物资采购申请、验收单模板
物资采购入库验收管理制度范文（三篇）
物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理，确保物资的准确入库，并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对，提高物资管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。
三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员：负责物资的入库验收工作，需要具备相应的工作经验和专业知识。
1.2 采购部门负责人：负责对物资采购入库验收流程的监督和管理，确保整个流程的顺利进行。
2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后，需填写《物资采购申请表》，并报经财务部门和管理层审批。
2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商，并向供应商正式下订单。
2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送，并将配送单交给仓库管理员。
3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收，对物资的外观、数量和质量进行检查。
3.2 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、变形、霉变等情况。
3.3 数量检查：根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。
3.4 质量检查：按照产品要求对物资进行抽检，确保物资的质量符合要求。
3.5 验收结果登记：验收合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》，并将验收单传递给财务部门。
3.6 验收不合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》，并将验收不合格单传递给采购部门。
4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》，核对物资的数量、金额等信息，然后进行财务入账。
4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。
4.3 仓库管理员按照入库凭证入库，确保物资准确存放在相应的仓库位置，并记录存放位置和数量。
4.4 入库凭证需存档备查。
5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。
5.2 发生物资采购入库异常时，仓库管理员需及时向采购部门报告，并填写《物资采购入库异常处理单》。
医院紧急采购申请书模板
医院紧急采购申请书致：[具体接收部门，如医院管理层、采购部门等]主题：紧急采购申请报告尊敬的[接收领导的职务或名称]，我是[您的职务和姓名]，负责[您的具体职责范围]。
在此，我代表[医院名称]，向贵部门提交一份紧急采购申请。
一、采购背景与原因近期，我国[具体地区]出现了[具体病情或医疗需求]的突发情况，导致了[具体药品、设备或物资]的严重短缺。
作为一所[医院性质，如公立、专科等]医院，我们肩负着为广大患者提供及时、有效医疗服务的重任。
为了应对当前的紧急情况，确保患者生命安全，我们急需采购一批[具体药品、设备或物资]。
二、采购物品及数量根据临床需求和预期使用量，我们计划采购以下物品：1. [物品名称]：[数量]2. [物品名称]：[数量]3. [物品名称]：[数量]……（根据实际情况列出详细清单）三、采购时间及进度安排为确保物品能及时到达并投入使用，我们希望能在[具体时间]内完成采购。
采购流程将严格按照医院相关规定和程序进行，包括供应商筛选、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。
四、资金来源与保障本次紧急采购的资金来源主要由以下几个方面保障：1. [资金来源]，预计[金额]元；2. [资金来源]，预计[金额]元；……（根据实际情况列出详细资金来源）五、风险评估与应对措施针对本次紧急采购，我们已经进行了全面的风险评估，并制定了相应的应对措施，确保采购过程的顺利进行。
