固资申购表
固定资产管理制度
维修不合格，退回重新维修，再次验收
二、固定资产管理流程
6.固定资产的报废（要填写固定资产卡片上的编号）
申请部门填写《资产异动单》 ↓ 电脑→网管确认 → → 固资会计提供净值参考→财务负责人提供意见 设备→电工确认 总经理审批（净值小于5万的完成） → 总经理审批（净值大于5万） → → 总部财务总监→总裁 行政部备存 → 财务部备存 →申请部门注销该固资台帐
8.盘点
①抽盘→不定期→针对重要固定资产 ②全盘（年终）→财务部通知→发放盘点表→ 部门固资协管员初盘→行政部/财务部复盘→ 对于盘盈，盘亏的固定资产查明原因→财务部出具书 面报告
二、固定资产管理流程
7.固定资产出售（要填写固定资产卡片上的编号） 填写《资产异动单》按照报废流程先走流程 总经理审批（净值小于5万的完成） 总经理审批（净值大于5万）总部财务总监→总裁
→
同意出售
→→行政部填写《报废物品报价审批表》→最少三家报价 →→财务部意见→行政部意见→总经理审批→出售
二、固定资产管理流程
金额在10万以上时，进行两家及以上报价，同时还需要签 订采购合同 。
②
③
的固定资产入库 ①固资入库→使用部门、采购部门及行政部共同验收→采购 部填写《资产验收交付使用单 》→上述部门签字 行政部备案 ②《资产验收交付使用单 》 交采购部作为报销依据 ③ 验收时固定资产协管员根据已知的固资资料登记台账（包 括名称、存放地点、使用人） ④固资会计发出卡片→补录台帐→粘贴（不方便粘帖的在台 帐上备注）
维修合格完成，验收人进行验收 →
固定资产投资项目人力统计表(通用)
固定资产投资项目人力统计表(通用)项目信息项目名称：[填写项目名称]公司名称：[填写公司名称]项目负责人：[填写项目负责人]预计投资额：[填写预计投资额]预计完成时间：[填写预计完成时间]人力资源情况人员需求职位 | 人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 学历要求 | 工作经验要求--- | --- | --- | --- | --- | ---[填写职位] | [填写人数] | [填写性别要求] | [填写年龄要求] | [填写学历要求] | [填写工作经验要求][填写职位] | [填写人数] | [填写性别要求] | [填写年龄要求] | [填写学历要求] | [填写工作经验要求][填写职位] | [填写人数] | [填写性别要求] | [填写年龄要求] | [填写学历要求] | [填写工作经验要求]人员招聘情况职位 | 招聘人数 | 实际人数 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作经验 | 备注--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---[填写职位] | [填写招聘人数] | [填写实际人数] | [填写性别] | [填写年龄] | [填写学历] | [填写工作经验] | [填写备注][填写职位] | [填写招聘人数] | [填写实际人数] | [填写性别] | [填写年龄] | [填写学历] | [填写工作经验] | [填写备注][填写职位] | [填写招聘人数] | [填写实际人数] | [填写性别] | [填写年龄] | [填写学历] | [填写工作经验] | [填写备注]人员培训情况职位 | 培训人数 | 已完成培训人数 | 培训方式 | 培训时间 | 备注--- | --- | --- | --- | --- | ---[填写职位] | [填写培训人数] | [填写已完成培训人数] | [填写培训方式] | [填写培训时间] | [填写备注][填写职位] | [填写培训人数] | [填写已完成培训人数] | [填写培训方式] | [填写培训时间] | [填写备注][填写职位] | [填写培训人数] | [填写已完成培训人数] | [填写培训方式] | [填写培训时间] | [填写备注]沟通协调会议安排会议时间 | 参会人员 | 会议主题 | 会议内容--- | --- | --- | ---[填写会议时间] | [填写参会人员] | [填写会议主题] | [填写会议内容][填写会议时间] | [填写参会人员] | [填写会议主题] | [填写会议内容][填写会议时间] | [填写参会人员] | [填写会议主题] | [填写会议内容]沟通记录时间 | 沟通人员 | 沟通内容 | 备注--- | --- | --- | ---[填写时间] | [填写沟通人员] | [填写沟通内容] | [填写备注][填写时间] | [填写沟通人员] | [填写沟通内容] | [填写备注][填写时间] | [填写沟通人员] | [填写沟通内容] | [填写备注]。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
