国军标-项目监控过程
GJB9001C产品的监视和测量程序
1目的验证产品的特性要求已得到满足，确保对产品特性进行有效的监视和测量。
2适用范围本程序适用于进货检验、生产中半成品(工序)的检验及成品的检验。
3 职责3.1 研发部负责编制产品检验标准（企业标准）。
3.2 研发部负责编制原材料检验规范及过程检验规范。
3.3 品质部负责按照各类检验规范的要求实施原材料进货检验、半成品（工序）检验、成品的检验。
4 程序4.1 进货检验4.1.1采购物料到货后，采购部通知品质部检验员进行检验。
检验员依据“原材料检验规范”要求进行检验，并根据检验规范要求保留供方出具的产品合格证明材料，然后在物料存放区域或其包装上用标识牌或标识签标识检验状态，并填写“原材料入厂验收单”。
4.1.2采购部仓库管理员依据检验员在“原材料入厂验收单”上的检验结论，经检验员加贴合格标签的合格物料，由仓库仓管员办理入库手续。
4.1.3如采购物资出现批量性不合格，应由市场部发出“纠正和预防措施表”，交采购部反馈给供应商。
不合格品执行“不合格品控制程序”。
4.2 半成品（工序）检验4.2.1 根据工艺规程的要求，对于有首检要求的工序，生产出的首件产品应由生产部操作人员实施自检后，交品质部检验员进行首件专检，并填写相应实测数据，检验合格后方可正式生产。
4.2.2品质部检验员对质量控制点按照“工艺文件”的检验要求进行检查，在“随工流程单”中填写相应的检验记录栏目。
对工序完工的产品，由生产车间进行自检、互检，交检验员专检，检验员在“随工流程单”上签字，合格品转入下道工序。
对在工序中发现的质量问题，检验员应该及时通知生产车间有关人员。
4.3 成品检验4.3.1 包装前检验：生产车间将待包装的产品，通知品质部。
品质部检验员按照“产品检验标准”或企业标准要求进行检验，填写“产品出厂检验报告”，产品经品质部检验合格后，方可由包装人员进行包装。
顾客要求参加验收的产品，研发部提交一份“产品提交单”附“产品出厂检验报告”复印件，申请顾客验收，经顾客确认合格，方可包装。
GJB9001C项目管理程序
文件制修订记录1.0 目的规范相关管理流程，定义了新（改型）产品项目阶段，明确了项目管理及评审的内容、相关职责、流程和审批权限。
2.0 适用范围适用于公司军用产品的新品开发和改型产品开发项目。
3.0 引用文件和标准3.1 设计和开发控制程序3.2 生产与服务提供的策划控制程序3.3 质量保证大纲管理规定3.4 GJB190 特性分析3.5 GJB571 不合格品管理3.6 GJB726 军工产品质量标识和可追溯性要求3.7 GJB907 产品质量评审3.8 GJB908 首件鉴定3.9 GJB909 关键件和重要件的质量控制3.10 GJB1269 工艺评审3.11 GJB1330 军工产品批次管理的质量控制要求3.12 GJB1406 产品质量计划要求3.13 GJB1710 试制和生产准备状态检查3.14 GJB3206 技术状态管理4.0 职责4.1 管理层管理者代表负责项目计划、项目转段及项目结束等批准；监督检查项目开发过程的进展情况，及时提供相关需求资源，利用最高管理者授予的权力和资源达成小组目标。
4.2 XXX部XXX部是新（改型）产品项目管理的归口管理部门。
销售工程师：负责市场开发和项目立项；负责确定项目小组成员任命、分解任务，负责项目开发过程的监督、协调，确保项目质量、进度、成本等满足顾客和公司相关要求，负责组织各阶段评审和转段。
4.3 XXX部XXX部主要负责产品设计开发和工艺技术开发；产品工程师负责产品设计及验证；负责新技术、新工艺的研发项目，制定项目开发计划及项目开发过程的监督、协调，确保项目质量、进度、成本等满足顾客和公司相关要求，负责组织各阶段评审和转段，负责保持和更新项目问题清单和变更履历。
工艺工程师：负责项目工艺技术开发及后续生产技术支持；4.4 XXX部XXX部主要负责项目产品的质量管理，负责产品质量保证；质量工程师负责组织编制质量计划，并负责项目开发过程的质量监督、协调。
国军标装备采购合同监管通用要求
国军标装备采购合同监管通用要求下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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GJB 质量信息管理控制程序
GJB 质量信息管理控制程序质量信息管理控制程序1.简介本程序旨在规范和管理GJB（国家军用标准）质量信息，确保质量信息的准确、完整和可追溯性。
本程序适用于所有涉及GJB质量信息的相关部门和人员。
2.定义2.1 GJB质量信息：________指涉及GJB标准制定、解释、修订、评定和认证等过程中产生的相关质量的信息，包括但不限于标准文件、决策文件、展示材料等。
2.2 质量信息管理：________指对GJB质量信息进行收集、整理、分发、存档、保护和追溯等管理活动的过程。
