内部质量管理手册

1 、范围该文件规定了本公司质量体系的基本结构，对本公司的质量方针、质量目标和质量体系等方面的要求做了较为详细的阐述，是公司实施质量管理和质量保证的法规性文件。

该文件适用于本公司的质量管理，对影响产品质量的技术管理和人员等因素进行控制，以实现质量方针和质量目标，本文件也适用于质量保证，以证实本公司具有生产合格产品的能力。

2、质量方针总经理负责组织制定质量方针，确定质量目标。

质量方针体现本公司的目标和使用方（即顾客）的期望，并对顾客做出质量承诺；质量目标应具体、可检查、可实现，并展开分解到各部门贯彻落实。

公司各级人员都要理解质量方针和质量目标，并坚决贯彻执行。

质量方针是：以诚做人、以信经商、质量至上、精制细做3、质量目标产品成品合格率达到100%；顾客满意率达到95%；开发新产品总体一次成功。

4、质量管理体系该文件制定了适合本公司质量管理和质量保证需要的规定。

4.1 质量管理结构（图示）4.1.1 公司简介广灵县白老大食品有限公司是2002年经当地工商局注册登记开办的（当时叫白老大综合食品厂）。

厂址位于广灵县新建东街（广灵县化肥公司北侧）。

经济性质为私营。

固定资产510万元，流动资产496万元，现有员工136名，占地面积9671平方米。

本公司主要产品为开口杏核、五香葵花籽。

拥有成套的加工设备，年可加工开口杏核和精品五香葵花籽共计300吨。

本公司实行的是总经理负责制，下设副总经理及各职能部，各部对总经理负责。

副总经理兼产品质量负责人。

工人实行聘用制，熟练工人占到总员工的70%以上。

本公司产品在山西、河北、陕西、山东、内蒙等许多大中超市销售较好，深受广大消费者欢迎，前景广阔。

4.1.2 关于聘任各部、室领导的通知广灵县白老大食品有限公司文件广白字[2009]1号关于聘任各部、室领导的通知各部、室、车间：经公司办公室考察提名，公司会议研究，总经理批准，对各部、室、车间领导聘任如下：王成明任销售部主任张巨友任办公室主任，杨贵才任供应生产技术部主任；；张金明任财务室主任；郭进凤任质检部主任王兴林任车间主任（副主任级）；此聘任期限为三年，从2009年8月1日起生效。

希各位努力工作，在各自岗位上尽职尽责。

广灵县白老大食品有限公司2OO9年5月1日4.2管理职责4.2.1各部门的职责和权限4.2.1.1办公室（1）负责对各部门编写审核各类上报、下发的文件，并对报告的质量负责；（2）负责对本公司决定和经理指示事项的贯彻落实情况的监督检查；（3）负责对部门车间的工作质量进行检查、监督、考核；（4）负责文书档案的归口管理；（5）负责对外接待的有关工作；（6）负责人事安全保卫工作的归口管理。

4.2.1.2质检部（1）负责制订质检年度工作计划，并对计划的执行情况进行监督、检查和评价；（2）严格执行质量法规和政策，实事求是，秉公办事；（3）负责公司产品质量管理工作，负责对质量事故的分析处理；（4）负责对不合格品的预防和处理。

预防：1）把好原料进厂入库的质量关。

2）把好生产过程中每道工序的工艺技术关，保证不合格的半成品不流入下道工序。

3）把好产成品关，不合格品不能运出生产车间，不准入库。

处理：1）对不合格的产品返工处理。

2）降低质量等级销售给所要方。

3）全部报废处理。

（5）负责对质量改进活动进行管理，对各部门、车间的质量活动进行监督和协调工作；（6）负责质量体系文件和技术资料的归口管理，对质量有关文件和资料负责质量会签。

（7）负责公司标准化工作的归口管理。

（8）负责公司计量器具、检测仪器、生产设备的管理工作。

（9）负责公司可用原辅料和包装材料进厂检验工作。

（10）负责公司生产过程中的半成品的质量检验、监控工作。

（11）负责公司产成品的质量检验工作，对判定、检验的正确性负责，并下发合格证和检验报告书等事项。

（12）配合生产车间开展好质量事故分析工作，参与实施质量考核和奖惩。

4 .2.1.3供应生产技术部（1）负责编制生产计划，组织安排车间的生产工作；（2）负责产品加工生产的归口组织管理；（3）对产品生产过程负责质量监督，确保生产过程处于受控状态。