具体措施如下：1. 加强与供应商的沟通，确保物品的供应和质量；2. 指派专人对采购过程进行监督，确保采购进度和资金安全；3. 组织相关人员进行物品验收，确保物品的合格率达到要求；……（根据实际情况列出详细风险应对措施）六、申请结论鉴于当前情况的紧急性和严重性，我们恳请贵部门尽快审批我们的采购申请，以便我们能为患者提供更好的医疗服务。
我们将严格遵守相关规定，确保采购过程的公开、透明。
在此，我们感谢贵部门对我们工作的关心和支持，期待您的回复。
此致敬礼！[您的姓名][您的职务][医院名称][日期]。
采购验收单范本
采购验收单范本1. 引言采购验收单是指在物资采购过程中，供应商将已交付的商品或服务提交给采购方进行验收的文件。
它记录了供应商交付的物品或服务的数量、质量以及是否符合采购需求的情况。
本文档将为您提供一份采购验收单的范本，以供参考。
2. 验收单信息项目内容验收单编号[填写验收单的唯一标识符，便于追踪和管理]采购订单编号[填写与该验收单相关的采购订单编号]供应商信息[填写供应商名称、联系人以及联系方式等信息]采购方信息[填写采购方名称、联系人以及联系方式等信息]交付日期[填写供应商交付商品或服务的日期]验收日期[填写采购方对交付商品或服务进行验收的日期]验收人[填写进行验收的采购方人员的姓名]货物/服务信息- 名称[填写交付的货物或服务的名称]- 数量[填写交付的货物或服务的数量]- 规格[填写交付的货物或服务的规格]验收结果[填写验收的结果，例如合格、不合格等]备注[填写与验收相关的其他重要信息]3. 验收过程3.1 准备工作在进行验收之前，采购方应进行以下准备工作：•确认交付的日期和时间，以便安排验收人员在指定的时间进行验收。
•准备验收材料，如验收表格、规格要求和验收标准等。
3.2 实施验收验收人员应根据以下步骤进行验收：1.检查交付物品的数量是否与采购订单一致。
2.检查交付物品的外观是否完好，无损坏或缺陷。
3.检查交付物品的规格是否符合采购需求。
4.如验收的是服务，验收人员应验证供应商已完整提供了相关服务，并确保其质量符合要求。
5.填写验收单，将验收结果以及其他必要信息记录于上述表格中。
6.如发现不合格的情况，应及时与供应商进行沟通，并采取适当的措施。
3.3 验收结果根据实际情况，验收结果可分为以下几种可能：•合格：物品或服务符合采购需求和规格要求，可接受。
•不合格：物品或服务存在缺陷或不符合规格要求，无法接受。
应与供应商进行沟通，并要求其采取措施进行修复或重新提供。
•待定：对物品或服务尚未做出最终的判断，需要进一步审查和测试。
物资申请书范文(精选多篇)
2、1-10月份累计出库2268.84万元，同比增加453.2万元，增幅24.96%；
3、截止10月底，库存为271.05万元，同比增加20.83万元，增幅8.32%；
4、1-10月份，累计燃料费用1150.80万元，同比增加209.48万元，增幅22.25%。
5、1-10月份累计专项消耗332.84万元。同比增加201.96万元，增幅为154.3%；其中篷垫、封车绳和捆勾绳174.37万元，增加125.30万元，增幅255%；大中修改造等项目158.47万元，增加76.66万元，增幅93.7%。
3、进一步提高物资管理现代化。a、使用微机最大限度的为管理服务，不断提高工作效率，从年初我们就开始着手为脱离手工记帐做前期准备，对1--6月份微机库存帐与手工帐进行核对，掌握和分析差错情况，找有关人员汇总存在的问题，为完善和扩充物资管理软件提供资料和数据，为年底前取消手工记帐做准备工作。b二.三号加油站使用电子加油机，进一步提高了对汽、柴油的出入量的控制管理，杜绝了管理上的一些漏洞，减少了燃油不必要的损耗，真实的反映了港内主要单位生产及部分行政车辆用油情
成后，上报公司领导决定中标供应商，由物资采购计划主管负责和中标
物资采购及验收管理制度范本(4篇)
物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。
制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。
二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。
1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。
1.3 采购计划报领导审核并批准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。
2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。
3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。