3.质量信息管理流程3.1 质量信息收集3.1.1 梳理GJB质量信息来源，包括相关会议记录、评审报告、标准制定与修订过程等。
3.1.2 确定质量信息收集的责任人和时间节点。
3.1.3 根据需要，进行质量信息收集的相关培训。
3.2 质量信息整理3.2.1 根据收集到的质量信息，进行一次初步整理和分类。
3.2.2 制作合适的质量信息展示材料，便于后续的分发和传达。
3.2.3 确保整理后的质量信息的准确性、完整性和可追溯性。
3.3 质量信息分发3.3.1 根据需求和权限，将质量信息分发给相关人员和部门。
3.3.2 确保质量信息分发的及时性和准确性。
3.4 质量信息存档3.4.1 将每份质量信息进行归档，并建立相应的档案管理系统。
3.4.2 确保质量信息的易查找、易读取和易理解。
3.4.3 定期对质量信息进行备份和存储，以防止意外丢失或损坏。
3.5 质量信息保护3.5.1 制定相应的质量信息保护措施，包括网络安全、文件管理和权限控制等。
3.5.2 对质量信息进行定期的安全评估和漏洞分析，及时修复和加固系统防护。
3.6 质量信息追溯3.6.1 设计合理的质量信息追溯机制，确保能够快速回溯到原始质量信息。
3.6.2 针对质量信息的追溯需求，制定相应的操作规程和流程。
4.附件本文档涉及以下附件：________●附件一：________质量信息收集记录表●附件二：________质量信息整理分类标准5.法律名词及注释5.1 GJB：________国家军用标准的简称，由军事部门制定和发布的针对军事产品和军队工程建设的标准。
GJB9001C监视和测量装置控制程序
1目的对用于证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备进行控制，确保检测结果的有效性。
2适用范围适用于对物料、半成品及成品进行检验、测量和试验设备，以及生产过程中进行工艺参数监控的检验、测量和试验设备。
3 职责3.1 采购部负责检验、测量和试验设备的采购。
3.2 品质部负责组织检验、测量和试验设备的验收，按期送检及检验、测量和试验设备偏离校准状态时的追踪处理。
4 程序4.1 采购与验收4.1.1 检验、测量和试验设备（简称监测设备）的采购方法与设备的采购方法相同，见“基础设备设施控制程序”，在监测设备的“设备设施采购单”中须注明设备的量程和精度要求，确保不确定度与监视和测量要求相适应。
4.1.2 监测设备购入后，由品质部组织使用部门对监测设备进行验收并填写“设备设施验收单”。
验收不合格应由品质部采购负责联系设备厂商办理退货或换货。
4.2 监测设备的初次校准经验收合格的监测设备，由品质部负责送经国家认可的计量机构检定后，贴上相应标志。
品质部对设备进行编号，并登记于“监视和测量装置台帐”内，由品质部负责发放至相关部门使用，并在“监视和测量装置台帐”中注明使用的场所。
4.3 监测设备的周期校准4.3.1 品质部根据“监视和测量装置台帐”的校准周期规定，制定“年度监视和测量装置校准计划”，在校准有效期前，统一送国家法定计量单位或联系计量单位来公司进行校准，并要求校准单位出具相应的校准报告；内部自校的应编制“内校规程”以指导校准的操作，并填写“监测测量装置校准记录”。
4.3.2 监测设备上应该贴有明确的校准检定的状态标识并注明有效期。
对于停用的设备应挂“停用”标识，并做好防护。
对发现失准的监测设备，挂“待修”标识。
4.3.3 对于无法修复的监测设备，经品质部负责人确认后填写“设备报废申请单”，报总经理批准后作报废处理。
监测设备的校准、修理、报废应在“监视和测量装置台帐”中做出相应记录。
4.4 监测设备使用的控制4.4.1 使用监测设备时，使用者应确保测量不确定度（包括准确度和精密度）已知，并与所要求的测量能力相一致。
设计和改进控制程序 国军标
设计和改进控制程序国军标摘要本文旨在介绍设计和改进控制程序的国军标要求，以及相关的重要性。
首先，将解释什么是控制程序以及其重要性。
随后，将介绍国军标对于控制程序的要求。
最后，将讨论如何改进控制程序以满足国军标的要求。
1. 介绍控制程序及其重要性控制程序是一种用于管理和监督组织内部流程和活动的方法。
它确保组织的运作符合预定的标准和要求，以实现高效、安全和合规的运营。
控制程序的重要性在于它能够帮助组织保持一致性、规范性和可追溯性，从而提高业务的可靠性和质量。
2. 国军标对于控制程序的要求国军标对控制程序有一定的要求，以确保组织能够按照国家标准和规范进行操作。
以下是国军标对控制程序的主要要求：2.1 内部控制国军标要求组织建立和实施适当的内部控制程序，以确保组织的运作符合法律法规和政策要求。
内部控制程序应包括开展风险评估和控制措施、建立合理的审计机制、加强财务管理和防止造假等。
2.2 计划和目标设定国军标要求组织制定明确的计划和目标，并将其纳入控制程序中进行管理和监督。