xxxxx固定资产管理办法
目录第一章总则 (1)第二章固定资产的定义 (1)第三章固定资产的分类 (2)第四章固定资产的管理 (2)第五章固定资产的申购 (3)第六章固定资产的出入库 (3)第七章固定资产的领用 (4)第八章固定资产的使用 (5)第九章固定资产的报废 (5)第十章固定资产盘点、检查 (7)第十一章固定资产的交接 (8)第十二章附则 (8)XXXXX固定资产管理办法第一章总则第一条为了充分发挥资产使用效能，提高固定资产经营效益，实现国有资产保值增值，根据国家有关法律法规及有关规定，制定本办法。
第二条固定资产管理应遵循以下原则：（一）规范管理，落实责任；（二）优化增量，盘活存量；（三）依法处置，防止流失；（四）价值管理与实物管理相结合第三条本办法适用于XXXXX固定资产的管理。
第二章固定资产的定义第四条为提供生产或经营管理而持有的，预期会给我厂带来效益的资产。
第五条使用寿命超过一年以上；第六条单位价值2000元以上（含2000元），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
第七条基本上能独立发挥作用。
不能同时具备以上三个条件的，一般作为低值品或列入固定资产的附属设备。
第三章固定资产的分类第八条按使用的性质分为生产用固定资产和非生产用固定资产两类。
第九条生产用固定资产：指直接服务于我厂生产经营过程中的机器、设备等。
例如：抽油机、集输处理设施、运输设备、监控设备、排采设备等。
第十条非生产用固定资产是指不参加或不直接服务于生产经营过程的各种固定资产。
主要包括各种办公用资产(电脑、复印机等)、生活用资产(饮水机、空调、员工食堂的设备设施等)、家具类资产。
第四章固定资产的管理第十一条XXXXX主要职责：完成对我厂生产用固定资产的采购、发放、登记工作第十二条XXXXX主要职责：设立资产管理员岗位，对采气厂资产的全面统一管理，建立资产管理台账，对生产用固定资产、非生产用固定资产分设账簿进行管理。
第十三条XXXXX主要职责：完成生产用固定资产的统计、平库、申报、发放、登记工作。
固定资产采购申请表
集团总会计师意见：
总会计师签字：
集团总经理意见：
总经理签字：
备注：1、涉及到合约部参与招标采购的机械设备类固定资产，须由合约部审批。
2、涉及到机械设备类采购，须由项目管理部分管领导审批。
3、单价100万元及以上的重大资产采购，须由总经理审批。
分公司总经济师签字：
分公司总会计师意见：
分公司总会计师签字：
分公司总经理意见：
分公司总经理签字：
集团归口管理部门意见：
归口管理部门负责人签字：
集团合约部意见：
合约部负责人签字：
集团综合管理部门意见：
综合管理部门负责人签字：
集团项目管理部分管领导意见：
项目管理部分管领导签字：
集团归口管理部门分管领导意见：
固定资产采购申请表
申购单位：申购日期
拟购产品名称
规格/型号
拟购数量
预计金额（万元）
采购方式
拟购产品供货周期
计划开始使用时间
计划停止使Hale Waihona Puke 时间备注：申购单位理由
申购单位负责人签字（公章）：
分公司归口管理部门意见：
分公司合约法务部负责人签字：
分公司财务资金部意见：
分公司财务资金部负责人签字：
分公司归口管理部门分管领导意见：
固定资产购买申请表
固定资产购买申请表一、申请背景随着公司业务的不断拓展和发展，为了提高工作效率，满足日益增长的业务需求，我们部门计划购置一批新的固定资产，以更好地支持日常工作的开展。
二、申请目的本次申请购买固定资产的主要目的是为了优化工作流程，提升工作质量和效率，从而更好地服务于公司的整体发展战略。
通过更新和补充必要的设备和工具，我们能够更有效地完成各项工作任务，为公司创造更大的价值。
三、固定资产明细以下是本次计划购买的固定资产明细：1、电脑数量：＿____台配置要求：处理器_____，内存_____，硬盘_____，显示器尺寸_____。
用途：用于日常办公、数据处理和文件编辑等工作。
2、打印机类型：激光打印机/喷墨打印机功能要求：支持彩色打印、双面打印、网络打印等。
用途：满足日常文件打印、报告打印等需求。
