外协(委外加工)申请单
外协加工作业指导书
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外协加工作业指导书
一、目的
为确保本厂委外加工或由本厂提供原材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。
确保产品符合公司要求。
二、适用范围
适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工管理。
三、定义
无
四、职责
4.1采购课负责选择委外加工单位及一切商务活动,并签订委外加工协议.
4.2计划课负责根据本公司现有资源及客户订单需求,确认内部无此工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的《委外加工申请单》。
4.3研发课负责提供图纸等资料，并负责对委外加工单位的样品确认。
4.4品保课负责委外加工产品的验收包括检验试验和辅导工作。
4.5仓库负责委外收，发，退货等出入库物料之数据处理工作。
4.6 PE 课负责委外加加物料工艺制订及辅导工作。
4.7 财务负责对外协加工产品进行核价，提供成本分析表。
且负责提供对委外加工单位之超损耗材料的单价。
4.8 采购课根据财务提供的产品成本分析表与外协商进行商务洽谈，报价单最终由经理审核，副总批准。
4.9 其它相关职能部门配合上述部门实施本程序。
五，工作流程。
关于外发(委外、外协)加工的思考
，它包括几种情况：
A)、临时外发加工。当生产任务无法完成时临时将某些工艺发外加工，在ERP系统中需要修改生产订单的生产工艺----很多系统处理这一问题时存在问题。偶尔也出现为节省成本而进行外发加工的现象。
B)、多个工序外发。 这里的多个工序是指A材料先发给A1供应商加工，再由A1供应商转交A2供应商加工的现象，实际生产中可能存在更多的工序。这里比较特殊的情况是：材料在供应商之间转移，而不返回工厂。这样对于外发的材料管理就容易出现问题。而ERP系统在报告完成数量时也会出现一个时间差----要看具体的管理需要达到什么样的程度了。同时，委外费用的管理也是个问题。这是实际操作中最难管理的部份。
3、委外退货退修 委外退货退修是指由供应商加工的产品不合格时的处理方法，主要包括两大类四种情况。
A)、计费退修 由于工厂对某些产品保管不善或使用不善导致产品出现问题，需要退回供应商返工的，供应商需要收取加工费用，这个加工费用是变动的费用(与原加工费用不同)
B)、不计费退修 由于供应商的原因导致外发加工产品不合格，但能够返工的产品，由供应商返工，这时应由供应商免费返工，而不计算加工费用。
C)、扣款，扣取加工费用 由于材料还能再利用，故不计算材料的成本，而只扣取加工费用。
D)、扣款，扣取产品成本 这是个难度极高的问题：实际操作中应该如何计算材料成本？这需要工厂和供应商进行协商。但在ERP系统中应该考虑这样的问题。
E)、什么工作都不做 我们工厂就有这种现象，在某一个范围内，供应商加工坏的产品不扣取任何费用，属于合理损失。 在实际的操作过程中还有一种现象需要大家考虑的，就是计量加工费用的问题： 如电镀，是按电镀前的重量计算加工费用还是按电镀后的重量计算？类似的问题很多很多。 所有的问题都是本人在实际的操作过程中碰到的，讲得可能不够详细，希望大家能够补充。
采购外协及发货流程
委外加工及请款流程因公司内部产能不足或其他原因，需要委外加工的，由相关人员填制外协申请单，在品名一栏，填写业务编号（即订单编号）及图号等相关信息，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，外协申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至品保）；外协货品完工送达后，由采购将货品交到品保处。
品保接收人填制收货单（一式三联）并在签收一栏签字。
检验员检验完成后，填写合格数量并签字，将合格品交由下工段由领用人签字，品保在完成的收货单空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将收货单采购联交给采购，财务联交到财务，存根联由本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明外协申请单及收货单号，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。
