固定资产验收单流程

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固定资产验收单流程。

1. 采购单据确认。

收到供应商送货单或发票后，核对采购单据信息，确保与实际收货一致。

2. 验收申请。

由采购部门或使用部门提出验收申请，填写《固定资产验收申请单》。

3. 验收小组成立。

成立由采购、财务、使用部门等相关人员组成的验收小组。

4. 现场验收。

验收小组前往实地验收固定资产，核对资产型号、数量、规格等与验收申请单信息是否一致。

检查资产是否完好无损，并进行试运行或性能测试。

5. 验收意见。

验收小组对固定资产验收结果形成书面意见，包括是否合格、存在问题等。

6. 验收报告签署。

验收意见由验收小组成员签署。

7. 验收单确认。

采购部门收到验收报告后，核实信息并确认验收单。

8. 资产入库。

财务部门根据验收单办理固定资产入库手续。

9. 使用部门接收。

使用部门接收固定资产并签收。

10. 档案归档。

验收单等相关文件归档保存。