差旅管理制度小公司

第一章总则
第一条为规范公司差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。

第三条出差审批、费用报销等按照本制度执行。

第二章出差审批
第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。

第五条出差申请应包括以下内容：
1. 出差事由；
2. 出差时间；
3. 出差地点；
4. 出差人员；
5. 出差预算；
6. 交通工具。

第六条经批准的出差，如因特殊情况需要变更，需提前向审批部门申请，并经批准后方可变更。

第三章费用报销
第七条员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助、电话费等费用，按照本制度规定进行报销。

第八条交通费报销标准：
1. 市内交通费：凭票据报销，实报实销；
2. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。

第九条住宿费报销标准：
1. 根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销；
2. 住宿费报销金额不得超过标准金额。

第十条伙食补助标准：
1. 根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准发放；
2. 伙食补助金额不得超过标准金额。

第十一条电话费报销标准：
1. 凭票据报销，实报实销；
2. 电话费报销金额不得超过标准金额。

第四章费用控制
第十二条员工出差期间，应厉行节约，避免浪费。

第十三条出差人员应合理选择交通工具，尽量选择经济实惠的交通工具。

第十四条出差期间，不得绕道游览名胜古迹，不得利用公款进行私人消费。

第五章附则
第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责补充和修订。