材料采购及付款流程由相关人员填制采购申请单，将所需材料或物品品名及数量填列在相关栏次，其他各栏按要求填写，申请人及部门主管签名后交到采购，采购接到该申请单后，根据相关要求询找供应商，议价完毕后将金额填在相关栏次，交由采购主管签字，如有必要（金额商讨后再定），再交由总经理签字，签字完毕后，采购申请单退回采购处，采购留存存根联，将其他各联交由相关部门（红联交至财务、蓝联交至仓库）；所购物品到达公司后，采购或供应商直接将物品交送达仓库，由仓库管理员验收并按规定填制入库单（一式三联），并在入库单位空白处写上与之对应的采购申请单号码（必填），将入库单结算联交给采购，记帐联交到财务，存根联本部门留存备查；待月末终了，采购与供应商对帐完毕后开具发票，采购收到发票后，在增值税发票的发票联背后盖章请款，注明采购申请单及入库单位号码，并填制请款单，请款单一式两联（白联：请款联，红联：付款联），填好相关信息后在请款人一栏签字，并提示付款日期（注我公司对外付款日期为每月25号），交由部门主管签字，完毕后交至财务处请款，财务审核无误后交由总经理核准，退回财务处进行账务处理，待应付日期到达时支付货款。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
委外加工作业流程
委外加工作业流程任人/采购员流程责任人为物控员，其根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。
XXX主管、采购部主管分别对《委外加工计划》进行审核，同意后签名确认返交物控员，不同意则返交XXX主管处理。
此步骤是为了确保委外加工的紧急性和必要性。
采购员根据《委外加工计划》/《委外加工订单》的周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。
采购部主管审核或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料，物控员跟进物料的准备情况，采购员跟进委外加工所需资料。
这些步骤是为了确保委外加工的顺利进行。
采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。
采购员、物控员跟进委外加工进度。
这些步骤是为了确保物料的安全运输和委外加工的进度掌握。
仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收，进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。
仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。
这些步骤是为了确保物料的质量和不良信息的及时处理。
对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商。
如需变更委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
这些步骤是为了确保异常情况的妥善处理和物料数量的准确性。
物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工。
仓管员将物料不良信息以电话告知物控员。
这些步骤是为了确保不合格品的及时处理和委外加工品质的保障。
因此，本公司的委外加工作业流程包括委外加工申请、编制委外加工订单、物料、资料准备、外发加工实施、进料验收、信息处理、异常处理和后续跟进处理等环节。
外协加工管理流程
外协加工管理流程ZG13L001 Ed:A/0外协加工管理流程 1 目的明确公司外协产品控制流程，确保外协产品技术、质量要求得到有效识别，有效管控外协运输成本，提高产品一次交付质量水平。
2 适用范围适用于公司零配件外协加工、表面处理等外包业务。
3 引用文件3.1 WSW/QP01-2012 《文件和记录控制程序》3.2 WSW/QP07-2012 《设计与开发控制程序》3.3 WSW/QP08-2012 《采购控制程序》3.4 WSW/QP10-2012 《产品标识和可追溯性控制程序》 3.5 WSW/QP11-2012 《产品防护和交付控制程序》 3.6 WSW/QP14-2012 《产品检验和试验控制程序》3.7 WSW/QP15-2012 《不合格品控制程序》4 术语和定义4.1 外协——指受组织控制，由外协单位按组织提供的原材料、图纸、检验规程、验收准则等进行产品和服务的生产和提供，并由组织验收的过程。
本流程所指的委外加工，是指本公司将产品生产过程中的部分或全部工序委托给其他公司(下称外包方)代为加工的做法。
4.2 表面处理——指在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
5 职责5.1 生产部:的提出; 5.1.1 负责自制件需委外加工需求5.1.2 负责工件外协工序特殊要求的提出和协商(特殊要求发生时); 5.1.3 需要时，组织外协件不合格品的返工和返修(原则上生产部不参与外协件不合格品的返工与返修)。
5.1.4 仓库负责外协合格产品的签收、登帐、标识和分类保管。
5.2 采购部:5.2.1 负责按《采购控制程序》开发和管理外包方; 5.2.2 负责自制件及外购件需委外加工需求的安排; 5.2.3 负责外协产品加工标准和技术、质量要求信息的传递和交底。
必要时，Page 1 of 4ZG13L001 Ed:A/0可邀请技术、质量部门一起参与技术交底。