3、办公桌椅数量：＿____套材质：＿____尺寸：＿____用途：为员工提供舒适的办公环境，提高工作效率。
4、空调数量：＿____台类型：壁挂式空调/柜式空调制冷/制热功率：＿____用途：改善办公区域的温度环境，提高员工的工作舒适度。
5、投影仪数量：＿____台分辨率：＿____用途：用于会议、培训和展示等活动。
四、购买预算本次固定资产购买的总预算为_____元，具体预算分配如下：1、电脑：每台预算_____元，共计_____元。
2、打印机：每台预算_____元，共计_____元。
3、办公桌椅：每套预算_____元，共计_____元。
4、空调：每台预算_____元，共计_____元。
5、投影仪：每台预算_____元，共计_____元。
五、购买理由1、电脑现有电脑使用年限较长，性能逐渐下降，运行速度缓慢，经常出现卡顿和死机的情况，严重影响了工作效率。
随着业务的增加，需要处理的数据量和工作任务也越来越多，现有的电脑配置已经无法满足需求。
2、打印机现有的打印机经常出现故障，维修成本较高，且打印质量不佳，影响文件的美观和专业性。
固定资产管理制度(3)
（三）固定资产管理制度第一章总则第一条为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，确保公司经营管理目标的实现，根据国家有关法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
第三条公司办公室是公司办公设施设备的管理部门，负责此类资产的购置、维修、报废、清查等工作；材料设备部是公司生产设备的管理部门，负责此类资产的购置、维修、报废、清查工作；财务部是固定资产的核算部门，负责固定资产的价值核算；使用部门是固定资产保管部门，负责日常管理养护。
第四条固定资产管理的内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
第二章资产购置第五条固定资产购置实行预算管理，应根据实际工作需要，坚持合理、节约原则。
公司办公室、材料设备部按权限负责分别统计各部门、工地项目部固定资产申购情况、编制公司年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
第六条每年年底办公室、材料设备部向部门、工地项目部下发《固定资产需求统计表》（附件1），各部门、各项目部申报本部门固定资产购置需求，经部门负责人审核后提交办公室、材料设备部第七条办公室、材料设备部对各部门、工地项目部提交的《固定资产需求统计表》进行审核汇总，编制《固定资产购置计划表》（附件2），经财务部审核后，提交总经理办公会批准，通过后纳入全面预算管理。
第八条办公室、材料设备部根据年度固定资产购置计划，填写《固定资产购置审批表》（附件3），提交财务主管、分管副总审核、总经理审批。
第九条固定资产购置应当注意以下两点：（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
（2）进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出第十条预算外固定资产临时购置申请应由使用部门提出，填写《固定资产购置审批单》（附件3），按规定程序审批后由办公室或材料设备部安排购置。
固定资产投资项目节能登记表
固定资产投资项目节能登记表
一、投资项目基本情况
1、投资项目名称：青岛市XX区XX街XXXXXX节能装置改造工程；
2、投资主体：XX公司；
3、项目总投资：500万元；
4、投资性质：固定资产投资；
5、实施内容：通过节能装置改造工程，减少能耗；
6、节能类型：电能节约；
7、实施区域：青岛市XX区XX街；
8、建设时间：2024年10月15日至2024年10月15日；
二、实施投资节能情况
1、节能投资主要内容：
（1）建设节能装置项目：主要包括节能照明、节能设备、节能驱动装置、冷热源耗能仪表等；
（2）建设节能补贴项目：主要包括节能发电装置、太阳能发电、地热发电等；
（3）安装节能降耗设备：主要包括节能空调、节能热水器、变频调速器、节能锅炉等；
（4）应用新型节能材料：主要包括高效隔热材料、太阳能玻璃、玻璃钢、发泡材料、防腐材料等；
2、项目实施节能效果：
（1）安装节能降耗设备：空调降耗20%；热水器降耗30%；变频调速器降耗30%；锅炉降耗20%；
（2）应用新型节能材料：隔热材料降耗30%；太阳能玻璃降耗20%；玻璃钢降耗30%；发泡材料降耗20%；防腐材料降耗20%；。
