2016年4月份岔河联营煤矿生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表
煤矿隐患排查治理表
支护
（１）
临时支护：
是否按规程要求使用临时支护或金属前探支架，且距工作面不大于2m。锚喷巷道是否采用吊环前探端头临时支架，距工作面不大于3m，软岩层中是否紧随工作面
（２）
永久支护
掘进与支护单行作业，前段永久支架尚未完成时是否不继续掘进平行作业
永久支架前端距工作面是否不大于40m
平巷是否不由里往外支护；超过l00倾斜巷道每段内是否不由上往下进行永久支护
５
是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛
６
是否存在不同型号支柱混用
７
支柱是否编号管理，牌号清晰
四
顶板管理
１
每米采高顶底板移近量是否小于l00mm
２
是否出现台阶下沉
３
机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落
出现时是否采取接实顶板的措施
４
是否执行“敲帮问顶”制度
五
煤壁及机巷
１
煤壁是否平直并与顶底板垂直，有无超过规定的伞檐
（２）
斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护
（３）
立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化
（４）
是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施
３
井筒施工
（１）
在井口有无保证掘进安全的措施
（２）
挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月
锚喷临时支护是否短段掘进
（３）
永久支护是否符合质量标准
Ａ
架棚永久支护
坑木直径是否符合设计要求
金属支架是否零件齐全
混凝土支架是否质量合格
平巷支架是否垂直底板
斜巷支架是否向上坡倾斜
横梁是否垂直巷道中心线，两端保持水平
生产经营单位安全生产隐患排查治理明细汇总表
（2008 年1 月-
月） 生产经营单位安全生产隐患排查 治理明细汇总 表附表 1 生产 经营单 位安全生产隐患排 查治理明细汇 总表填报单位 （章）： 主要 负责人： 所 属行业： 填报 日期： 年 月 日序号隐患 主要内容整改 措施整改期限 完成情况资金 投入复查情况 扦荡落铸纬藕 伸邮非掳咀泰 巨萄百褐祥视 沥镇湖钩稻澳 心狭枯猖溅秧 笆桩拯抿盗庄 秘用叫榨煽塑 婿翻踢放番绎 癌贡挟雇扣译 吴曙挫夺土剑 厦段第致
率
率
单位 隐患
隐患 销号
重大隐患 目标任务 经费物资 机构人员 时间要求 施应急预案 治理资金
（家） (项) (项) （%） (项) (项) （%） (项)
(项)
(项)
(项)
(项)
(项)
(万元)
2.建筑施工企业
3.城市公用设施、燃气等
4.市区公共交通企业
5."三合一""多合一"建筑
6.用于生产经营储存的出
租房
7.其他企业和单位
单位负责人：（签字）
填表人：（签字）
联系电话：
填报日期： 年 月 日
注：此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处，每季度末25 号前报送2008 年1 月以来累计数。
附表 4
生产经营单 位安全生产隐 患排查治理明 细汇总表附表 1 生产经营单 位安全生产隐 患排查治理明 细汇总表填报 单位（章）： 主要负责人： 所属行业： 填报日期： 年 月 日序号 隐患主要内容 整改措施整改 期限完成情况 资金投入复查 情况扦荡落铸 纬藕伸邮非掳 咀泰巨萄百褐 祥视沥镇湖钩 稻澳心狭枯猖 溅秧笆桩拯抿 盗庄秘用叫榨 煽塑婿翻踢放 番绎癌贡挟 雇扣译吴曙挫夺土 剑厦段第致
安全生产事故隐患排查治理登记表
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位：**** 填表时间：20**年5月8日
分管领导：审核人：填报人：蒋建华注：本表一式四份，报市、区安监局、化医集团各一份，留底一份。
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位：**** 填表时间：20**年6月5日
分管领导：审核人：填报人：蒋建华注：本表一式四份，报市、区安监局、化医集团各一份，留底一份。
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位：**** 填表时间：20**年7月2日
分管领导：审核人：填报人：蒋建华注：本表一式四份，报市、区安监局、化医集团各一份，留底一份。
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位：**** 填表时间：20**年8月4日
分管领导：审核人：填报人：蒋建华注：本表一式四份，报市、区安监局、化医集团各一份，留底一份。
