采购合同审批与执行制度

采购合同审批与执行制度
第一章总则
第一条管理目标
为规范企业内部的采购合同审批与执行流程，加强财务掌控，确保
采购合同的合法性、合规性和有效性，提高采购管理的效率和透亮度，订立本制度。

第二条适用范围
本制度适用于企业全部涉及采购活动的部门及相关人员。

第三条审批与执行原则
全部采购合同的审批与执行均应遵从公正、公平、公开的原则，确
保满足企业的实际需求，并确保合同的合法性和风险掌控。

第二章采购合同审批流程
第四条采购需求确定
1.部门负责人提出采购需求，并认真填写《采购申请表》。

2.采购部门负责人依据采购申请表对采购需求进行初步评估，
并核实需求的合理性和紧急程度。

第五条采购方案编制
1.采购部门负责人依据采购需求，组织编制采购方案，包含
拟定采购方式、招投标条件、采购标准和技术要求等。

2.采购部门负责人将采购方案提交给采购委员会审查。

第六条采购合同审批
1.采购委员会对采购方案进行审查，并提出看法和建议。

2.采购委员会依据采购方案，决议是否需要进行招标采购。

3.若需要进行招标采购，采购委员会组织招标工作，并依据
招标结果决议最终供应商。

4.采购合同由采购委员会审批并签署，合同一式两份，一份
由供应商保管，一份由采购部门保管。

第三章采购合同执行流程
第七条交付与验收
1.供应商依据合同商定，定时交付产品或供应服务。

2.采购部门负责人组织验收工作，确保所采购产品符合采购要求。

3.验收合格后，采购部门负责人向供应商确认交付，并签署《采购合同验收单》。

第八条支出与财务核销
1.采购部门负责人提交《采购合同验收单》和相关财务凭证给财务部门。

2.财务部门依照采购合同和相关凭证进行支出，并记录相关账务。

3.采购部门负责人核实支出情况，确保款项定时到账，并记录相关台账。

第九条采购合同更改与停止
1.采购合同的更改需经过合同双方协商全都，并经采购委员会审批。

2.采购合同的停止需经过合同双方协商全都，并经采购委员会审批。

第四章有效性与监督
第十条有效性评估
1.采购部门应定期评估采购合同的执行情况，对采购合同的效果和供应商的履约情况进行评估。

2.评估结果应报告给采购委员会，并依据评估结果进行相应调整和改进。

第十一条监督与检查
1.财务部门对采购合同的财务支出情况进行监督与检查，确保支出合规并内部掌控有效。

2.相关部门可以随时对采购合同的审批与执行情况进行监督与检查，确保合同执行的合规性和效果。

第五章附则
第十二条本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，需经过相关部门协商全都，并经采购委员会审批。

第十三条本制度解释权属于企业高层管理人员和采购委员会，若显现未尽事宜，应依据相关法律法规和企业政策进行解决。