3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。
4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。
4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。
5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。
5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。
5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。
6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。
6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。
2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。
单一来源采购请示模板
单一来源采购请示模板【正文】致：采购部抄送：相关负责人主题：单一来源采购请示尊敬的各位领导：我是XX公司的采购专员，现就我所负责的项目，提出单一来源采购的请示。
特此向各位领导申请，希望能够得到批准，并进行后续的采购工作。
一、项目背景我们公司计划开展一个新的项目，该项目需要采购大量的XXX产品。
XXX产品是我们项目中必需的基础物资，对于项目的顺利进行具有重要的意义。
根据市场调研，XXX产品在市场上的供应商较少，只有一家经过严格审核和筛选的供应商符合我们项目的要求。
二、单一来源采购原因1.专业性：XXX产品具有较高的专业性，市场上符合我们要求的供应商非常有限，只有这家供应商能够提供满足我们项目需求的产品。
2.技术优势：该供应商在XXX产品的生产、研发方面具有丰富的经验和技术优势，其产品质量稳定可靠，能够满足项目所需。
3.保证供应：由于XXX产品市场竞争激烈，为了保证项目的正常进行，稳定的供应链对于项目的成功非常重要。
该供应商长期稳定供应，能够确保项目所需物资的及时供应。
三、采购预算及支付方式根据初步的市场调研，我们预计该项目的XXX产品采购总额为XXXX元。
支付方式我们拟采用按照合同约定的阶段性付款方式，确保供应商按照合同规定提供所需产品，保证双方的权益。
四、合同条款及其他准备工作在进行单一来源采购前，我已着手准备相关的合同草案，并与该供应商进行初步的洽谈。
合同条款将包括产品验收标准、供货时间、质量保证期等关键内容，以确保项目执行的顺利进行。
五、风险评估与应对措施虽然单一来源采购存在一定的风险，但考虑到该供应商的信誉度、产品质量及其对我们项目的关键性，风险相对较小。
同时，我们会与供应商签订合同，明确双方权益，并设立监督机制，确保项目的顺利进行。
敬请各位领导审批，批准该项目的单一来源采购申请，使我们的项目能够按计划进行。
同时，我将继续与供应商保持密切联系，确保采购工作的顺利进行，如有进一步问题或需要，请及时与我联系。
政府采购合同验收申请
政府采购合同验收申请第一篇：政府采购合同验收申请政府采购合同验收申请（模板）国有资产管理处：我单位通过政府招标采购（合同编号：_________________）一批实验室/教学设备，该批设备的基本情况如下：项目名称：______________________________________资金来源：______________________________________合同金额：______________________________________中标商：______________________________________主要设备：______________________________________安放地点：______________________________________合同中涉及的设备已按规定日期全部安装到位，设备的名称、数量、规格型号、产地、备品备件、文本资料等已经由实验室管理人员验收核对无误，并办理了相关交接手续。
该批设备经过______时间的试运行，各项性能指标达到合同要求。
我单位组织3位（不少于3人）技术工程人员进行了初步验收，出具了初步验收合格报告（报告附后）。
根据合同要求，我单位人员已经通过培训，可以对购置设备独立操作。
现申请国有资产管理处组织专家工作组进行验收。