固定资产采购申请表
固定资产采购申请单材料采购申请单本表格一式三份（综合保障部、财务部、申请部门各执一份）办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。
第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。
个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。
公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。
固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。
第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。
做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。
2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。
3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。
一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。
铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。
2、耐耗品包括。
圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。
3、固定资产。
打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。
二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。
三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。
1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。
2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。
3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。
四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。
五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
酒店开业物资申购清单
楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目的控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子的摆放是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐的桌位是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位的分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐的客人是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐的面包、黄油是否备齐。
检查甜点车是否备好。
19.14：45检查快餐的面包、黄油工作台是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好的面包和甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备的餐具等是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐的预定和安排桌子。
27.17：30检查员工的仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐的客人是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有的记事本。
财务部固定资产管理制度行政类最终版
财务部固定资产管理制度行政类最终版固定资产管理制度第一条目的为加强公司固定资产管理，使固定资产的购置、维护、调拨、处置等程序有据可依，提高固定资产的使用效率，保证固定资产实物的安全完整和核算的真实可靠，特制定本管理制度。
第二条定义本制度所称固定资产是指同时具有以下特征的有形资产，且在使用过程中保持原有形态的资产：一）为提供劳务、出租或经营管理而持有的；二）使用寿命超过一个会计年度；三）单位价值在人民币1000元及以上；四）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；五）该固定资产的成本能够可靠地计量。
智能化办公设备以及办公设备中批量采购的桌椅、文件橱、柜等单位价值不足1000元的也作为固定资产进行管理。
经营设备中可独立运作、单位价值不足1000元的设备也作为固定资产进行管理。
固定资产的所有权归属公司。
第三条适用范围本制度适用于公司对固定资产的购置、验收、登记、出入库、使用、变更、维护、处置等行为相关的所有活动。
第四条固定资产的种类公司固定资产分为谋划类固定资产和办公类固定资产两大类举行核算和管理。
一）经营类固定资产：服务器、交换机、主机、闪存等与主营业务有关的产品或服务所必须投入使用的设备；二）办公类固定资产：办公家具、电脑、打印机、复印机、投影仪、冰箱、空调、摄影器材等为组织和管理的日常经营活动而投入使用的办公设备。
鉴于两类固定资产在公司一样平常生产谋划进程中施展的作用和管理方式的差异性，本制度分为《谋划类固定资产管理制度》与《办公类固定资产管理制度》。
1办公类固定资产管理制度第一章固定资产管理部门的职责第一条固定资产是公司资产的主要组成部分，必须实行部门归口管理。
归口管理部门必须履行其管理职责，对本部门管理的固定资产从请购、资产编号、入库、验收、领用、保养、调拨、到报废等一系列经营活动进行监督，使用部门必须服从归口管理部门的指导和管理。
各部门职责如下：一）财务部门负责对公司所有固定资产的数量和价值管理，其职责包孕：1、负责本公司固定资产的同一核算事情，建立健全固定资产核算凭证和帐卡，正确填报有关管帐报表；2、审核固定资产的购置预算，监督预算的执行情况；3、固定资产购置（或租入）、转让、盘盈盘亏后报废（或毁损）清理的审批和报批；4、固定资产账务数据复核、资产报废及盘盈盘亏后的账务处理；5、随同行政部门，监督执行固定资产的盘点工作，并保留定期或不定期抽查的权利，以确定公司资产是否账实相符、出现损坏等情况；6、根据实际情况协同固定资产管理部分（行政部分）对资产计提减值准备。
固定资产管理实施细则
精心整理深圳市傲天信息技术有限公司固定资产管理实施细则第一章总则第一条为了加强固定资产的管理，保障公司财产的完整与安全，正确核算固定元（含保管、维护及资产变更的说明。
第五条公司各部门和资产使用者对存放在本地使用的固定资产负有合理使用、维护和保管的责任，对所保管和使用的固定资产无故遭到毁损、短缺、丢失等负有相应经济赔偿责任。
具体赔偿方法：对于缺件、丢失的资产，根据不同使用年限按比例赔偿，第一年按固定资产原值的90%赔偿；第二年按固定资产原值的75%赔偿；第三年按固定资产原值的60%赔偿；第四年及以后年份按40%赔偿。
另外手机、传呼机发生丢失的，不论时间长短均按80%赔偿，或以同类资产的市场现价赔偿；发生损坏的只按硬件的90%，或以同类资产的市场现价赔偿。
面11234）运输设备；5）管理用具及其他。
2、融资租入固定资产：指企业采用融资租赁形式租入的固定资产。
待产权转移后，再按使用情况转入生产用或非生产用等类别的固定资产。
3、租出固定资产：指以经营租赁方式租给外单位使用的固定资产。
4、未使用固定资产：指尚未使用的新增固定资产、尚待安装的固定资产、进行改建、扩建的固定资产，以及其他停止使用的固定资产。
5、不需用固定资产：指不需用的、待处理的固定资产。
12设备。
1、2、2、发包工程建造的固定资产：以实际支付的工程价款计价。
4、公司生产经营的产品被用作固定资产时，应按该产品所发生的全部实际支出计价。
5、投资者投入的固定资产：按其重置价或者是合同、协议约定的价格计价。
6、融资租入的固定资产：按租赁协议确定的价款及运输费、保险费和安装调试费等计价。
7、接受捐赠的固定资产：按照发票帐单的所列金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费等计价；无发票帐单的，按照同类固定资产的市价计价。
8912345第三章固定资产折价第十一条固定资产折旧是固定资产在生产和使用过程中由于损耗（包括有形损耗和无形损耗）而转移到产品成本或费用中的价值。