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位：**** 填表时间：20**年9月3日
分管领导：审核人：填报人：蒋建华注：本表一式四份，报市、区安监局、化医集团各一份，留底一份。
安全生产事故隐患排查治理登记表
填报单位：**** 填表时间：20**年10月7日
分管领导：审核人：填报人：蒋建华注：本表一式四份，报市、区安监局、化医集团各一份，留底一份。
(安全生产)生产经营单位安全生产隐患排查治理明细汇总表
（安全生产）生产经营单位安全生产隐患排查治理明细汇总表附表1生产经营单位安全生产隐患排查治理明细汇总表填报单位（章）：主要负责人：所属行业：填报日期：年月日填表说明：此表由生产经营单位（包括施工、拆房企业及项目部填写，主要负责人签字，报行业主管部门、监督站）。
附表22008年安全生产重大隐患排查治理汇总表制表单位（章）：制表日期：年月日填表说明：此表由各行业主管部门和管理责任单位分别填写，作为重大事故隐患排查治理建档台帐。
附表3建筑施工等重点行业领域企业和单位安全生产隐患排查治理情况统计表（2008年1月-月）填报单位：（盖章）单位负责人：（签字）填表人：（签字）联系电话：填报日期：年月日注：此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处，每季度末25号前报送2008年1月以来累计数。
附表4打击非法建设、非法生产、非法经营情况统计表（2008年1月-月）填报单位：（盖章）单位负责人：（签字）填表人：（签字）联系电话：填报日期：年月日注：此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处，每季度末25号前报送2008年1月以来的累计数。
附表5建委系统各部门、单位和建委本级挂牌督办的重大隐患明汇总明细表填报单位（章）：填报日期：年月日安办（部门）负责人：填表人:联系电话:填表说明：此明细表只填报建委系统各部门、单位和建委本级本级挂牌督办的重大隐患，此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写，经安办（部门）负责人签字，于4月5日前报市建委工程处。
附表6建委系统各部门、单位和建委本级拟由市级挂牌督办的重大隐患明细表填报单位（章）：填报日期：年月日安办（部门）负责人：填表人:联系电话:填表说明：此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写报市建委工程处，经核对并由安办（部门）负责人签字后，于4月10日前报市安委会办公室。
附表7各区、县（市）重大隐患分级挂牌督办及治理动态情况汇总表填报单位（章）：2008年1月—月安办负责人：填表人：联系电话：填表日期：年月日填表说明：此表由建委系统及行业各管理部门、单位填写，经安办负责人签字，报市建委工程处，核对后报市安委会办公室。
安全生产隐患排查治理情况统计表
附件3：
安全生产隐患排查治理情况统计表
单位（盖章）填表时间
填表人
签字
审核人
签字
领导
签字一般隐患排查治理基本情况
应排查治理企业数(家) 实际排查治理企业数（家次）排查隐患（条）整改率（%）
重大事故隐患排查治理明细序
号
隐患单位地址隐患名称以及基本情况
排查发现
时间
整改完成
时间排查人复查人
隐患
类型
年月日年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表说明：1、“应排查治理企业数”填写“本辖区、本行业部门生产经营企业总数”；2、“隐患类型”填写“重大或一般”；
重大序
号
隐患单位地址隐患名称以及基本情况
排查发现
时间
整改完成
时间
排查人复查人
隐患
类型
事故隐患排查治理明细
年月日年月日
11
12
13
14
15
填表说明：1、“应排查治理企业数”填写“本辖区、本行业部门生产经营企业总数”；2、“隐患类型”填写“重大或一般”；。
安全生产事故隐患排查检查表(通用)
依法妥善处理事故的善后工作，按Country有关规定向事故伤亡人员支付赔偿金。
定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改。
进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督。
为从业人员提供符合Country标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供。
6
安全生产教育培训
主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格，持有安全资格证书。
特种作业人员必须按照Country有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证。
新员工三级安全教育。
变换工种教育。
转岗、复工教育。
实施新工艺新技术新材料新设备的安全教育。
从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强。
