相关方要求控制程序

文件制修订记录
1.0目的
及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量管理体系的运作更具时效性。

2.0适用范围：适用于与质量管理体系有关的相关方的要求控制。

3.0职责
3.1管理者代表：负责确定与质量管理体系有关的相关方并评估相关方要求的有效性。

3.2PMC部：负责收集、整理并保存客户、最终用户、竞争对手以及外部供方等有关的要求。

3.3设备部：负责收集、整理并保存与设备标准有关的要求。

3.4品保部：负责收集、整理并保存产品检验标准有关的要求。

3.5行政管理部：负责收集、整理并保存公司内部相关人员有关的要求。

4.0相关文件
4.1《文件及记录控制程序》
5.0定义
5.1相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。

示例：顾客、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会。

6.0程序内容
6.1本公司的相关方可包括，但不仅限于下面的所述：
---顾客
---最终用户或受益人
---业主、股东
---银行
---外部供应商
---雇员及其它为组织工作者
---法律法规及监管机关
---地方社区团体
---非政府机关
---竞争对手或反压力集团的社会群体
6.2管理者代表确定本公司与质量管理体系有关的相关方，通知各部门去收集、整理并保存各相关方有关的要求。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。

d)管理部：员工代表、银行、工会、社会团体。

6.3各部门将收集、整理好的各相关方有关的要求统一交给管理者代表进行汇总，由管理对其进行评估，确定好符合本公司质量管理体系所需的最新有效版本管理者代表建立《相关方要求一览表》，并且每年至少更新一次。

6.4必要时，由行政管理部组织对相关人员进行相关方要求的培训。

6.5相关方要求保存至新相关方要求发行后一年，并由文控统一保存。

6.6相关方要求的更新
6.6.1相关方要求新增、修订或废止时，文控应及时更新《法律法规一览表》，并由管理者代表鉴定。

6.6.2对于新增、修订或废止的相关方要求，文控向相关部门发放新版本并回。