计划和目标设定应考虑到组织的战略和运营需求，确保其可衡量、可追踪和可达成。
2.3 信息和数据管理国军标要求组织建立健全的信息和数据管理系统，包括数据的采集、存储、分析和使用。
信息和数据管理应符合国家相关法律法规和保密要求，保障数据的安全性和完整性。
3. 如何改进控制程序以满足国军标的要求为了满足国军标对于控制程序的要求，组织可以采取以下改进措施：3.1 审查和优化现有程序组织应对现有的控制程序进行审查和评估，识别其中存在的不足之处，并开展相应的改进措施。
这包括制定更为详细的操作规程、加强对关键控制点的管理和监督、优化数据管理流程等。
3.2 增强员工培训和意识组织可以通过加强员工培训和意识教育，提高员工对控制程序的知晓度和理解度。
培训内容可以包括国军标的要求、内部控制措施和数据管理原则等，以帮助员工更好地遵守和执行控制程序。
3.3 引入技术支持组织可以考虑引入适当的技术支持，如信息管理系统、数据分析工具等，以提升控制程序的效率和准确性。
GJB9001C监视测量分析评价控制程序
文件制修订记录1.0 目的建立自我完善机制和质量管理体系过程监视、测量、分析和评价管理系统。
通过对质量管理体系过程的监视、测量、分析和评价，发现存在的问题，改进体系、过程、产品和服务质量，评价质量管理体系过程具备实现所策划结果的能力，证实产品要求的符合性、确保质量管理体系的绩效和符合性、持续改进质量管理体系有效性，增强顾客满意。
在监视、测量、分析和改进过程中，应包括对统计技术在内的使用方法及其应用程度的确定。
监视、测量、分析和评价内容包括对象、内容、时机、方法和成为信息要求等。
2.0 范围适用于公司质量管理体系所有过程的监视、测量、分析和评价的控制。
3.0 职责3.1 质量管理体系工作主管领导开展监视、测量、分析和评价工作。
3.2 质量管理部是监视、测量、分析和评价的归口部门，负责制定绩效指标，并组织实施监视和测量，负责对各部门过程的监视、测量、分析和评价活动进行监督检查。
3.3 各部门按职责分工负责本部门的监视、测量、分析和评价的工作，负责组织实施纠正、纠正措施、预防措施和改进工作。
4.0 工作程序4.1 过程识别过程的监视、测量、分析和评价是对过程能力的确认。
过程能力是指经策划所确定的过程在稳定工作状态下所应具有的本领。
管理过程能力主要是指管理水平、工作效率、质量管理控制能力等；产品实现过程能力主要是指设计开发能力、采购控制能力、设备运行能力、工艺能力、制造过程能力等；支持过程能力主要是指资源保证能力、监测能力、应急处理能力、数据分析能力、纠正/预防能力等。
过程的监视、测量、分析和评价控制过程的输入是确定过程监视、测量、分析和评价的需求；活动是策划、确定需求、确定目标、选择监视和测量方法、配备资源、进行监视和测量、提供数据、统计分析、分析评价过程能力、采取措施、实施改进；输出是对过程能力监视、测量、分析评价的结果。
4.2 过程流程图过程的监视、测量、分析和评价控制过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制内容4.3.1 监视、测量、分析和评价的策划质量管理部组织各部门按质量职责负责识别需要监视、测量、分析和评价的过程，确定监视、测量、分析和评价的项目、方法、频次和判定准则，并实施相关过程的监视、测量、分析和评价活动。
GJB9001C：2017监视测量分析与评价程序(含附属表单)
质量管理部每年设定公司级质量目标，各部门根据公司级质量目标设定部门质量
目标，每年 12 月统计本部门质量目标完成情况，并向质量管理部提交本部门质量目
标完成情况报告，质量管理部对各部门质量目标完成情况进行汇总，对公司级质量目
标完成情况进行分析和评价。 4.3.3 外部顾客满意度 4.3.3.1 质量管理部每年设定公司级外部顾客满意度目标值，营销中心按照监视测 量分析评价控制程序调查收集顾客满意信息。 4.3.3.2 营销中心组织对顾客满意度进行调查，调查的频次、调查顾客的选取、调 查哪些项目等由综合办公室出调查方案，但至少每年调查一次，顾客选取要有代表性， 经过管理者代表批准后。进行调查和数据统计分析，形成顾客满意度调查分析报告。 4.3.3.3 每年 12 月初将本部门收集的当年“顾客满意度调查表”提交到质量管理 部，质量管理部汇总各部门的“顾客满意度调查表”，计算出公司级当年外部顾客满 意度，与设定的目标值相比较，评价顾客满意程度，填写监视测量分析和评价记录表。 4.3.4 内部（外部）审核结论
程序文件 XXXX/B-2018
24 监视测量分析与评价程序 XXXX/B-24-2018
1 目的
为确保质量管理体系绩效指标能够得到有效识别和确定，并对体系运行情况是否 符合策划的安排进行客观评价，从而为持续改进提供依据，制定本程序。
2 范围
本程序适用于对公司级体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析、 评价。
