大兴区环境卫生服务中心

大兴区环境卫生服务中心

2016年度决算情况说明

一、主要职能

1、负责大兴新城区域内的城市道路清扫保洁工作。

2、负责大兴新城区域内居民生活垃圾及渣土的清运和消纳。

3、负责大兴新城区域内主次干道两侧公共厕所的日常清扫保洁、维修及粪便的清掏处理工作。

4、负责大兴新城区域内的环境卫生有偿服务费用的收缴工作。

5、负责大兴新城区域内环卫基础设施的规划及建设使用管理工作。北京市大兴区环境卫生服务中心（以下简称大兴环卫中心）为区属一级预算单位。大兴环卫宗旨和业务范围：维护本区环境卫生。负责城区道路清扫保洁、垃圾、渣土的清运、消纳；负责城区主次干道两侧公厕的日常保洁维护；负责大兴区环卫基础设施规划建设管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，大兴区环境卫生服务中心决算包括大兴环境卫生服务中心本级决算，部门所属全额事业单位不单独核算，决算包含在大兴区环境卫生服务中心本级中。

三、大兴区环境卫生服务中心2016年收支决算总表的说

明

2016年部门决算收入16130.17万元。其中：

（1）、一般公共预算财政拨款收入13496.16万元。

（2）、政府性基金预算财政拨款收入1281.08万元。

（3）、事业收入662.21万元。

（4）、其他收入4.51万元。

（5）、年初结转和结余686.21万元。

2016年部门决算支出共计16130.17万元。主要由:

（1）、教育支出0.85万元。

（2）、社会保障和就业支出662.39万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出246.95万元。

（4）、城乡社区支出13878.93万元。

（5）、住房保障支出305.61万元

（6）、结余分配592.11万元。

（7）、年末结转和结余443.33万元。

四、大兴区环境卫生服务中心2016年收入决算表的说明

2016年部门决算收入15443.96万元。主要由：

（1）、一般公共预算财政拨款收入13496.17万元。

（2）、政府性基金预算财政拨款收入1281.07万元。

（3）、事业收入662.21万元。

（4）、其他收入4.51万元。

五、大兴区环境卫生服务中心2016年支出决算表的说明

2016年部门决算支出共计15094.73万元:

（1）、教育支出0.85万元。

（2）、社会保障和就业支出662.39万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出246.95万元。

（4）、城乡社区支出13878.93万元。

（5）、住房保障支出305.61万元

六、大兴区环境卫生服务中心2016年财政拨款收支决算表的说明

2016年财政拨款决算收入15463.45万元。一般公共预算财政拨款收入13496.16万元、政府性基金收入1281.08万元、年初结转和结余686.21万元；2016年决算支出15463.45万元一般公共预算财政拨款支出13496.17万元、政府性基金支出1523.95万元、年末结转和结余443.33万元。

七、大兴区环境卫生服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2016年一般公共预算财政拨款支出决算金额13496.17万元。其中：

1、教育支出：主要是进修和培训支出，2016年决算支出0.85万元，比2016年预算22.08万元减少21.23万元，主要由于2016年培训次数减少。

2、社会保障和就业支出：主要是退休人员工资福利支出及退休人员公用支出，2016年决算支出662.39万元比2016年预算1132.08万元减少469.69万元，减少41.49%，主要因为养老体制改革，退休人员工资由社保支付。

3、医疗卫生与计划生育支出：主要是事业单位医疗和公务员医疗补助2016年决算支出246.95万元，与预算数一致。

4、城乡社区支出：主要是在职人员工资、商品服务业支出和项目支出组成，2016年决算支出12280.37万元，比预算10150.65万元增加1095.85万元，主要由于项目支出中包含临时工费用，2015年临时工工资增加、临时工保险增长。

5、住房保障支出：主要是退休人员购房补贴，2016年决算支出305.61万元，比预算增加305.61万元，主要是2016年无该项支出预算。

八、大兴区环境卫生服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2016年基本支出4740.23万元，其中人员支出3576.31万元，公用支出354.61万元，对个人和家庭补助支出783.91万元，其他资本性支出25.4万元。

1、工资福利支出3576.31万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出354.61万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭补助支出783.91万元，包括退休人员工资福利支出、在职人员住房公积金、采暖补贴、物业补贴等。

4、其他资本性支出25.4万元，包括购置办公设备等。

九、大兴区环境卫生服务中心2016年政府性基金财政拨款支出决算表说明

2016年环卫中心支出政府性基金1523.95万元。其中城市建设支出0.0001万元、城市公共设施210.41万元、城市环境卫生1313.54万元。

十、大兴区环境卫生服务中心2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明

2016年“三公经费”预算25.23万元，包括公务接待费5.63万元，公务用车费19.6万元。2016环卫中心本着厉行节约的原则公务接待费决算金额0.43万元，主要是国内接待8次接待人员100人，比预算减少5.2万元减少幅度为92.36%。2016年环卫中心公务用车保有量7辆，公务车开支范围（其中：燃油费0.3万元，维修费0.15万元，保险费0.5万元）。公务车辆费用0.95万元比预算减少18.65万元减少幅度为95.15%，主要是2016年环卫中心减少公务车辆使用。2016年无因公出国（境）费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年环卫中心属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2016年，大兴区环境卫生服务中心政府采购决算金额25.4万元，其中政府采购货物决算金额25.4万元，政府采购工程决算金额0万元，政府采购服务决算金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区环境卫生服务中心共有车辆213辆，其中，领导干