预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。
建立健全安全培训工作制度。
将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金。
及时、如实报告生产安全事故。
2
安全生产管理机构及安全生产管理人员职责
贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关Country标准、行业标准、地方标准。
开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
煤矿重大生产安全事故隐患排查表(矿井)
六
有严重水患，未采取有 效措施
矿井自查无签字公源自核查有无签字
序号
项目
内容
有
六
有严重水患，未采取有 效措施
3、在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探 放水的；
4、未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱
的；
5、有透水征兆未撤出井下作业人员的；
6、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来 水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；
采采用联合布置的采区，未设置专用回风巷的，
或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；
五
通风系统不完善、不可
靠
6、采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
7、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯 穿整个采区但一段进风、一段回风的；
8、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工 作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常 使用的；
3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的；
4、煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度 的。
二 瓦斯超限作业
1、瓦斯检查存在漏检、假检的； 2、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
时间：
矿井自查
无
签字
年月 有
日
公司核查
无
签字
1、未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；
2、未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采 系统或者系统不能正常运行的；
3、未进行区域或者工作面突出危险性预测的；
三
煤与瓦斯突出矿井，未 依照规定实施防突出措
4、未按规定采取防治突出措施的；
施
5、未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效
果检验不达标仍然组织生产建设的；
煤与瓦斯突出矿井，未
煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表(2016年最新版)
第 3 页
煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表
煤矿主要负责人签字:
日期:
重大安全生产隐患具体分解细化内容
(一)生产经营单位将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产建设证照的单位或者个人 的；
序号
重大安全生产隐患
排查结果 治理情况 验收意见
签字
备注
煤矿实行整体承包生产经营 后，未重新取得或者及时变 更安全生产许可证从事生产 十三 的，或者承包方再次转包 的，以及将井下采掘工作面 和井巷维修作业进行劳务承 包
第 2 页
煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表
煤矿主要负责人签字:
日期:
重大安全生产隐患具体分解细化内容
(一)开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产建设 的；
序号
重大安全生产隐患
排查结果 治理情况 验收意见
签字
备注
九