委外单范本
委外单范本1.委外加工合同范本仅供参考！甲方：________________________乙方：________________________第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。
第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。
第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。
第四条材料由_________方负责。
第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。
第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。
一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。
一边规格界限，形式_________，alq为_________。
第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。
（一）过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。
（二）继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。
（三）继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。
（四）继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。
第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时（明显为甲方再加工后的磨损品除外），则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。
第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。
按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。
外协加工管理规定
1．目旳：明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以到达减少成本，提高生产能力。
2．合用范围：合用于我司材料、半成品、产品发外加工控制；3．定义：（无）4．权责：4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令旳作成，有关模、治具旳提供，加工进度旳管控；4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度旳管控；4．3资材部仓库：负责提供加工物料旳备料工作；4．4资材部课长：负责加工商旳开发；4．5制造部：负责发外产品旳前置加工及散户加工工艺旳培训；4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；5．作业程序：5．1 生管接受业务抛转订单后，有下列情形之一旳，可作出外发加工之申请。
5．2月生产排程在饱和状态下，增长新旳订单，交期经协调后仍需当月出货旳订单；5．3超过生产负荷旳订单；5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其他原因无法按期到达旳；5．5新产品、样品制作，我司难以满足需求时；5．6满足岳阳分厂百纳旳生产需求。
2．外发加工应遵照如下原则执行。
2．1单价较低，利润微溥旳订单；2．2 制程简朴，品质较为稳定旳产品；2．3 订单量较小，轻易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）2．4 加工费不得高出我司旳投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于我司，不具竞争力。
3．外协厂商旳开发作业流程。
3．1散户加工旳开发；3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事某些简朴旳加工工作，劳动酬劳较低旳人群；3．1．2散户旳开发由生管全权负责，开发旳途径遵照下列方案实行：3．1．2．1散户可由企业内部人员直接承接或其简介；3．2．1．2生管可在工厂周围进行散户开发，寻找符合加工条件旳合作人群，向其阐明《加工协议》（见附件）之有关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定旳保证金或寻求企业五级以上职工之担保方可承接；3．2．1．3生管应将开发之散户资料进行建档，如承接人旳姓名、暂住地址、联络方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实行立案；3．