样品确认、采购、检验入库流程
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技术
合格 是 技术封样，样品交给质检
否
只接受由技术签字确认的样 品同时建立样品台账。贵重 需收费样品由战略采购在样 品确认单上注明，质检判定 如需要封样填写领料单从仓 库领出。 技术在确认完 《样品确认单》
技术、质检
技术下生产图纸、检验规范
质检接收正式图纸、 检验规范
技术
战略采购发样品确认单， 发给执行采购、质检、技术
检检验的技术填写《委托检 测申请表》给质检，注明要 求完成日期，质检完成检测 后向技术提交检测报告。技 术在收到检测报告一个工作 日内给出判定结果。 3． 样品确认单判定结果合格 与否，战略采购都要把样品 确认单给到供应商。 封样由技术签字确认，质检
战略采购
技术给出判定结果， 返给战略采购
战略采购通 知供应商
机械股份有限公司管理文件
文件编号：GC/1401-03.29 第A版
新品确样、采购、检验入库流程
步骤
试制图纸/样品要求
样品确认单要求完成时间：
说明
责任人
技术
战略采购安排送样
1．一般件：技术在收到样品 确认单和样品后一个工作日 内给出判定结果。 2．特殊件：技术需要委托质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
战略采购
来样，战略填写《样品确认单》提交给技术
战略接收正式图 纸，安排订单
后一个工作日内下发正式图 纸和检验规范。
战略采购
外协第一次送货时需提供样
外协送货，质检检验 执行采购接收，安排订单 合格入库，不合格退货
品确认单
质检 执行采购
外协送货，质检检验
合格入库，不合格退货