（4）负责对生产车间生产任务的下达和检查工作。

（5）负责外购原料和包装材料的采购供应工作。

（6）对外购原料、辅料的质量负责。

（7）对原料及包装辅料的采购供应，特别要注重质量价格，要坚持择优采购，物美价廉的原则，并向供货方索取三证及检验报告。

（8）负责所有进厂生产所用物料的归口管理。

（9）负责生产的安全工作，杜绝发生安全事故。

（10）负责采购合同的归口管理。

4.2.1.4销售部（1）负责编制销售计划，组织安排销售活动。

（2）严格执行国家的销售政策和物价有关规定，按照所订销售合同和顾客的要求及时、准确、无误、保质保量按时送货。

（3）负责销售合同的归口管理。

（4）负责产品销售合同签订和物料的归口管理。

（5）负责市场调查分析及顾客意见的收集。

4.2.1.5财务室（办公室下属单位）（1）贯彻执行国家的有关法律，严肃财经纪律，执行总经理一支笔的财务审核手续，坚决杜绝财务人员私自截留、挪用公司资金另作它用的行为。

（2）负责公司质量成本的统计分析工作。

（3）对公司财务报表、账目的正确性负责。

（4）定期向总经理提交质量活动的财务报告。

（5）负责年度财务预、决算工作。

4.2.1.6生产车间（1）按生产计划完成下达的生产任务，严格执行生产工艺操作规程。

（2）负责生产过程的质量控制，对产品的生产质量负责。

（3）负责维修保养好所用设备，保持车间环境整洁、卫生。

4.2.2各级负责人的职责和权限4.2.2.1总经理（1）研究决定质量方针、质量目标、长远规划、生产计划及与质量有关的规定。

（2）研究制定重大质量措施，进行质量分析，提出质量决策。

（3）组织实施对不合格产品的质量分析和审理。

组织召开发生质量问题的综合分析会。

（4）审定重大质量奖惩办法，表彰在质量工作中涌现的好人好事，对质量事故做出处惩决定。

（5）根据实际需要建立公司的组织机构，制定质量方针，质量目标。

（6）保证质检部独立行使职权，并保证其必要的资源设备配置。

（7）授予质量管理人员相应职权，并保证其有效地行使职权。

4.2.2.2办公室主任（1）对总经理负责，主持办公室工作。

（2）领导组织办公室全体工作人员努力学习国家的各项方针、政策、法律法规，认真贯彻执行好职责范围内的工作和总经理交办的各项任务。

（3）根据总经理的指示精神，召集或参加各种会议，并就会议讨论及时汇报，并做好安排落实工作。

（4）做好业务单位和其它客人的接待工作。

（5）做好公司的后勤服务和分管的一切工作。

4.2.2.3质量负责人（1）确保质量管理体系的过程得到建立和保持。

（2）向总经理报告质量管理体系的业绩包括改进的需求。

（3）在整个企业内部促进顾客要求意识的形成。

（4）负责与质量管理有关事宜的外部联络。

4.2.2.4质检部主任（1）确保企业质量管理体系在本部门的正常运行并向总经理负责。

（2）负责完成公司进料、制程、最终检验及其标识。

（3）负责统计全公司的技术应用需求及应用效果。

（4）负责全公司测量和监控设备的管理。

4.2.2.5供应生产技术部主任（1）负责质量管理体系在本部门的正常运行并向总经理负责。

（2）负责采购及仓库物料的管理。

（3）负责对供方的管理。

（4）负责采购管理。

（5）负责对供方的评定。

（6）负责技术文件、资料的管理。

（7）负责设计工艺管理及其更改审查。

（8）负责生产计划的编制及实施，生产作业的安排。