2．1．4与我司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户年度考核原则》实行评估，对于不符合我司客户之规定旳散户应实行甄选；3．2加工厂商旳开发；3．2．1加工厂商可为同行业之注册企业或合法经营小作坊，企业具有一定规模及生产能力，能满足我司订单需求旳合作伙伴；3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实行：3．2．2．1搜集加工商资料途径：3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周围地区同行业旳制造企业；3．2．2．1．2有关信息征询及行业资源旳搜集，以及加工链旳积累；3．2．2．1．3委托他人简介或牵线，此项合用于小作坊制作。
外协加工控制规定
外协加工控制规定1.目的作用我了配合好生产计划任务的完成，保证外协加工的配件供应在时间上、数量上、质量上均能满足生产的要求，特制定本制度。
2.管理职责2.1公司物控部是外协加工科的归口管理部门，应加强对该项工作的计划管理，负责对外加工有关协作厂家的选择以及对各项业务的处理、把关、指导和督察。
2.2外协加工科应根据生产计划的产品任务量，做好外协件的计划管理，保持与协作厂家的密切联系，时刻注意做好工需平衡，确保配件供应不影响生产。
在具体工作中，贯彻执行本制度的要求。
3.外协加工的申报批准3.1外协加工件由生产计划部门负责提出。
3.2需外协加工的原因应符合以下条件：3.2.1本厂产品的作业负荷太重，无法抽调人员、设备加工。
3.2.2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
3.2.3协作厂家有专门性的技术条件，利用外协质量较佳且价格较廉。
3.3外协加工的审批权限3.3.1属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别另配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产作业部长批准即可。
3.3.2属本公司产品上的另配件，但只是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法解决的情况，只能发出外协，一旦设备修复，即由本厂自产。
这类情况由主管生产副经理批准。
3.3.3属本公司生产零配件，准备长期发出外协加工，则必须由总经理批准。
4.协作加工厂家的选择4.1属于零星加工或小批量一次性的外协加工由外协加工科自行决定生产厂家，但要满足质量标准和价格合理、交货及时等条件。
4.2属于大批量、长期外协加工件，应选择合适的生产厂家，定点加工以便于今后的配件管理。
4.3最初选择协作承制厂家时应联系三家以上厂家进行考察，并从中选择最佳者试用。
4.4最佳协作承制厂家的审查标准如下：4.4.1加工的质量最优。
4.4.2企业的生产技术能力和供应能力最强。
4.4.3加工的价格最合理。
4.4.4经营管理与服务最好。
4.5最初对协作承制厂家的试用规定：4.5.1试用期一般三个月。
外协加工质量协议 委外加工 零部件加工质量协议
质量协议委托加工（采购）方：（下称甲方）协作加工（供货）方：（下称乙方）甲、乙双方已在年月日签定了委托加工（采购）合同（合同编号：）。
按国家产品生产管理的有关规定，经甲、乙双方商议，即日起，就委托加工（采购）的产品技术、质量保证事宜，达成如下共识：一、甲方向乙方提供相关技术文件（图纸、工艺、指导书、检验方法等）或技术参数，甲方对技术标准的正确性负责。
乙方对按要求加工（售出）的产品实物质量负责。
二、乙方承诺不向第三方销售和提供甲方委托加工的产品及技术文件。
委托加工结束后乙方应把技术文件返还甲方，不得留存复印件(长期加工业务经甲方同意后可留乙方)。
三、经甲、乙双方商定：乙方在向甲方提交委托加工产品时，随产品货批应向甲方提供该批零部件的出厂检验合格证明单（箱体外壳、内胆、箱门等零部件）。
四、经甲、乙双方商定：乙方在收到甲方的外包加工计划时，根据该产品批号可向甲方领取该批产品加工所需的零配件。
如发现不合格可向甲方调换。
五、经甲、乙双方商定：甲方对乙方送交的委托加工产品进行入库质量检验，按附件1的质量要求和判定方法进行。
不合格的则退乙方返工。
六、经甲、乙双方商定：乙方应对加工生产或销售的产品质量负责。
甲方产品在使用中发生质量故障（事故）经第三方（国家法定检测部门）检测认定：是因乙方提供的产品潜在缺陷造成的，甲方有权追溯乙方的质量责任。
七、经甲、乙双方商定：甲方有义务接待乙方或乙方上级行政部门的用户调访和向乙方介绍委托加工产品的质量、作用等情况。
乙方有义务接待甲方或甲方上级行政部门对乙方的产品加工质量保证体系划措施的考察。
八、甲、乙双方同意对本协议未涉及的事宜可由甲、乙双方协商解决。
