2019年韶山市城乡居民医保管理服务中心预算情况说明

2019年韶山市城乡居民医保管理服务中心预算情况说明
一、基本情况
1．主要职能：
韶山市城乡居民医保管理服务中心主要负责统筹管理全市城乡居民医疗保险基金运行情况；审批参与城乡居民医疗费用补助项目，办理补助费兑付;审定、监督、查处定点医疗机构；负责城乡居民医疗资料的收集、整理、上报、归档工作和居民医疗队伍的业务培训工作。

2．机构情况：分别设立主任、副主任、审核员、出纳、会计五个相关职能岗位。

3．人员情况：核定事业编制5个,目前单位现有在职干部职工5人。

二、部门预算单位构成
我局2019年纳入部门预算单位1个：韶山市新型农村合作医疗管理委员会办公室
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数1039.69万元，其中，财政年初预算拨款1039.69万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1039.69万元，其中，基本支出55.69万元，项目支出984万元。

四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入55.69万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为55.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为984万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

其中：外调等业务专项10万元，网络运行费2万元，意外伤害调查工作经费10万元，参保缴费工作经费20万元，健康扶贫一站式结算财政兜底保障120万元，建档立卡贫困人员个人参保缴费补助70万元，城乡居民医疗补贴752万元。

五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款5.8万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况
我单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货
物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用使用说明
2019年，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支；加强预算管理。

六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：
部门预算公开表格
1、2019年部门收入支出预算总表
2、2019年度部门收入预算总表
3、2019年度部门支出预算总表
4、2019年度部门财政拨款收支预算总表
5、2019年度部门一般公共预算支出表
6、2019年度部门一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济分类)
7、2019年度部门一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济分类)
8、2019年度"三公"经费预算财政拨款支出预算表
9、2019年度政府性基金拨款支出预算表
10、部门整体支出绩效目标申报表
11、 2019 年部门政府采购预算编制表。