质量管理部每年设定公司级质量工作计划，各部门根据公司级质量工作计划设定
部门质量工作计划，每年 12 月下旬统计本部门质量工作计划实施情况，并向质量管
理部提交本部门“质量工作计划完成情况报告”相应的证据，质量管理部对公司级质
设计和开发控制程序 国军标
设计和开发控制程序1 目的规范公司军工产品的科研生产流程，包括产品设计和开发的工作内容、阶段控制要求，如输入、输出、评审、验证、确认及更改等各环节的控制要求。
2 适用范围本文件适用于本公司军工产品的设计和开发。
3 引用标准GJB190《特性分析》GJB 1269A-2000 《工艺评审》GJB 907A《产品质量评审》GJB 1362A《军工产品定型程序和要求》4 职责和权限4.1 市场部：a）根据市场要求负责提交研发项目立项的资料；b）负责产品前期信息输入，传递客户提供的资料和信息，反馈客户对产品设计的确认等。
4.2 研发部：a）负责新产品设计开发过程的策划和设计输入信息的识别确定；b）编制设计计划、设计输入、设计输出文件、评审报告、验证报告、确认报告等；c）负责整个设计开发的组织协调以及对所有产品的技术，质量，进度，成本，风险负责；d）组织对各阶段工作完成情况进行阶段评审，负责产品试制各阶段的计划调度工作;e）负责产品开发过程中技术资料的归档、出版、发行、上报及管理工作。
4.3 工艺工程部：a）编制《工艺总方案》、工艺文件，并按要求完成工艺评审；b）负责产品图纸及技术文件标准化审查，产品开发过程中的标准实施及监督管理；c）负责产品技术状态的标识、控制、审核及记实；d）负责工艺流程的设计，工艺文件、工装夹具的制作，试产的实施。
4.4 质量部：负责编制《质量保证大纲》。
负责产品相关检验标准的制定以及质量检验工作。
4.5 采购部：a）负责新供应商的开发，按BOM清单组织原材料、外购或外协件采购，协助采购设备配件和检测仪器、工具，保证采购质量数量及供货时间满足要求；b）负责合同/订单执行过程中与顾客的沟通工作。
4.6 3.6生产部：a）协调工厂资源、产线安排、人力及设备调配等;b）负责已定型（鉴定）产品的试产备料、制定产品生产制造、加工生产计划，并组织实施生产制造，并协，确保试产按时进行；c）负责产品试样资料归档管理。
gjb9001c-国军标标准 pdf
gjb9001c-国军标标准pdf一、引言GJB9001C是国军标标准，是一种针对国防军工行业的质量管理体系标准。
它旨在通过一套系统性的方法，确保军工产品的质量、安全性和可靠性。
本标准适用于所有涉及国防安全的组织，包括军工企业、科研机构和供应商等。
二、GJB9001C的主要内容1.质量管理体系：GJB9001C强调建立和完善质量管理体系，包括组织结构、职责分工、流程控制等方面。
2.供应商管理：该标准强调对供应商的管理，包括供应商的选择、评估、监控和改进等方面。
3.产品质量控制：GJB9001C强调对产品质量的严格控制，包括原材料、生产过程、成品等方面。
4.风险管理：该标准强调对风险的识别、评估、控制和应对，以确保产品安全可靠。
5.审核与改进：该标准强调定期进行审核，以发现和解决问题，并持续改进管理体系。
三、实施GJB9001C的好处1.提高产品质量和可靠性：实施GJB9001C可以确保产品质量的稳定性和可靠性，提高客户满意度。
2.增强组织竞争力：实施该标准可以提升组织的品牌形象和市场竞争力。
3.降低成本：实施该标准可以提高工作效率，减少浪费和缺陷，从而降低成本。
4.促进内部沟通与合作：该标准鼓励组织内部各方的沟通与合作，有利于提高整体作战能力。
四、如何实施GJB9001C1.建立和完善质量管理体系：组织应建立完善的质量管理体系，明确职责分工和流程控制。
2.培训与教育：组织应加强对员工的培训和教育，提高员工的质量意识和技能。
3.实施供应商管理：组织应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、监控和改进。
4.定期审核与改进：组织应定期进行审核，发现问题并采取相应的改进措施。
五、结论GJB9001C是国防军工行业的重要标准，它提供了一套系统性的方法，用于确保军工产品的质量、安全性和可靠性。
实施该标准可以带来诸多好处，包括提高产品质量和可靠性、增强组织竞争力、降低成本和促进内部沟通与合作。
因此，所有涉及国防安全的组织都应积极实施GJB9001C标准，以提高自身的竞争力和市场地位。
国军标标准
国军标标准4.1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
组织应：1）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；2）确定这些过程的顺序和相互作用；3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；5）监视，测量（必要时）和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进；组织应按本标准的要求管理这些过程；组织如果选择将影响产品符合性的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。
