航空材料研究行业-财务部-预算会计任务绩效考核指标(KPI)
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财务部预算会计任务绩效
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
（100%）
预算工作组织有效性
保证预算工作顺利进行
预算组织不及时次数[ ]次，工作计划安排合理
财务部长
预算控制效果
充分发挥预算的控制职能
控制预算执行的整体偏差率[ ]%
提交预算执行分析报告次数
预算执行分析的例行工作正常开展
提交预算执行分析报告次数[ ]次
月度现金流量表准确性
保证现金流量信息准确
现金流量信息出现问题次数[ ]次
年度资金计划执行分析报告及时性、质量
总结年度资金使用问题揭示问题数量以及问题重要性
重要任务完成情况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
预算执行分析报告质量
监控预算执行
预算执行分析报告反映问题数量以及问题的重要程度
院年度资金支出计划编制及时性
计划及时制定
计划制定不及时次数[ ]次
院年度资金支出计划质量
保证资金的调配
资金计划切合实际，反映了基层和职能部门的业务要求
月度现金流量表编制及时性
及时反映现金流量
现金流量表编制不及时次数[ ]次
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财务部预算会计任务绩效
指标类别
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
（100%）
预算工作组织有效性
保证预算工作顺利进行
预算组织不及时次数[ ]次，工作计划安排合理
财务部长
预算控制效果
充分发挥预算的控制职能
控制预算执行的整体偏差率[ ]%
提交预算执行分析报告次数
预算执行分析的例行工作正常开展
提交预算执行分析报告次数[ ]次
月度现金流量表准确性
保证现金流量信息准确
现金流量信息出现问题次数[ ]次
年度资金计划执行分析报告及时性、质量
总结年度资金使用问题揭示问题数量以及问题重要性
重要任务完成情况
上级下达的重要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
预算执行分析报告质量
监控预算执行
预算执行分析报告反映问题数量以及问题的重要程度
院年度资金支出计划编制及时性
计划及时制定
计划制定不及时次数[ ]次
院年度资金支出计划质量
保证资金的调配
资金计划切合实际，反映了基层和职能部门的业务要求
月度现金流量表编制及时性
及时反映现金流量
现金流量表编制不及时次数[ ]次