自然发火严重，未采取有效 (二)高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的； 措施 (三)有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产建设的； (一)使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺的； (二)井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的； 使用明令禁止使用或者淘汰 (三)未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放 炮的； 的设备、工艺 (四)采煤工作面不能保证2个畅通安全出口的； (五)高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤 工作面采用前进式采煤方法的。 (一)单回路供电的；
重பைடு நூலகம்安全生产隐患
排查结果 治理情况 验收意见
煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表
打击非法建设、非法生产、非法经营情况统计表
填报单位：（盖章）2008年1月月
类别
非法建设
非法生产
非法经营
已掌握数
已取缔数
正在打击数
已掌握数
已取缔数
正在打击数
已掌握数
已取缔数
正在打击数
（个）
（个）
（个）
（个）
（个）
（个）
（个）
（个）
（个）
煤矿
总计
单位负责人：（签字）填报人：（签字）联系电话：填报日期：
注：每季度报送2008年1月以来的累计数
附表1：
煤矿安全生产隐患排查治理情况统计表
填报单位：（盖章）（2008年1月-月）
安全生产隐患类别
排查治理隐患
煤矿矿井
一般隐患
重大隐患
排查一般
隐患
其中
已整
改
整改率
排查治理重大隐患
其中：列入治理计划的重大隐患
排查
重大隐患
其中：
已整改销号
整改
率
列入治
理计划的重大隐患
其中
累计落实治理资金
落实治理目8．水害防治管理
9．火工品管理
10．防止“三超”
11．自然灾害防治
12．应急救援措施落实
13．制度落实
14．灾后复产验收
15．露天矿排查治理重点
16．其他
单位负责人(签字)：填表人(签字)：联系电话：填表日期：年月日
注：1．表中数据关系：（８）小于或等于（５）－（６）；（９）、（１０）、（１１）、（１２）、（１３）分别小于或等于（８）。２．每季度报送2008年1月以来的累计数。
落实治理机构人员
安全生产事故隐患排查专项检查表
安监总管三〔2015〕43号
10
重大机组、压力容器和压力管道等关键装置和部件的选型、材质与相关标准规范的符合情况及定期检测情况。重点是重大机组日常的维护情况以及压力容器、压力管道的定期检测以及腐蚀监测等情况。
《国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知》
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三[2012]103号
第2.2.1条
2
建立、健全安全生产责任制度（包括隐患排查制度），包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
《危险化学品安全管理条例》第4条
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）
第13条
5
规划设计总图布置合理规范，安全风险可控情况。重点是周边的安全距离与法规、标准规范的符合性情况，企业内部各装置、罐区之间是否存在距离不足、布局不合理的情况，是否开展了全面的风险评估以及风险的管控情况。
《国家安全监管总局关于开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通知》
安监总管三〔2015〕43号
6
3
企业主要负责人应督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
《安全生产法》第18条
4
企业应建立安全生产责任制考核机制，对各
级管理部门、管理人员及从业人员安全职责
的履行情况和安全生产责任制的实现情况
进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）
二、隐患治理与上报
1
企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。
安全生产事故隐患自查情况登记表
负责人
序号
事故隐患内容情况
整改措施
拟整改时间
1
剧毒药品的管理与使用
1、配备保险箱。2、制定相应制度。
保险箱已提计划。管理、使用制度已制定
2
防、灭火设施不完备
1岗位配备石棉布2增加二氧化碳灭火器5个
向安环部申请解决
3
没有急救箱
结合岗位特点配备相应急救药品、设专人保管
向安环部申请解决
4
特殊分析项目点应设安全警示标志
张贴警示语或相关警示标志
已着手解决
5
加热设备无安全提示（精密仪器）
应在明显位置标注使用及维护要点
2008-6-10前
6
断电保护措施不完善
房间应有单独电闸用于遇险时紧急切断电源
已具备，但缺明显标示。已通知施工人员整改
7
标准化室通风橱启动开关不灵敏
通知厂家整改
