医院出差报销管理制度

医院出差报销管理制度
第一章总则
为规范医院出差报销管理，提高管理效率，防止出现违规行为，根据有关法规、规章制度
和医院实际情况，特制定本制度。

第二章报销范围
1. 出差费用包括交通费、食宿费、市内交通费、通讯费、杂费等。

2. 在司工作人员安排出差，经过公司批准并出示出差凭证的情况下，可根据规定范围报销。

第三章报销流程
1. 出差人员需提前向相关部门提交出差申请，并得到批准后方可出差。

2. 出差人员需在出差结束后的三个工作日内填写《出差报销申请表》，并附上相关票据、
凭证。

3. 出差报销申请表需由相关领导审批后方可提交财务部门进行审批。

4. 财务部门收到申请后，需在五个工作日内完成报销审批，并将款项打入出差人员指定账户。

第四章报销标准
1. 交通费：以实际发生的交通费用为准，需提供相关票据和凭证。

2. 食宿费：按照当地标准报销，需提供饭店发票。

3. 市内交通费：按照实际发生的交通费用为准，最高不超过规定标准。

4. 通讯费：需提供相关通讯记录和发票，按照实际情况报销。

5. 杂费：按照实际发生的费用为准，需提供相关票据和凭证。

第五章报销限制
1. 出差期间的个人消费需自行承担，不可报销。

2. 超过规定标准的报销费用需出差人员自行负担。

3. 一切出差费用需符合国家相关规定，不得违法乱纪。

第六章违规处理
1. 出差人员如违反相关规定，超出报销标准，需承担相应责任，如承担个人报销费用，取消出差资格等。

2. 财务部门如发现有违规行为，将立即停止报销，并进行相关调查处理，必要时向有关部门报告。

第七章附则
1. 本制度自下发之日起生效，并向全院范围内通知。

2. 本制度内容如有修改，需经有关部门批准，方可执行。

3. 医院出差报销管理委员会负责解释本制度，并监督执行情况。

本制度自颁布之日起生效，院出差报销管理委员会负责解释。