本协议的条款同国家法律、法规不一致时，甲、乙双方应按国家的法律、法规、及国家强制标准执行、并修改或补充相关条款，如需明确专门的法规和强制标准，则在附件的验收方法及检验要求中列出。
九、本协议是委托加工合同的重要组成部分，甲、乙双方必须共同遵守。
模具管理程序文件
模具管理程序受控状态：受控文件发放编号：批准日期：第1页，共7页流程图一:1目的本程序规定了模具设计、制造、安装、调试等管理要求，以确保生产产品所需的模具质量得到控制，从而为产品质量提供保障。
2适用围适用于公司产品制造的所有模具管理。
3定义无4职责4.1设备部负责模具日常管理工作。
配料部负责模具日常安全使用，模具日常保养，模具定置管理。
4.2管理部负责模具加工的审批。
4.3质控部、配料部、设备部负责对新制模具进行验收。
5程序5.1流程图模具管理程序流程:见流程图。
5.2模具设计5.2.1模具需求的提出5.2.1.1根据新产品生产和生产过程改进的需要，对确需新制的模具，设备部模具工程师负责新制模具申报和模具图纸的设计或直接委外制造的提出。
5.2.1.2设备部模具工程师按以下原则提出设计和制造申请，填写《模具新制申请审批表》：a.对材料及制作费用在5000元以的模具，报设备部批准后执行；b.对材料及制作费用在5000元及以上的模具，经设备部审核后，报管理部批准后执行；c.对费用在1万元人民币以上的模具，须报总经理或其授权人批准。
5.2.2模具图纸设计5.2.2.1按已审定的产品下料（工艺）图纸为基础，确定所设计模具的要求和可参考的类似设计资料。
a.冲模设计图纸，由设备部模具工程师负责设计，无需会签审定；b.成型模（侧板模、前墙模、门板模、顶板模、专用压型模、罗拉模）由设备部模具工程师提供产品图和相关的技术要求给外协单位作为设计依据。
5.2.2.2发现下列情况时，由设备部模具工程师进行设计更改：a.因设计不能满足预定要求；b.涉及制造成本或加工难度等。
5.2.2.3设备部模具工程师负责设计更改后的设计文件输出。
5.2.3直接委外制造的外协模具由设备部模具工程师提供产品零件图纸和相应的技术要求，外协厂家负责模具制作（罗拉模需外协厂家提供总装图及零件图）。
5.3模具制造5.3.1自制模具由设备部模具工程师负责组织新模具的零件制造和组装。
委外加工流程
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
委外加工物资制度
委外加工物资制度1、目的：为了保证所加工的物资在质量、交期、成本等方面达到公司的要求，规范公司管理，特制定本制度。
2、适用范围：本制度适用于公司所有委外加工物资的采购及采购过程控制。
3.职责：所需物资部门需填制《委外加工申请单》，报部门主管审批；金额在1万元以内（包括1万元）由部门经理批准，1万元以上需报总经理批准。
4、内容：4.1公司需委外加工的物资，如广告、设计、技改制作类等需要外出加工的，由需求部门填写《委外加工申请单》及由部门领导申批后交相关经办人员，经办人员根据需要选择受托方，并与受托方签订合同。
委外加工物资有明确具体要求的需提供相应图纸，经技术设备部长签认后作为附件验收依据。
委外加工物品出厂，须填写出门证后，方可安排出厂，任何需求部门不得私自委外加工。
4.2 受托方应依据本公司提供的图纸、样品或产品验收标准进行加工。
加工完成后，由技术中心或需求部门依据外协图纸、样品或产品验收标准进行验收。
验收合格后办理入库手续。
4.3 经办人员需事前与受托方订立合同，合同中需附有委外加工物资的成本核算表，同时需明确：技术要求、技术资料、交货时间、运输方式、运费承担、付款方式、发票税额、责任义务、服务条款等。
4.4 金额超过1万元的物资在成本核算表做好后签订合同前需上报财务一份，这样方便财务询价，同时在成本核算表后面最好附有采购询价比价表。
4.5 财务结算时，要以成本核算表为依据了解具体结算的变化方可签字，然后报总经理审批。
相关附件：1、《委托加工物资申请单》2、《采购询价比价表》表一：备注：1）“外协加工件申请”由申请部门填写，“落实情况”由经办人填写，价格元以上进行预算。
2）验收情况由申请人填写表二：询价比价表建议供应商：制表人：下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
委外加工管理流程与细则
国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 国茂减速机集团有限公司 文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部 版本号：V.1.0 颁布日期：2011年 07 月 18 生效日期：2011年 07月18日 页数：2撰写人：郭学文 审核人： 宫晓洁 审批人：3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3.6 委外工件的确认、准备和包装 3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。