联系人：联系电话：单位名称：（盖章）日期：第二篇：政府采购申请关于？年以工代赈农田水利项目建设采取政府采购招标的请示政府采购办公室：我？年以工代赈农田水利建设项目由？发改委《关于？年以工代赈农田水利建设项目实施方案的批复》（？投字[2013]？号）下达方案批复，项目投资计划由？《关于提前下达部分？年财政预算内以工代赈计划的通知》（？投字[2013]？号）予以下达。
项目基本情况如下：一、项目实施地点镇村。
二、建设规模及主要内容项目建设规模？亩。
建设内容为新打井？眼，配套潜水泵及电气设备？套，喷灌？套，铺设节水管道？千米，新建井房？座，架设供电线路？千米，安装变压器？台。
一项一卷内容标样
“一项一卷”卷宗模版使用说明:本三项工作“一项一卷”模版适用于工程投资、物资采购、宣传促销项目的卷宗整理。
招标采购项目“一项一卷”内容标样、竞争性谈判采购项目“一项一卷”内容标样、询价采购项目“一项一卷”内容标样、单一来源采购项目“一项一卷”内容标样适用物资采购、宣传促销项目。
工程投资项目“一项一卷”内容标样适用于工程投资项目。
鉴于项目内容、实施形式的多样性，凡以上内容标样不能适用的项目，按照通用模板整理成册。
附件1招标采购项目“一项一卷”内容标样一、卷宗封面（附件一）二、自查说明（附件二）三、卷宗目录（附件三）四、卷宗内容（一）项目申报、决策资料1、项目需求或请示、申请报告（物资采购需求申请表、应急采购申请单）2、项目预算编制材料3、项目实施方案（实施方式确定表或物资采购方式变更审批表）4、项目决策依据（三项工作管理委员会会议记录、立项审批表）（二）采购相关资料1、招标公告、招标文件2、投标文件3、评标委员会确定记录表4、评标委员、投标人签到表5、投标文件收取登记表6、投标人唱标顺序登记表7、唱标登记表8、投标人现场答疑承诺材料9、评标委员打分表或评标意见10、评标委员打分汇总表或推荐中标人候选登记表11、采购部门采购意见书12、评标报告13、中标通知书14、结果公示材料（三）签约、履约资料1、合同审核记录表（附合同复印件、签约授权书）2、法定代表人授权委托书及采购合同3、审计意见书或审计报告4、货物、服务验收报告或者交货验收单（出入库领用单）5、决算书6、付款凭证复印件(仅限“三项检查”用)（四）项目验收资料1、物资采购验收单（五）监督与再监督资料1、采购情况公示材料2、信息流转表（附件2）3、招标、采购廉政承诺书（附件3）4、招标采购监督工作记录表（附件4）5、整改意见书（附件8）6、廉政监督报告（六）需存档的其他资料附件2竞争性谈判采购项目“一项一卷”内容标样一、卷宗封面（附件一）二、自查说明（附件二）三、卷宗目录（附件三）四、卷宗内容（一）项目申报、决策资料1、项目需求或请示、申请报告（物资采购需求申请表、应急采购申请单）2、项目预算编制材料3、项目实施方案（实施方式确定表或物资采购方式变更审批表）4、项目决策依据（三项工作管理委员会会议记录、立项审批表）（二）采购相关资料1、竞争性谈判文件2、供应商相关资质证明（营业执照复印件，相关资质证明等文件）3、谈判小组人员确定记录表4、谈判委员、供应商签到表5、谈判文件收取登记表6、供应商谈判顺序登记表7、供应商现场答疑承诺材料8、谈判委员打分表或意见9、谈判委员打分汇总表或推荐候选供应商登记表10、竞争性谈判记录表11、采购部门采购意见书12、供应商确定依据（供应商选择审批表）13、成交供应商通知书14、结果公示材料（三）签约、履约资料1、合同审核记录表（附合同复印件、签约授权书）2、法定代表人授权委托书及采购合同3、审计意见书或审计报告4、货物、服务验收报告或者交货验收单（出入库领用单）5、决算书6、付款凭证复印件(仅限“三项检查”用)（四）项目验收资料1、物资采购验收单（五）监督与再监督资料1、采购情况公示材料2、信息流转表3、招标、采购廉政承诺书4、竞争性谈判采购监督工作记录表（附件5）5、整改意见书6、廉政监督报告（六）需存档的其他资料附件3询价采购项目“一项一卷”内容标样一、卷宗封面（附件一）二、自查说明（附件二）三、卷宗目录（附件三）四、卷宗内容（一）项目申报、决策资料1、项目需求或请示、申请报告（物资采购需求申请表、应急采购申请单）2、项目预算编制材料3、项目实施方案（实施方式确定表或物资采购方式变更审批表）4、项目决策依据（三项工作管理委员会会议记录、立项审批表）（二）采购相关资料1、询价文件2、询价人员确定记录表3、询价表及情况说明（采购询价表）4、询价小组评议报告5、采购部门采购意见书6、供应商确定依据（供应商选择审批表）、供应商相关资质证明（营业执照复印件，相关资质证明等文件）7、成交供应商通知书8、结果公示材料（三）签约、履约资料1、合同审核记录表（附合同复印件、签约授权书）2、法定代表人授权委托书及采购合同3、审计意见书或