对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。
组织应接受顾客的质量监督。
组织应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程需经顾客同意。
适用时，组织应建立，实施和保持产品的可靠性，维修性，保障性，测试性，安全性和环境适应性等工作过程。
4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括：1)形成文件的质量方针和质量目标；2）质量手册；3）本标准所要求的形成文件的程序和记录；4）组织确定的为确保其过程有效策划，运行和控制所需的文件，包括记录。
8个程序：文件控制程序，记录控制程序，内部审核程序，不合格品的控制程序，纠正措施过程，预防措施过程，质量信息，新产品试制4.2.2质量手册组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：1）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。
2）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
国军标监督审核时间要求
国军标监督审核时间要求国军标（中国军用标准）是为军事产品和军事工程领域制定的标准。
为了确保产品和工程的质量和安全性，国军标的审核监督过程至关重要。
在这个过程中，时间要求是一个关键因素。
针对国军标监督审核，设置合理的时间要求对于确保高效率和准确性至关重要。
以下是一些国军标监督审核时间要求的重要考虑事项：1. 时间敏感性：国军标审核的时间要求可能因产品的紧急性和重要性而不同。
如飞行器和防护装备等战略重要装备可能需要尽快完成审核。
因此，在设定时间要求时，应根据产品的紧急程度进行评估。
2. 合理的审核时限：国军标审核的时限应该合理，并充分考虑实际情况。
审核过程中需要进行详细的技术评估和测试，这可能需要花费一定的时间。
同时，还应考虑到其他技术部门的工作安排和协调，以确保审核的准确性和公正性。
3. 审核进度跟踪：为了确保审核按时进行，建立一个有效的审核进度跟踪系统是必要的。
通过此系统，可以实时监控审查进度，并对可能导致延误的问题进行及时解决。
同时，通过跟踪系统也能够提供透明度，使相关方便于了解审核的进展情况。
4. 建立沟通渠道：有效的沟通是确保审核按时完成的关键。
相关部门和审核机构之间应建立及时的沟通渠道，包括会议、电话、电子邮件等。
通过有效的沟通，可以及时解决问题和调整审核进程，确保时间要求得到满足。
总而言之，国军标监督审核的时间要求是确保产品和工程质量的关键因素。
合理的时间要求、审核进度跟踪、沟通渠道的建立等都对于确保审核按时完成起着重要作用。
通过遵守这些时间要求，我们可以促进军事产品和工程的高质量和安全性。
国军标对记录的要求
国军标所要求的记录1.质量目标实施和评价的记录（5.4.1）2.管理评审记录（5.6.1）3.教育、培训、技能和经验的记录（6.2.2）4.工作环境监视、测量、控制和改进措施的记录（6.4）5.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（7.1）6.与产品有关的要求的评审结果及由评审引起的措施的记录（7.2.2）7.设计和开发的输入的记录（7.3.2）8.设计和开发评审的结果及必要的措施的记录（7.3.4）9.设计和开发验证的结果及必要的措施的记录（7.3.5）10.设计和开发确认的结果及必要的措施的记录（7.3.6）11.设计和开发的更改记录（7.3.7）12.设计和开发更改评审结果及必要的措施记录（7.3.7）13.新产品试制过程和采取的任何措施的记录（7.3.8）14.试验过程、结果及任何必要措施的记录（7.3.9）15.供方评价结果及由评审而采取的必要措施记录（7.4.1）16.组织应保持采购产品的验证记录（7.4.3）17.当组织委托供方进行验证时，委托和验证的记录（7.4.3）18.对过程确认的记录（7.5.2）19.产品的唯一性标识记录（7.5.3）20.产品的批次管理的记录（7.5.3）21.顾客财产丢失、损坏和不适宜情况的记录（7.5.4）22.关键过程的首件检验实测数据、过程质量记录（7.5.6）23.关键过程质量记录（7.5.6）24.测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录（7.6）25.测量设备校准和验证的结果（7.6）26.生产和检验共用的设备用作检验前，应加以校准或校验并作好记录（7.6）27.