技术监督整改计划

依兰龙源技术监督整改计划
信息技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
未按要求开展信息安全风险评估工作，对本单位网络信息系统存在的问题进行评估。
8、12
2
未开展企业内部终端设备漏洞扫描工作，确保本单位电脑终端设备安全正常运行。
3
独立信息机房环境，网络信息系统设备存在较高的风险
4
网络实名制管理不到位。
5
未按要求成立本单位信息化领导小组
3
技术监督专责未取得监督专责资格
4
年终检查时应提供自查自评结果
5
无调度自动化及通信相关规程标准、规章制度
6
继电保护技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
按照《继电保护及安全自动装置检验规程》相关规程及继电保护实施细则的要求制定本单位的技术监督计划并形成相对固定的滚动计划
2
相关专责未取得技术监督专责证书
3
按照继电保护技术监督实施细则的规定建立相关规章制度和记录。
6
专责未取得信息技术监督资格证书。
7
缺少信息相关管理制度及规范，如制定本单位信息技术实施细则。
8
网络核心设备单机运行，一旦发生故障，将导致企业网络中断。
金属技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
从事金属监督的人员无专责资格证
2
未建立金属监督网络，建议建立完善金属监督网络，明确各级人员岗位责任制。
3
未建立厂级金属监督实施细则
4
配置继电保护监督规程、标准；建立健全110kV及以上设备（继保、自动装置、直流、高频加工设备）台账，内容包括设备名称、型号、规格、软件版本、数量；保护班应具备各站完整的二次设备图纸，当图纸与实际存在差异时应及时进行修正。5
5
制定定值管理制度
6
直流系统应定期进行蓄电池核对性充放电试验，并检查绝缘监察装置性能；运行人员应每周进行蓄电池端电压测试工作，并做好记录；应制定本单位的直流系统配置图、空开（熔断器）配置表。11对外委单位进行的工作应严格进行人员资质、仪器仪表合格性检查，并检查外委单位进行的工作是否符合规程要求。
3
收集并及时更新电能质量相关标准
4
要求按月统计电压合格率、及时报送季报。要
求一期和二期风电场进行电能质量测试。由于风电场投切无功补偿装置过于频繁，
调度自动化及通信技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
未制定符合本单位实际情况的调度自动化及通信技术监督实施细则
2
制定调度自动化及通信专业年度监督计划、工作总结。
化学技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
无技术监督年度工作计划
2
技术监督专责无专责证
3
六氟化硫设备无台账油色谱实验未做，全分析实验未按周期做。
4
油色谱实验未做，全分析实验未按周期做
5
缺少相应的规章制度，无相应的化学、油、气试验标准
绝缘技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
没有制定强检仪器送检及自校仪器自检计划
2
没有制订年度培训计划并按计划执行，相关专业人员，不熟悉试验内
6Hale Waihona Puke 搜集整理电能计量二次原理图、二次接线图等图纸资料并归档
7
须建立规范详细的电能计量装置档案，并且及时更新
8
计量电能表的出线调整好，个电能4表的尾盖没有盖好
电能质量技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
要求电能质量相关人员认真学习技术监督实施细则和百分制考核细则2电能质量专责没有资格证。
2
建立相应的规章制度并认真执行
4
建立金属受监部件台账，台账应包括塔筒、螺栓等受监部件信息，如规格、材质、数量、生产厂家、投运时间和累积运行时间等。
5
无检修记录，仅有缺陷记录无其他检修结果记录。
6
无年度总结和自查自评，建议依据《龙源电力行业金属技术监督实施细则》（2011版）附录
7
每季度按时上报金属技术监督季报
8
依据《龙源电力行业金属技术监督（2011版）实施细则》的规定，建立、健全各规章制度。
3
缺少预试计划与预试规程
4
有进行自查自评和技术监督工作总结
5
主要设备完好率为99.68/半年6缺少年度检修计划，未对设备检修结果进行评价。
6
缺少季报，缺陷分析不够详细
7
未开展状态检修工作。9没有做红外热成像试验。10电力安全工器具缺少试验报告。11缺少技术监督专责行业资质。
。
电测技术监督
序号
存在问题
整改计划
1
缺少相应的规程标准
2
缺少计量器具周期检定制度，计量资产管理制度等。3
3
电测仪器仪表台账不够完善，仪器仪表信息统计不全、未记录历次送检日期和有效日期，未做合格与否的判断。
4
度计划和年度工作总结不够全面、具体5测控装置的检验应纳入到电测技术监督内容中，应结合停电检修完成测控装置的检验工作。
5
测控装置的检验应纳入到电测技术监督内容中，应结合停电检修完成测控装置的检验工作。