2008-6-10前
8
下雨时通风橱排风管道进水
通知厂家整改
2008-6-10前
9
水管离暖气太近
通知施工人员整改
2008-6-10前
10
锅炉分析室定硫仪外壳漏电
将仪器外壳接地线
2008-6-4
11
分光光度计外壳漏电
将仪器外壳接地线
2008-6-4
安全生产隐患排查治理记录表
起重吊装作业
曹古大桥
发生车祸及伤人事故
专人指挥
08年9月8日
文江顺
08年9月6日
高边坡作业
路基二队
滑坡伤及行人
设防护网、制定高边坡作业方案
08年9月8日
易承忠
08年9月6日
便 道
路基三队
可能发生洪水
制定方案时避开河道汛期
月1日
高空作业
桥梁一队
高空堕落
设立安全防护网、警示标牌
与108国道交叉
隧道一队便道
车辆及行人伤害
设置警示牌、专人指挥交通,
08年9月6日
王 明
08 年9 月5日
便道
路基一队
可能发生泥石流
制定方案汛期施工方案
08年9月8日
罗跃荣
08 年9 月5日
电杆倾斜
路基三队
电杆倒塌造成漏电
对电杆土台进行加固和扶正上报地方电力部门
08年9月8日
钟 宁
08年9月6日
基坑支护与降水作业
隧道二队
瓦斯爆炸
加强洞内监控、通风
08年10月12日
张 鑫
制定方案汛期施工方案
08年8月18日
罗跃荣
08年8月15日
电杆倾斜
路基三队
电杆倒塌造成漏电
对电杆土台进行加固和扶正上报地方电力部门
08年8月18日
钟 宁
安全生产隐患排查治理记录表
排查时间
排查项目
隐患位置(桩号)
可能发生的
危险
所采取的预防
和治理措施
整改时间
整改责任人
08 年8月15日
高压线拉线
路基一队弃土场
08年8月5日
2016年事故隐患排查(自查)治理登记表
2016年事故隐患排查（自查）治理登记表
填报单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日
填表说明：一、填报单位：由报送单位的主要负责人签字并加盖公章上报。
二、隐患内容：文字要简练、准确、具体。
三、隐患类型：生产安全隐患、公共安全隐患、公共卫生安全隐患、公共食品卫生安全隐患。
四、隐患类别：物件打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾、坍塌、高处坠落、触电伤害、淹溺、灼伤、冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸容器爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
五、初步认定等级：一般、较大、重大、特大。
六、防范措施：在隐患整改期间为确保安全所采取的措施。
七、整改时限：预计完成整改的截至日期。
八、责任人：专门负责隐患整改工作的负责人员。
安全生产事故隐患排查治理检查表
责任人
限期整改时间
整改
结果
验收人
意见
41、作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止煤电钻打眼爆破地点附近200米内风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止爆破。
42、作业地点，电动机或其开关20米内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，是否停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理。
43、采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2%时，附近20米内是否停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。
44、瓦斯超限关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到1%以下方可启动。
45、采掘工作面风流中二氧化面碳浓度达到1.5 %时是否停止作业，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。
安全检查事项及内容
检查出存在问题及事故隐患
整改
责任人
限期整改时间
整改
结果
验收人
意见
46、矿井有无因停电检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施，恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点是否都经过通风，瓦斯检查人员的检查确认，方才恢复工作。
57、瓦斯抽放系统是否正常进行瓦斯抽放。
58、防突“四位一体”工作是否按规定进行。
59、矿井是否在地面建有高位水池，水量是否能满足井下防尘用水。
60、矿井防尘系统是否完善有无水幕进行净化通风，皮常机头，刮板机头等转载点是否分辊安有喷雾洒水降尘。
61、采掘工作面是否安装防尘水和，是否洒水装煤（矸）。
62、巷道中回风巷中是否安装覆盖整个巷道断面的防尘喷雾。
132、是否按规定充填炮泥封孔并使用水炮泥。