月度资产购置计划表
月度资产购置计划表概述本文档旨在明确本公司每月的资产购置计划，以有效管理和控制公司的资产，确保公司正常运营和持续发展。
以下是本月度资产购置计划表。
月度资产购置计划资产名称 | 购置数量 | 预算金额（人民币） | 购置原因 | 预计购置时间 |电脑。
| 5.| 25,000.| 扩大办公室人员规模 | 2022年9月 |打印机。
| 2.| 5,000.| 替换老旧设备。
| 2022年9月 |会议桌。
| 4.| 8,000.| 增加会议室容量。
| 2022年9月 |资产购置说明电脑购置数量: 5台预算金额：25,000人民币购置原因：随着公司业务的快速发展，办公室人员规模扩大，现有电脑不足以满足员工的工作需求。
购置新的电脑可以提高员工工作效率和工作体验。
预计购置时间：2022年9月打印机购置数量：2台预算金额：5,000人民币购置原因：目前办公室内的打印机大部分已经使用了较长时间，工作不稳定，需要频繁维修。
购置新的打印机可以提高办公效率，减少因设备故障而带来的时间和成本损失。
预计购置时间：2022年9月会议桌购置数量：4张预算金额：8,000人民币购置原因：公司内部会议频繁，现有会议桌不足以满足会议室内人员的需求。
增加会议桌可以提高会议室的容量，提供更好的会议环境，同时提升团队协作效率。
预计购置时间：2022年9月资产购置流程1.部门提出资产购置申请，并列明购置原因、数量、预算金额等相关信息。
2.资产购置申请经部门主管审批后，提交给财务部门进行预算评审。
3.财务部门根据公司预算和购置申请的合理性进行评估，决定是否批准购置。
4.若购置申请被批准，财务部门与采购部门共同进行供应商谈判、比价等购置流程。
5.完成采购流程后，交由设备管理部门进行设备验收、编号、登记等工作，并通知申请部门进行领用。
6.设备管理部门定期进行设备维护保养，确保设备的正常运行和寿命。
资产购置计划的评估与调整1.每月末，部门主管需要对上月资产购置计划进行评估，反馈计划执行情况，提供改进意见。
固定资产签收单
固定资产验收入库/签收单
申领部门
填制日期： 年 月 日
资产性质
新购 （）
调配 （ ）
盘盈（ ）
其它 （ ）
数量
品牌 规格 型号 杂费 安装费）
存放地点
使用责任人
签收反馈
上述资产已收到
申领签收人： 部门负责人：
（表单一式两份，一份交财务报销使用、一份交行政归档）
固定资产验收入库/签收单
申领部门
填制日期： 年 月 日
资产性质
新购 （ ）
调配 （ ）
盘盈（ ）
其它 （ ）
数量
品牌 规格 型号 配置
发票号码
验收日期
验收人
总值（含购置款 运杂费 安装费）
存放地点
使用责任人
签收反馈
上述资产已收到
申领签收人： 部门负责人：
———————————————————————————————————————————
（表单一式两份，一份交财务报销使用、一份交行政归档）
国资平台新旧系统对比
通过”，复核结果汇总到主单上。
细，无法跟踪。
1、新增合计栏，能直观展现资产的总数量/面积、总
价值。
69
处置申请单查 询
2、新增制单人、处置原因字段，方便查看制单人， 处置原因。 3、处置申请单中所有经办人、审批人及其意见全部
无合计栏、制单人、处置原 因，有回收状态。
展示，一目了然。
4、增加显示字段“回收日期”。
无
31
选择字段
将显示字段与排序整合为选择字段，更精简。
显示选项和排序选项。
具有权限的用户，可直接将需要处理的卡片勾选后使
32
关联操作
用关联操作直接添加到对应的原值变动、处置申请、 无
归口调拨、部门调拨中。
33
卡片字段增加 供应商、发票号、合同编号。
无
34
图片
不限数量，整合到附属文档中。
一张图
35
附属文档
1、项目经费，弹出选择数量 太大难以选择。 2、含有使用状况和经费来源 。
43
入库单的附属文档会自动带到卡片中。
无
44
成批导入库单 可成批导入入库单。
无
45
入库单的导出 打印
打印单据支持国标大类、高校分类的展示。
仅支持国标分类的显示。
1、支持单据号范围段查询，增加查询条件：入库日
46
入库单查询 期、记账账期，去掉了查询条件记账日期。
1、仅显示制单人、归口审核 人、回收人。 2、处置申请发起人、资产回 收人都可对回收存放地进行填 写。
1、支持新增多条明细，并且自动获取明细的院系部
处、归口（仅限同一院系、同一归口）。
选定部门、归口后，才能增加
2、可通过卡片明细中的-关联操作，直接添加到处置 明细，无关联操作。