（9）负责全公司生产设备的管理。

（10）确保车间的物料标识及管制。

（11）对生产工序进行良好控制及质量保证。

4.2.2.6 销售部主任（1）负责质量管理体系在本部门的正常运行并向总经理负责。

（2）负责市场调查并定期向总经理汇报。

（3）负责产品的售后服务工作。

（4）协助总经理处理客户投诉。

（5）按项目进度进行有关合同完成情况的跟踪。

（6）负责成品的交付。

4.2.2.7财务室主任（1）贯彻执行国家的法律，法规、努力学习财会业务知识，认真做好本职工作及总经理交办的其他事。

（2）严肃财经纪律，执行总经理一支笔的财务审核手续，坚决杜绝截留、挪用公司款项另作它用。

（3）负责公司各项支付费用、原始凭证等的审核工作。

（4）负责公司质量成本的统计分析工作，对公司财务报表、账目的正确性负责。

（5）定期向总经理提交质量活动的财务报告，并做好财务预、决算工作。

4.2.2.8生产车间负责人（1）负责车间生产过程的控制，对生产全过程中的产品质量负责。

（2）组织实施全过程的质量控制、关键工序的控制以及生产过程中剩余物的控制。

（3）对工艺纪律和质量控制的执行实施情况负责检查监督。

（4）负责检查各班组正常的工艺指标、质量要求及设备运行情况，对产品质量、数量、计时要严格把关，一旦发现问题，迅速查明原因，并报总经理，并自觉配合质检部的检查监督工作。

（5）车间生产设备要经常保养维修，要有专人管理，责任到人，防止跑冒滴漏。

（6）投入生产所需的原料、包装材料及生产过程中的半成品、成品，各道工序都要严把质量关，坚持杜绝不合格的原辅料进入车间，杜绝不合格的半成品转入下道工序，杜绝不合格的产品入库。

（7）负责安排签发领料单和产成品入库手续。

（8）协助总经理做好不合格品的预防处理工作，并追究相关责任，分析原因，查明情况，采取措施。

（9）负责车间生产现场的清洁和个人卫生的管理工作，坚决杜绝车间内存入私物及上班吃零食。

4.2.2.9质检员（1）对产品检验结果的正确性负责，对检验记录、检验报告的正确性和完善性负责。

（2）对因漏、错检通过的不合格品，继续加工或发出使用所造成的损失负责。

（3）严格按照国家有关规定操作检验，保证取样有代表性，并做出及时检验，不耽误生产。

在检验中发现异常，要及时向主任汇报。

（4）认真填写各项原始记录，认真准确填写检验报告。

（5）遵守规章制度，努力学习专业技术，不断提高自身的业务水平，爱护各种检测仪器及设备，并做好维护、保养工作。

4.2.2.10车间生产工人职责（1）认真学习质量法规和业务技术，不断提高业务水平和操作技能。

（2）严格遵守生产操作规程和各项规章制度，确保产品质量。

（3）热爱本职工作，在自己的工作岗位上保证使设备运转处于正常状态，确保产品批批合格。

4.2.3生产加工卫生操作规程4.2.3.1配料工序工艺卫生操作规程（1）上班前首先要把配料车间的卫生打扫干净，把配料用的盛装原料的容器清洗干净，保持卫生。

（2）按规定配方用量正确称好原料待用。

每次要用电子称正确称配每锅的调料，防止误用和污染。

（3）配料的小桶要经常清洗，保持干净，防止污染。

（4）每次配好料都要桌面、地面卫生，保持场地干净。

（5）下班后要认真的打扫配料间卫生，关好电源才能下班。

4.2.3.2清洗工序工艺卫生操作规程（1）上班前做好生产场地的卫生工作，清洁干净各种容器及与原料接触的设备。