供应商采购询价管理制度

供应商采购询价管理制度
1. 引言
本文档旨在规范和指导公司在采购过程中的供应商询价管理，以确保采购流程
的透明度、规范性和效率性。

供应商采购询价管理制度适用于公司内部各部门的采购活动。

2. 采购询价流程
2.1 采购需求确定
在开始采购询价的过程中，相关部门需要明确和确定采购的具体需求，包括产
品或服务的规格、数量、质量要求等。

2.2 供应商筛选
根据采购需求，采购部门应当在已有注册或备案的供应商名单中进行初选，并
综合考虑供应商的信誉、经验、性价比等因素，确定参与询价的供应商名单。

2.3 发送询价通知
采购部门向选定的供应商发送询价通知，包括采购需求的具体说明、截止时间、询价方式和联系方式等信息。

2.4 供应商报价
供应商在规定的时间内提交报价，报价应包括产品或服务的价格、交货周期、
质量承诺等相关信息。

2.5 报价评估
采购部门将收到的供应商报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货周期等因素，选择最适合的供应商。

2.6 合同签订
采购部门与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

3. 供应商管理
3.1 注册和备案
公司应建立供应商注册和备案制度，对合格的供应商进行注册和备案。

供应商
需提供相关资质证明和产品质量承诺等文件，经过审核合格后方可注册。

3.2 供应商评估
公司定期对已注册的供应商进行评估，综合考虑供应商的交货及服务质量、价
格及时效性、合作态度等因素，对供应商进行绩效评估，并在必要时采取相应的管理措施。

3.3 供应商合作
公司与供应商建立长期合作伙伴关系，通过积极的沟通、互相支持和合作，提
高供应商的稳定性和服务质量。

4. 采购询价管理的注意事项
4.1 信息保密
在采购询价的过程中，公司应对相关信息进行保密，确保供应商的报价及其他
商业敏感信息不会泄露。

4.2 公正和透明
采购部门在询价过程中应保持公正和透明的原则，确保对所有供应商一视同仁，避免出现不公平竞争行为。

4.3 文件管理
公司应建立完善的文件管理制度，对采购询价相关文件进行存档和管理，以备
查阅和追溯。

4.4 监督和反馈
公司应建立监督机制，定期对采购询价过程进行监督和检查，及时发现问题和
不合规行为，并采取相应的纠正和改进措施。

5. 附则
本制度自发布之日起执行，并由采购部门负责制度的培训、解释和修订。

如有
需要，相关部门可以根据实际情况提出修订建议，并经过公司相关部门批准后进行调整。