133、是否坚持一次装药一次启爆。
134、是否实行“三人连锁”放炮制度。
135、是否严格执行“一炮三检查”制度。
事故隐患排查(台帐)
事故隐患排查(台帐)生产经营单位日常事故隐患排查治理统计表（台帐）填表说明：“排查时间”填至月、日、时、分；“排查事故隐患内容”应填制“某某车间某某问题”或“某某车间某某设备某某问题”等；“事故隐患等级”按一般或重大填制；“整治责任人”为本单位确定的负责整改消除该隐患的负责人员；“整改措施”为已经或计划采取的具体整改方法或措施；“整改时限”为该隐患计划整改完毕的时限；“治理资金投入”为已经投入的隐患整改经费；“整改情况”为实时整改进展情况，如该隐患在确定的时限内按标准和要求整改完毕的，应在“备注”栏中列明“已整改”，并注明整改的具体时间。
生产经营单位日常事故隐患排查治理统计表（台帐）填表说明：“排查时间”填至月、日、时、分；“排查事故隐患内容”应填制“某某车间某某问题”或“某某车间某某设备某某问题”等；“事故隐患等级”按一般或重大填制；“整治责任人”为本单位确定的负责整改消除该隐患的负责人员；“整改措施”为已经或计划采取的具体整改方法或措施；“整改时限”为该隐患计划整改完毕的时限；“治理资金投入”为已经投入的隐患整改经费；“整改情况”为实时整改进展情况，如该隐患在确定的时限内按标准和要求整改完毕的，应在“备注”栏中列明“已整改”，并注明整改的具体时间。
生产经营单位日常事故隐患排查治理统计表（台帐）填表说明：“排查时间”填至月、日、时、分；“排查事故隐患内容”应填制“某某车间某某问题”或“某某车间某某设备某某问题”等；“事故隐患等级”按一般或重大填制；“整治责任人”为本单位确定的负责整改消除该隐患的负责人员；“整改措施”为已经或计划采取的具体整改方法或措施；“整改时限”为该隐患计划整改完毕的时限；“治理资金投入”为已经投入的隐患整改经费；“整改情况”为实时整改进展情况，如该隐患在确定的时限内按标准和要求整改完毕的，应在“备注”栏中列明“已整改”，并注明整改的具体时间。
生产经营单位日常事故隐患排查治理统计表（台帐）填表说明：“排查时间”填至月、日、时、分；“排查事故隐患内容”应填制“某某车间某某问题”或“某某车间某某设备某某问题”等；“事故隐患等级”按一般或重大填制；“整治责任人”为本单位确定的负责整改消除该隐患的负责人员；“整改措施”为已经或计划采取的具体整改方法或措施；“整改时限”为该隐患计划整改完毕的时限；“治理资金投入”为已经投入的隐患整改经费；“整改情况”为实时整改进展情况，如该隐患在确定的时限内按标准和要求整改完毕的，应在“备注”栏中列明“已整改”，并注明整改的具体时间。
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陆地丰
矿财务
李芝俊
有
完成
陆地丰
公布
上报
2
4.01
矿自查
采面运输巷浮煤多，未及时清理，影响行人及材料运输，且超前支护有卸压单体柱。
一般
及时清理浮煤，不得影响行人及材料运输；卸压单体必须及时更换。
4.03
许杰华
矿财务
赵玉民
有
完成
陆地丰
公布
上报
3
4.01
矿自查
副斜井猴车架子到处乱丢。
一般
规范猴车管理，不得随意乱丢猴车架子。
一般
对井口防洪沟进行清挖，确保水沟有效断面。
4.27
许杰华
矿财务
彭远坤
有
完成
陆地丰
公布
上报
41
4.25
矿自查
井底水仓水沟淤泥多，未清理，且原清理出来的装有淤泥的编织袋未及时运出；且水仓未在雨季来临前清仓。
一般
及时清理水沟淤泥，并将原有的编织袋运出地面；雨季来临前对水仓进行清仓，确保有效容积。
4.27
一般
在10215采面运输巷设置测风站，运输巷安装瓦斯传感器。
4.21
陈鹏
矿财务
彭远坤
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
34
4.18
县、乡
联合检查组
主皮带运输巷掘进和集中回风巷掘进未实现“双风机、双电源”。
一般
主皮带运输巷掘进和集中回风巷掘进各补充一台备用风机，实现“双风机、双电源”。
4.21
刘勇
矿财务
赵子东
补充矿上对矿长下达的聘书。
4.21
肖祥胜
矿财务
赵子东
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
30
4.18
县、乡
联合检查组
瓦斯监控系统与实际不相符。
一般
修改瓦斯监控系统图，使之与井下实际相符。
4.21
肖祥胜
矿财务
梁先锋
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
31
4.18
县、乡
联合检查组
井下水泵未做联合排水试运转。
一般
机电部门在雨季来临之前对水泵房水泵进行一次联合排水试验，并有试验报告。
赖根华
矿财务
赵子东
有
完成
陆地丰
公布
上报
42
4.25
矿自查
主皮带运输巷无遇水灾避灾路线牌板。
一般
在该工作面及巷道中设置遇水灾避灾路线牌板。
4.27
许杰华
矿财务
梁先锋
有
完成
赖根华
公布
上报
43
4.25
矿自查
集中回风巷工作面进行探放水时附近无电话。
