2017博湖本布图镇双语幼儿园

2017年度博湖县本布图镇双语幼儿园部门决算公开说明目录第一部分博湖县本布图镇双语幼儿园单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况：1、主要职能。

幼儿保育、幼儿教育，为3-6岁学龄儿童提供保育和教育服务。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，二级预算单位。

2017 年度，本部门决算汇编户数共1 个，为单户事业单位汇总录入表。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位编制人数幼儿园25人，其他人员2人。

年末幼儿园在职人员27人，其他人员39人,其中公益性岗位20人，同工同酬15人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博湖县本布图镇双语幼儿园部门决算包括：博湖县本布图镇双语幼儿园本级决算。

纳入博湖县本布图镇双语幼儿园2017年部门决算编制范围的单位名单第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入660.13万元,与上年相比，增加391.78万元，增长145.99%，支出660.13万元,与上年相比，增加391.78万元，增长145.99%，增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

结余31.83万元，与上年相比，增加0.96万元，增长3.11%。

增减变化主要原因是：本年度根据应建尽建的文件要求，新增幼儿园教学仪器设备资金。

与预算相比情况：2017年度决算收入660.13万元，与预算相比，增加444.95万元，增长206.78%；支出660.13万元,与预算相比，增加444.95万元，增长206.78%。

增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明本年收入合计660.13万元，其中：财政拨款收入399.43万元，占60.51%；其他收入230.47万元，占34.91%。

增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

与预算相比情况：2017年度决算本年收入660.13万元，与预算相比，增加444.95万元，增长206.78%，增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明本年支出合计660.13万元，其中：基本支出660.13万元，占100%；项目支出0万元。

增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

与预算相比情况：2017年度决算本年支出660.13万元,与预算相比，增加444.95万元，增长206.78%。

增减变化主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入399.43万元，与上年相比，增加171.33万元，增长75.11%。

增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

财政拨款支出397.83万元，与上年相比，增加160.35万元，增长67.52%。

其中：基本支出397.83万元，项目支出0万元。

增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

财政拨款结转结余31.83万元，与上年相比，增加0.96万元，增长3.11%。

增减变化的主要原因是：2017年财政拨款结转结余的是设备款未支付。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入399.43万元，与预算相比，增加215.12元，增长116.72%。

增减变化的主要原因是：新建幼儿园购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出397.83万元。

与上年相比，增加160.35万元，增长67.52%。

增减变化的主要原因是：与预算相比情况：其中：按功能科目分类，205（类）02（款）01（项）学前教育支出360.00万元；205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出10.99万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.26万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元。

按经济分类科目，工资福利支出（类）-基本工资（款）支出48.50万元、津贴补贴（款）支出93.56万元、奖金（款）支出37.13万元、其他社会保障缴费（款）支出22.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出19.26万元、职业年金缴费（款）支出7.58万元、其他工资福利支出（款）支出42.99万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出7.77万元、电费（款）支出5.43万元、邮电费（款）支出2.36万元、取暖费（款）支出0.13万元、物业管理费（款）支出19.57万元、差旅费（款）支出0.07万元、维修（护）费（款）支出2.92万元、租赁费（款）支出0.21万元、培训费（款）支出0.55万元、专用材料费（款）支出1.72万元、劳务费（款）支出0.23万元、其他商品和服务支出（款）4.16万元；对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）支出2.40万元、助学金（款）支出49.89万元、奖励金（款）支出0.06万元、住房公积金（款）支出13.58万元、采暖补贴（款）支出1.53万元；其他资本性支出（类）-专用设备购置（款）13.86万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出397.83万元。

与预算相比，增加212.12万元，增长115.63%。

增减变化的主要原因是：新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支，年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：无。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：没有发生增减变动。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：无。

其中：按功能科目分类，支出0万元。

按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：没有发生增减变动。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况年末结转结余31.83万元。

与上年相比，增加0.96万元，增长3.1%。

其中财政拨款结转结余31.83万元。

与上年相比，增加0.96万元，增长3.1%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无。

具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。

博湖县本布图镇双语幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：无此类情况。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

主要用于无。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。

具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。

博湖县本布图镇双语幼儿园国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况: 没有发生增减变动。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况2017年度博湖县本布图镇双语幼儿园机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类情况。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况博湖县本布图镇双语幼儿园政府采购计划63.68万元，其中：政府采购货物支出55.5万元、政府采购工程支出8.18万元、政府采购服务支出0万元；实际采购58.35万元，其中：政府采购货物支出50.9万元、政府采购工程支出7.45万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。