内部审核的结果（8.2.2）28.过程监视和测量以及采取措施的记录（8.2.3）29.指明授权放行产品的人员、产品的检验和试验的记录（8.2.4）30.当产品未完成所有要求的验证活动，需例外放行时的记录（8.2.4）31.产品不合格的性质及随后采取的任何措施、包括批准的让步记录（8.3）32.纠正措施的结果（8.5.2）33.预防措施的结果（8.5.3）军用产品对记录的特殊要求包括：为保证外包过程或采购产品的查询和追溯，供方应对相关过程产生的或供方从他处获取的重要记录采取必要措施，程序文件中应对这些记录进行识别，规定相应的控制方式，并在外包过程或采购产品协议中予以落实（见7.4）。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
受审核部门：技术开发
控制
款新产品的设计和开发
全过程，是否符合文件
要求。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
境
受审核部门：质量部
审核员：国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
文件受控号：WG9.2-2
审核日期：
提供的控制
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）。
GJB9001C产品监视测量(试验)控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P038–2013/A 0 归口管理：行政部产品监视测量（试验）控制程序一、目的和适用范围1．目的为确保产品的性能满足文件要求、法定要求和顾客要求，制定本程序。
2．适用范围本程序规定了从原材料入厂到最终产品完成的检验、试验过程的监视和测量，适用于已生产定型、设计定型和科研试制的产品。
二、职责1．采购部门(1)对人厂原材料验证后，向检验部门提交进行人厂复验；(2)负责办理不合格原材料的审理手续。
2．检验部门(1)负责原材料、半成品、最终产品的检验、试验；(2)负责从原材料到最终产品整个生产过程中产品的监视和测量及质量监督检查；(3)负责办理产品验收记录簿和合格证（质量证明书）。
3．性能测试部门接受检验部门委托试验的样品，进行试验并出具试验报告。
4．生产部门(1)提出原材料紧急放行申请，并组织采取紧急放行后所需的有关措施；(2)负责办理例外转序申请和批准手续，并负责相应标识和可能的追回。
三、控制要求1．原材料的管理(1)原材料人厂后由采购部门库房保管员分类分批暂存待验区（库）内，按《原材料管理制度》规定，进行复验前的验证工作。
验证无误后将供方提供的原材料质量证明文件交检验部门。
(2)检验部门在核实供方提供的质量证明文件的基础上，依据公司编制的相应工艺文件的要求确定复验项目，并按《原材料检验规程》规定取样，填写分析测试单后送测试部门委托分析测试。
根据分析结果按相应工艺文件规定的标准进行质量判断。
(3)复验合格的原材料，签发“原材料检验合格证”，一式两份。
一份自存，另一份交采购部门库房保管员凭证办理入库手续；复验不合格的原材料，签发“原材料检验不合格通知单”，交采购部门库房保管员按《不合格品控制程序》处理。
(4)规定有贮存期的原材料到期时，原材料存放部门或单位填写“过期原材料复验申请表”，经审批后按要求进行复验，合格后方可用于生产。
文件编号：Q/YC–P038–2013/A 0 归口管理：行政部(5)对生产急需来不及验证或分析结果未出来的原材料，由生产部门填写“原材料紧急放行申请”，经主管科研（技术）领导批准，并征得顾客或代表同意后交检验部门。
军品质量：国军标管理的要点
军品质量：国军标管理的要点一是明确质量管理体系的构建。
我会在组织结构、职责分工、程序文件、作业指导书等方面做好明确规定，确保每个环节都有章可循，有法可依。
我还会注重对体系文件的不断修订和完善，使其更具针对性和实用性。
二是强化过程控制。
在生产过程中，我会严格执行国军标的要求，对每一个环节进行严格监控，确保产品质量得到有效保障。
我会要求相关部门做好记录，及时发现并解决过程中出现的问题，防止质量问题的发生。
三是做好质量管理培训。
我会定期组织质量管理培训，提高员工的质量意识，让他们深入了解并熟练掌握国军标的要求。
通过培训，让每个员工都明白，质量是军品的生命线，容不得半点马虎。
四是落实质量考核。
我会设立完善的质量考核制度，对各部门的质量管理工作进行定期评估，确保质量管理真正落到实处。
对于质量问题，我会严肃处理，追责到底，防止类似问题再次发生。
五是注重质量改进。
我会鼓励员工积极提出质量改进建议，对优秀的改进方案给予奖励。
同时，我会组织定期审查，对质量管理体系进行持续改进，以提高军品的质量和可靠性。
六是加强与用户的沟通。
我会重视用户反馈，及时了解用户的需求和期望，不断调整和优化产品设计，以满足用户的要求。