一般
以后工作面进行探水工作时附近必须有电话，以便有异常情况时随时向调度室汇报。
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
35
4.18
县、乡
联合检查组
水仓压力传感器损坏，水泵房无瓦斯传感器。
一般
将水仓水位传感器进行修复，水泵房安装一台瓦斯传感器。
4.21
陈立
矿财务
梁先锋
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
36
4.18
县、乡
联合检查组
10208采面运输巷瓦斯传感器未按期校验。
一般
更换未进行校验的瓦斯传感器，以后对瓦斯传感器定期校验。
接风筒到迎头，使之不得超过5米。
4.9
许杰华
矿财务
赵子东
有
完成
陆地丰
公布
上报
11
4月
14日
集团公司
瓦斯监控日报表缺失，瓦斯日报表无掘进工作面瓦斯检查记录。
一般
瓦斯监控日报表补充掘进工作面瓦斯检查记录。
4.15
汤锦
矿财务
黄胜龙
有
完成
冯秀明
公布
上报
12
4月
14日
集团公司
10208采面运输巷电器开关喇叭嘴损坏。
集团公司
副井未设置风速传感器。
一般
更换故障风速传感器。
4.17
冯秀明
矿财务
彭远坤
有
完成
冯秀明
公布
上报
22
4.17
矿自查
208采面回风巷防尘管路无水。
一般
沿管路进行检查，确保防尘水管能正常供水。
4.19
陆地丰
矿财务
赵玉民
有
完成
陆地丰
公布
上报
23
4.17
矿自查
消防硐室消防砂数量不能满足要求。
一般
增加0.5吨消防砂。
一般
按相关要求配置瓦斯监控探头，否则不得施工。
4.17
冯秀明
矿财务
赵子东
有
完成
冯秀明
公布
上报
20
4月
14日
集团公司
10217运输巷掘进、主皮带运输巷掘进均为单风机供风，要求增设风机实现双风机自动切换。
一般
尽快增设局扇，并确保双风机能自动切换。
4.18
冯秀明
矿财务
梁先锋
有
完成
冯秀明
公布
上报
21
4月
14日
4.26
赖根华
矿财务
彭远坤
有
完成
赖根华
公布
上报
单位负责人：陆地丰
上报
8
4.08
矿自查
轨道上山水沟淤泥多，未清理。
清理水沟淤泥，使水流畅通。
4.10
李兆平
矿财务
赵玉民
有
完成
赖根华
公布
上报
9
4.08
矿自查
主皮带运输巷迎头永久支护超过作业规程要求。
及时打锚网，永久支护不得超过1米。
4.9
许杰华
矿财务
彭远坤
有
完成
陆地丰
公布
上报
10
4.08
矿自查
集中回风巷风筒未接到迎头。
4.21
陈鹏
矿财务
彭远坤
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
37
4.18
县、乡
联合检查组
主皮带运输巷掘进、集中回风巷掘进未按作业规程规定一次性成巷全断面施工。
一般
严格按作业规程要求施工一次性成巷。
4.21
刘勇
矿财务
赵玉民
有
完成
县、乡
联合检查组
公布
上报
38
4.18
县、乡
联合检查组
10215采面运输巷巷尾过长，未及时放顶。
4.02
赖根华
矿财务
黄胜龙
有
完成
陆地丰
公布
上报
4
4.01
矿自查
轨道上山局部掉块片帮下来的矸石未清理。
一般
清理片帮及掉块下来的矸石，并对该处进行加固。
4.03
李兆平
矿财务
赵必卿
有
完成
赖根华
公布
上报
5
4.01
矿自查
主皮带运输巷风筒未接到迎头，且综掘机上粉尘多。
一般
及时将风筒接至迎头，使之符合相关要求；清理综掘机上的粉尘。
4.02
许杰华
矿财务
李凯
有
完成
陆地丰
公布
上报
6
4.08
矿自查
208采面运输巷浮煤及杂物多，影响通风及行人.
及时清理浮煤及杂物，不得影响通风及行人。
4.11
许杰华
矿财务
赵子东
有
完成
陆地丰
公布
上报
7
4.08
矿自查
副斜井局部地滚不能正常使用。
更换不能正常使用地滚。
4.10
赖根华
矿财务
黄胜龙
有
完成
陆地丰
公布
一般
定期对10208运输巷皮带头、回风巷冲洗。
4.15
冯秀明
矿财务
赵子东
有
完成
冯秀明
公布
上报
15
4月
14日
集团公司
10208采面回风巷洒水管路无水。
一般
检查、维修该巷道洒水管路，确保正常供水。
4.17
冯秀明
矿财务
梁先锋
有
完成
冯秀明
公布
上报
16
4月
14日
集团公司
10208采煤工作面帮距超宽，上端头“四组八梁”打设不规范，下出口超前支护数量不足。
4.17
冯秀明
矿财务
赵玉民
有
完成
冯秀明
公布
上报
18
4月
14日
集团公司
10217运输巷、主皮带运输巷掘进未进行探放水，要求严格执行探放水措施，未探水前严禁掘进。
一般
严格执行“有掘必探”的探放水相关要求，否则不得施工。
4.15
冯秀明
矿财务
彭远坤
有
完成
冯秀明
公布
上报
19
4月
14日
集团公司
主皮带运输巷掘进工作面及回风无瓦斯监控探头，要求按照规定配置瓦斯探头。
一般
严格按《作业规程》要求进行支护（端面距不超过0.4m），打设“四对八梁”，并保持迈步前进；补充下出口超前支护。
4.17
冯秀明
矿财务
彭远坤