9001质量手册程序

质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2016年09月01日实施日期：2016年09月01日0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.0总则10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。

2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。

公司简介4.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图4.3 确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为：塑料模具设计制造本手册应用于公司塑料模具设计制造和服务的所有人员、场所和过程。

4.4 质量管理体系4.4.1 总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。

4.4.2 过程方法过程方法—过程分析乌龟图与过程有关的名词解释●过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。

过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

●公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。

●顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

●支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。

●管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

●公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。

公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。

表①主要过程识别表②过程与过程之间的相互关系：表③职能分配与过程关系表图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式55.15.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图5.2 质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。

为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：规范管理、品质第一、严守交期、顾客满意 质量方针的阐释：1--与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实； 3--表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4--在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺； 5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进； 6--以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。

5.3 组织的作用、职责和权限 组织架构图总经理岗位职责1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。

2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。

3制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。

4 任命管理者代表。

5 负责本公司资源的合理配置。

6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。

7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。

8 负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。

任职资格：1具有高中以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

副总经理岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；2、负责公司财务及国内市场销售，将公司内部管理制度化、规范化；3、制定公司组织架构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；4、组织、监督公司各项规划和计划的实施；5、开展企业形象宣传活动；6、按时提交公司发展现状报告，发展计划报告；7、指导公司人才队伍的建设工作；8、协助总经理对公司运行与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制订及推行；9、协助总经理推进企业文化的建设工作；10、完成总经理临时下达的任务。

任职资格：1具有高中以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

技术总监（质量负责人）1、组织质量管理体系的建立、实施和保持；2、负责主管质量管理体系所确定的文件和资料管理、记录管理、风险识别及管理、协商与沟通管理、质量成本管理、内部审核管理、不合格品管理、数据分析管理、持续改进管理、纠正和预防措施管理、设计及开发管理、工程更改管理、与顾客有关过程管理、内外部顾客满意度管理、监视和测量装置管理、标识和可追溯性管理、监视和测量管理等过程并组织主责部门实施；3、定期（每月）向主责部门索取所主管过程涉及到的有关资料并进行数据分析，定期向总经理报告质量管理体系的运行趋势、业绩和改进的需求；4、及时处理影响质量管理体系运行的主要问题，督促过程的主责部门制定纠正和预防措施，确保其持续有效运行，满足相关方、顾客及员工的要求；5、组织制订产品发展战略，审核公司新产品、新工艺的开发项目，促进公司生产的产品符合国家和顾客的安全、环保要求，努力改善对环境的影响；对出厂产品的质量负管理责任；6、组织设备设施规划和制造的可行性论证；7、参与评审持续改进项目、各类攻关项目、QC小组成果及质量先进集体和个人，有权提出重大奖惩建议；8、对让步接收、紧急放行和偏离许可的原辅材料、产品进行评审；9、组织对不合格品进行评审；10、任命项目小组组长；11、对持续改进项目/目标计划以及实施效果进行评审；12、组织内部产品分工和供应商的评价；13、组织识别顾客的特殊、特性要求，建立质量目标并培训，确保满足顾客的要求和质量管理体系要求；14、每月对所管辖部门负责人进行绩效评估及考核。

任职资格：1具有高中以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

销售总监1、负责公司社会配套产品的交付过程管理，及时与顾客进行沟通；收集市场各类信息，随时掌握市场动态；2、负责收集顾客的各类信息，随时掌握竞争对手的动态，建立顾客档案；3、组织公司相关单位对顾客有关要求（包括合同、订单及其它相关要求）进行评审，就相关事宜及时与顾客沟通，并组织执行顾客生产件批准要求的提交；4、组织合同或订单的评审，并保存合同或订单评审的记录和合同修改通知的书面资料；5、依据顾客的合同、订单，编制月度公司销售（预告）计划；6、参与公司业务计划的评审；7、编制月度货款回收计划并实施；8、安排公司相关人员，及时为顾客服务，并建立顾客服务台帐及时在公司内部沟通；及时反馈顾客信息，为纠正和预防措施提供依据；9、组织对代理商进行业绩评价；10、负责对顾客满意度进行调查、评估和分析；必要时制订纠正和预防措施并验证其效果；11、组织产品开发部、品质保障部、生产车间处理顾客退货；12、每月对本单位员工进行绩效评估及考核。

任职资格：1具有高中以上的文化程度。

2从事过企业相关职位管理工作3年以上。

3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。

4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。

5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。

6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。

总经办部门职责1、参与经营计划及管理过程：参与公司年度经营计划的编制、评审和参与公司重大决策事项的讨论；主导拟定本部门《年度工作计划》；主导初步拟定公司《员工手册》、《行政管理制度》，并组织各部主管及职工代表评审核定，监督各部门执行情况；参与主导公司年度总结会议、组织全体职工大会工作、开展年度总结评比及表彰工作；负责部门资源配置申请及沟通协调、汇报；负责制定员工激励政策,统筹激励活动的管理；负责落实员工薪酬及福利工作，负责完善员工劳动合同和相关档案管理；2、人力资源管理：主导汇总、组织评审公司各部门组织机构和岗位职责、技能矩阵，并负责公示与发布；3、培训管理控制：主导各部门完成“年度人力需求计划”的收集、汇总；负责依据各部门人员需求计划进行员工招聘；负责依据岗位说明书、培训需求负责培训计划的编制，组织、督促各类培训项目的实施，建立员工培训档案；协助各职能部门进行对口的岗位培训、及年度培训计划，协助配合完成各部门临时提出《培训需求计划》4、员工满意度管理：主导收集内部顾客的呼声、要求，每半年做一次“员工满意度调查”；5、部门内资源管理：负责本部门各职能岗位的工作分配、日常管理、监督、检查、考核本部门的工作，汇总相关情况呈报上层领导；负责公司车辆的年审、保养、维修及车辆保险购买的核实；审核办公用品、产品标签、工作服的请购申请和费用报销单，6、协调职责：密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作；负责做好公司来宾的接待安排，负责管理和改善员工关系工作；7、其它职责：负责处理公司工伤事故、及劳动保障协调等工作，跟踪了解国家有关劳动法律法规的最新动态，向公司管理层及时汇报并组织实施；负责与政府部门沟通，参加日常会议，处理相关事宜；完成上级领导交办的其它工作任务任职资格：教育背景：大专及以上学历；年龄要求：年龄在30-45岁；培训经历：受过企业管理、法律法规、质量管理、ISO9001标准知识等方面的培训；工作经验：5年以上相关企业管理工作经验；技能技巧：熟悉企业管理基本理论；熟悉先进企业管理模式，具有较新的管理理念；熟悉企业业务及运营流程；在团队管理方面有较强的能力；熟悉各种办公软件操作，组织、沟通、协调能力强；事业部（生产）岗位职责1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。