同时，我会定期对用户进行回访，收集使用过程中的意见和建议，进一步提升产品的质量。
七是做好质量信息的管理。
我会建立完善的质量信息收集、分析和反馈机制，确保质量信息能够及时、准确、全面地传递到相关部门。
通过对质量信息的分析，找出潜在的质量问题，采取措施加以解决。
我深知，质量管理不是冰冷的数字和规定，它是一门艺术，需要深入理解人的情感和需求。
因此，我在制定质量管理体系时，不仅注重逻辑思维和思想深度，更注重情感表达和个性化。
我希望通过我的努力，让质量管理变得有温度，让每一个参与者都能感受到质量的重要性。
我明白，质量管理是一个持续的过程，它需要我们不断学习，不断改进。
因此，我始终保持着对新鲜事物的敏感和对旧有知识的怀疑。
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项目管理体系文件项目监控过程编撰人：TMO审核人：钱卫春批准人：韩鹏批准日期：2010-11-26保密级别：文档版本：2.0技术有限公司版本历史目录1.引言 (3)1.1.目的 (3)1.2.适用范围 (3)1.3.术语和缩略语 (3)1.4.参考资料 (3)2.角色和职责 (3)3.入口准则 (4)4.输入 (4)5.流程图 (5)6.主要活动 (5)6.1.项目跟踪 (5)6.1.1.周跟踪 (5)6.1.2.里程碑跟踪 (7)6.2.问题管理 (10)6.2.1.记录问题 (10)6.2.2.原因分析 (10)6.2.3.制定纠正措施 (10)6.2.4.跟踪纠正措施 (11)6.2.5.对项目上报问题的跟踪处置 (11)6.3.风险管理 (11)7.出口准则 (11)8.输出 (12)9.相关过程 (12)1.引言1.1.目的本过程用于指导PM根据项目计划监控项目进展、成本、项目干系人的活动等，描述项目监控过程中需要进行的活动、监控的内容（活动）、对象以及监控过程中产生的记录文件。
1.2.适用范围本文档适用于公司的合同开发类项目、产品研发类项目的项目监控。
1.3.术语和缩略语表1术语说明1.4.参考资料1)《项目上线操作说明》；2)《项目管理系统使用规范》。
2.角色和职责表 2 角色和职责对应表3.入口准则项目立项通过。
4.输入1)《项目立项信息表》；2)《项目计划》及附属计划；3)项目工时信息。
5.流程图图1项目监控流程图6.主要活动6.1.项目跟踪PM应周期性地跟踪项目各种参数，了解项目的实际进展情况。
根据跟踪的频度可以划分为：周跟踪、里程碑跟踪。
6.1.1.周跟踪PM应每周监控项目的执行情况，并形成《项目周报》（模板详见：“10.执行与监控\CSI_02_项目周报.doc”）。
PD应每周关注进展，并协助解决问题。
6.1.1.1.跟踪过程具体跟踪过程如下描述：1)项目成员应每周及时填报Whizible工时信息（具体参见《项目上线操作说明》），并向PM汇报个人工作进展和工作成果、存在问题等。
2)PM应针对项目成员填报的工时信息和汇报的工作信息进行评估，确保描述的真实性和合理性，及时审批工时，并更新《项目进度计划》和Whizible中的任务完成情况；3)如在需求、设计、开发和测试阶段，PM和责任设计师负责需求状态跟踪，更新《需求跟踪矩阵》（模板详见：“03.需求\CSI_07_需求跟踪矩阵.xls”）；4)PM将发现的问题分别记录在《项目问题跟踪表》（模板详见：“10.执行与监控\CSI_04_项目问题跟踪表.xls”）中，并组织讨论问题的解决措施，详见6.2过程；5)PM总结项目执行进度，判断是否达到里程碑阶段点；6)PM根据项目进度计划、问题管理的需要明确下周工作任务，形成新的目标和承诺，如有必要调整Whizible中的任务信息；7)PM形成《项目周报》汇报给PD，并抄送给项目组成员和项目QA人员。
8)PD应每周关注项目进展，并就上报问题给出反馈，协调相关人员解决。
6.1.1.2.工作分工具体分工安排如下表所示：表格 3 周跟踪活动工作分工6.1.1.3.跟踪内容具体跟踪内容如下描述：1)任务跟踪：跟踪任务完成情况和偏差，包括工作量和进度；2)问题和问题解决跟踪：对新的问题进行跟踪，并跟踪历史问题的解决情况；3)跟踪里程碑阶段点：根据里程碑目标完成情况，并参照计划的里程碑结束时间点，判断是否达到里程碑阶段点。
6.1.2.里程碑跟踪如果执行到里程碑阶段点，PM应对比项目计划来审查里程碑目标是否达成、里程碑提交物是否形成，汇总里程碑的执行情况，确保里程碑执行进度的真实性和可靠性，并形成《项目里程碑报告》（模板详见：“10.执行与监控\CSI_05_项目里程碑报告.xls”）。
同时，PD应重点关注项目的里程碑目标和进展状况。
6.1.2.1.跟踪过程具体跟踪过程如下描述：1)风险分析和跟踪跟踪风险应对措施的解决情况，并对下一阶段风险进行重新识别，更新《项目风险跟踪表》，具体参见《风险管理过程》。
《项目里程碑报告》中，一般记录新识别的风险以及风险系数大于20的风险，也可根据项目经理需要来完整记录本里程碑阶段的风险信息。