审计报告4、货物、服务验收报告或者交货验收单（出入库领用单）5、决算书6、付款凭证复印件(仅限“三项检查”用)（四）项目验收资料1、物资采购验收单（五）监督与再监督资料1、采购情况公示材料2、信息流转表3、招标、采购廉政承诺书4、询价采购监督工作记录表（附件6）5、整改意见书6、廉政监督报告（六）需存档的其他资料附件4单一来源采购项目“一项一卷”内容标样一、卷宗封面（附件一）二、自查说明（附件二）三、卷宗目录（附件三）四、卷宗内容（一）项目申报、决策资料1、项目需求或请示、申请报告（物资采购需求申请表、应急采购申请单）2、项目预算编制材料3、项目实施方案（实施方式确定表或物资采购方式变更审批表）4、项目决策依据（三项工作管理委员会会议记录、立项审批表）（二）采购相关资料1、单一来源文件2、采购人员确定记录表3、单一来源价格协商记录4、采购人员意见5、采购价格确定材料6、结果公示材料（三）签约、履约资料1、合同审核记录表（附合同复印件、签约授权书）2、法定代表人授权委托书及采购合同3、审计意见书或审计报告4、货物、服务验收报告或者交货验收单（出入库领用单）5、决算书6、付款凭证复印件(仅限“三项检查”用)（四）项目验收资料1、物资采购验收单（五）监督与再监督资料1、采购情况公示材料2、信息流转表3、招标、采购廉政承诺书4、单一来源采购监督工作记录表（附件7）5、整改意见书6、廉政监督报告（六）需存档的其他资料附件5工程投资项目“一项一卷”内容标样一、卷宗封面二、卷宗目录三、卷宗内容（一）项目申报、决策资料1、项目请示、项目申请报告2、项目预算编制材料3、地方人民政府审批意见4、本级预算、投资管理委员会会议纪要5、与设计方无利害关系的第三方出具的项目设计概算评估报告6、环境保护部门确认的环境影响初步分析报告7、国土资源部门出具的项目用地初审意见8、城市规划部门出具的规划意见9、项目立项单位为多家企业共同出资组成的有限责任公司的，应附股东会（或董事会）通过的有效决议10、项目由多家企业共同投资的，应附共同投资的初步协议11、证明资产合法性、资产价格合理性的材料12、国家局或市局（公司）审批文件13、其他有关文件（二）招投标相关资料1、招标公告、招标文件2、投标文件3、评标委员会确定记录表4、评标委员、投标人签到表5、投标文件收取登记表6、投标人唱标顺序登记表7、唱标登记表8、投标人现场答疑承诺材料9、评标委员打分表或评标意见10、评标委员打分汇总表或推荐中标人候选登记表11、采购部门采购意见书12、评标报告13、中标通知书14、结果公示材料（三）签约、履约资料1、法规、审计等部门合同草案审核意见2、法定代表人授权委托书及建设工程施工合同3、建设工程委托监理合同4、竣工决算报告、决算书5、工程质量验收报告（分阶段）6、项目监理报告或监督报告7、环境保护验收报告8、消防验收报告9、安全生产及劳动保护验收报告10、档案验收报告11、竣工决算的审计报告12、项目验收申请13、上级对该项目验收批准文件14、付款凭证复印件(仅限“三项检查”用)（四）监督与再监督资料1、工程建设总体情况公示材料2、信息流转表3、招标、采购廉政承诺书4、招标采购监督工作记录表5、整改意见书6、廉政监督报告（五）需存档的其他资料“三项工作”项目“一项一卷”通用内容标样一、卷宗封面（附件一）二、自查说明（附件二）三、卷宗目录（附件三）1、立项过程相关资料2、决策过程相关资料3、实施过程相关资料4、验收过程相关资料5、监督过程相关资料附件一物资采购项目卷宗2012年【一卷】采购项目：**********金额：** 万采购进度：完成二0一二年四月工程投资项目卷宗2012年【一卷】项目单位：***烟草公司项目名称：办公楼室内外装修改造批准文号：京烟司计[201×]××号立项时间：年月日项目地点：************备案文号：批复总投资： (万元)批准规模：（㎡）实际建设规模：（㎡）目前项目状态：筹建在建完工竣工停缓建未验收二0一二年四月项目自查报告自查时间：实施部门：自查情况介绍：自查人员签字目录文件名称页码立项过程相关资料决策过程相关资料实施过程相关资料验收过程相关资料（党组会/办公会）会议记录地点时间主持人参加人记录人实施方式确定表项目名称时间。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
物资申购及领用流程
物资领用人或库管员①《物资采购申请单》②③④
④
⑤⑥⑥物资申购及领用流程图
部门负责人（审核、签字）
具体票据归属：
《物资采购申请单》，为一式二联，一联为采购员保管，二联交付经理或保管员登记入账；入库单为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到公司报账。
