一年内没有使用且完好的或可修复而未修复的设备；
3、新增添的.一年以上未安装使用的仪器设备；
4、重复购置的多余物资；
5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；
6、其他闲置物资。

二、闲置物资的调剂
1、后勤管理处各中心应对本部门所使用和保管的物资进行不定
期清查，对产生的闲置物资及时分析原因，写出书面报告并填写
《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。

2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部
门不得对处于闲置状态的物资瞒报、漏报。

3、后勤管理处设立闲置物资周转仓库，收集并转运部分便于搬
运的物资，不便于转运的物资暂由原部门管理，待办公室填写《后
勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的调剂。

4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。

物资调入部门必须办完调拨手续后方可利用。

5、如根据学校需要调剂到后勤管理处外的设备物资，原则上须
报学校主管领导审批。

6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回
收处理。

7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。

本管理办法自颁布之日起执行。