2)里程碑数据收集里程碑结束前，PM根据项目执行情况更新《项目度量信息表》（模板详见：“15.度量分析\CSI_04_项目度量信息表.doc”），详见《度量和分析过程》。
最终，PM通过《项目度量信息表》、《项目风险跟踪表》、《项目问题跟踪表》、《需求跟踪矩阵》、bug管理系统等收集本里程碑的相关数据，为里程碑总结做准备。
3)里程碑总结在里程碑目标实现的情况下，PM对里程碑各工作情况进行总结，并组织形成《项目里程碑报告》。
项目里程碑报告中，应重点关注以下内容：（1）里程碑目标和项目执行情况统计和分析；（2）工作量汇总；（3）人力成本统计；（4）项目风险识别统计；（5）项目问题管理统计；（6）需求跟踪情况统计；（7）交付系统质量情况分析；（8）评审情况统计；（9）干系人参与情况统计；（10）该里程碑的经验教训。
如果里程碑属于Bill点，PM应在确保完成项目工作达到客户要求的同时，协助销售跟进项目收款。
如果由于非项目提交原因导致收款工作的延迟，PM应协调PD、销售人员共同与甲方沟通，提出可行的解决策略、思路和计划，保证项目进度的正常执行和付款的到位；如无法协调则考虑将项目暂停，并释放资源。
4)里程碑评审PM在完成《项目里程碑报告》后组织里程碑评审，PD必须参加。
里程碑评审采用“审查”方式进行，具体参见《评审过程》。
里程碑评审结束后，PM应根据评审的结果对项目计划、风险管理、问题管理、资源等进行必要的调整，采取必要的措施确保项目得以顺利执行。
5)里程碑关闭PM在里程碑评审通过后，复核Whizible中的里程碑进度并关闭，具体操作参见《项目上线操作说明》，具体要求参见《项目管理系统使用规范》。
里程碑关闭后，由PM通知PD、项目QA人员、项目成员和部门PMO等项目干系人。
如果项目结项，则终止项目跟踪活动。
6.1.2.2.工作分工具体分工安排如下表所示：表格4里程碑跟踪活动工作分工6.1.2.3.跟踪内容具体跟踪内容如下描述：1)承诺跟踪：跟踪里程碑的目标达成情况、本阶段重点任务的完成情况和承诺实现情况；2)进度跟踪：跟踪项目整体的进展情况，并分析产生偏差的原因；3)工作量跟踪：跟踪项目各阶段的工时信息，并进行分析；4)人力成本跟踪：跟踪当前里程碑阶段以及截止到当前里程碑的人力投入成本；5)需求跟踪：跟踪需求的实现情况和变更情况；6)风险跟踪：跟踪本里程碑阶段风险应对措施的解决情况，并对下一里程碑的风险进行识别，具体参见《风险管理过程》；7)问题和问题解决跟踪：跟踪当前里程碑阶段的问题的解决情况；8)产品质量状况分析：跟踪各阶段文档或代码的缺陷及纠正情况。
9)评审情况：跟踪并汇总本里程碑的评审信息（评审内容、评审执行情况、评审类型、评审级别、评审时间等）；10)干系人参与跟踪：对项目干系人介入情况（时间、人员、活动和力度等）进行跟踪和汇总。
6.2.问题管理6.2.1.记录问题PM在跟踪过程中应及时将导致项目的执行偏差的问题、评审发现的问题、质量保证发现的不符合项等信息记录在《项目问题跟踪表》中。
6.2.2.原因分析PM应组织对问题进行归类，评估每个问题的紧急度和重要度，计算出问题级别，高优先级问题必须进行原因分析，找出根本原因。
6.2.3.制定纠正措施对跟踪过程中发现的问题，PM应按问题从高到低的优先级顺序考虑，制定适当的纠正措施，确定计划解决时间并确认问题解决责任人。
上述信息均记录在《项目问题跟踪表》中。
问题处理措施涉及到各种变更的情况下，应进行变更处理，具体参见《变更管理规程》。
6.2.4.跟踪纠正措施问题解决责任人负责执行问题的纠正措施，并及时汇报问题的状态。
PM跟踪纠正措施执行的过程和问题状态，直到该问题被解决为止，并及时更新《项目问题跟踪表》。
如果问题通过纠正措施无法解决或者重复出现，则将问题升级，重新进行原因分析，找出根本原因，采取新的纠正措施，并持续对问题进行跟踪处理直至解决。
高优先级的问题、引起显著偏差的问题、需要PD协调解决的问题，PM应及时上报给PD。
6.2.5.对项目上报问题的跟踪处置上报给PD的问题，PM应时刻跟踪问题的解决情况。
PD针对问题安排资源介入，并跟踪问题解决的情况。
PD对于无法解决的问题，则上报GM/VP请求支持，确保项目上报的问题得到落实和解决。
6.3.风险管理项目监控应包括项目的风险管理，具体详见《风险管理过程》。
7.出口准则项目结项。
8.输出1)《项目周报》；2)《项目问题跟踪表》；3)《项目风险跟踪表》；4)《项目度量信息表》；5)《需求跟踪矩阵》；6)《项目例会会议纪要》；7)《项目里程碑报告》；8)《项目里程碑评审报告》；9)《项目里程碑评审会议纪要》。
9.相关过程1)《评审过程》（详见：“评审过程.doc”）；2)《变更管理规程》（详见：“变更管理规程.doc”）；3)《风险管理过程》（详见：“风险管理过程.doc”）；4)《度量和分析过程》（详见：“0度量和分析过程.doc”）。