是否完结
物资采购流通图解
①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字；
②、将《物资购买申请单》交由部门负责人审核、签字；
③、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结；
④、采购员根据已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购；
⑤、采购后，移交库房验收；
⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
物资采购员材料规格
、价格
采购物资是仓库
否
物资领用人领用。
工会定点采购申请书模板
工会定点采购申请书尊敬的工会领导：您好！为了更好地履行工会的职能，为广大职工提供优质、优惠的服务，我们拟对以下物资进行定点采购，特此申请。
一、采购物资及原因1. 办公用品：包括笔记本、打印纸、办公耗材等，由于工会日常工作中需要大量使用办公用品，为了提高工作效率，降低采购成本，拟进行定点采购。
2. 活动用品：包括活动器材、宣传品、礼品等，工会有时需要举办各类活动，为了保证活动顺利进行，提高活动质量，拟进行定点采购。
3. 职工福利：包括职工慰问品、节日礼品等，为了关爱职工，提高职工满意度，拟进行定点采购。
二、采购原则1. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，确保采购物资的质量和使用安全。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，为职工谋取实惠。
3. 信誉可靠：选择有良好信誉、质量保证的供应商进行合作。
4. 公开透明：采购过程将严格按照工会相关规定进行，确保公开、公平、公正。
三、采购方式1. 比价采购：对多家供应商进行询价，对比产品质量、价格、售后服务等方面，选择最优供应商。
2. 竞争性谈判：针对部分特殊物资，邀请多家供应商进行竞争性谈判，以获取更优惠的价格和质量。
3. 单一来源采购：对于只有一家供应商能够提供的物资，采取单一来源采购。
四、采购程序1. 成立采购小组：由工会领导及相关部门组成，负责采购工作的组织实施。
2. 发布采购公告：在工会内部及相关渠道发布采购公告，邀请供应商参与。
3. 收集供应商资料：对参与采购的供应商进行资质审核，确保供应商具备相应实力。
4. 开展采购活动：根据采购方式，组织比价、竞争性谈判等采购活动。
5. 确定供应商：根据采购结果，确定中标供应商。
6. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
7. 验收货物：对采购物资进行验收，确保质量、数量符合合同要求。
8. 付款及售后服务：按照合同约定，及时付款，并确保售后服务。
五、预期效果1. 提高采购效率：通过定点采购，简化采购流程，缩短采购周期。
初、终验验收证书模板
初验证书项目名称及MIS号：买方：买方合同编号：卖方：卖方合同编号：服务方：服务方合同编号：设备类型及容量：上述合同设备已经由买方进行了初验测试，设备符合合同约定的初验技术性能指标，于__________ 年 _______ 月 _______ 日通过初验。
买方签名、盖章：卖方签名、盖章：服务方签名、盖章：日期：日期：日期：终验证书项目名称及MIS号：买方：买方合同编号：卖方：卖方合同编号：服务方：服务方合同编号：设备类型及容量：上述合同设备经过买方初验试运行，设备符合合同最终验收的技术性能指标，于__________ 年__________ 月 __________ 日通过最终验收。
买方签名、盖章：卖方签名、盖章：服务方签名、盖章：日期：日期：日期：关于SNZFSQ1202226147付款情况及相关付款情况的汇报一、公司现有付款流程说明 公司现有付款流程按照省公司陕移〔2009〕575号《中国移动通信集团陕西有限公司财务审批管理办法》文件规定执行，《财务审批管理办法》对公司发生的各项成本费用支出和资本开支的报销、借款申请以及各项付款等事项的审批都进行了规定。
各部门均是按照财务部的审批管理规定执行相关业务流程。
采购部现有付款流程一般根据付款类型，收集相关依据，提交付款。
对于到货款，一般由根据供应商提交的付款申请（含发票，对于到直发地市公司或施工现场的物资还需要附其他部门的签收单）至业务主管，业务主管核对合同号（在OA 或合同系统查询）、订单号（在ERP 系统查询）和发票金额及内容，并在付款申请上签字注明合同号、订单号后提交报账员；报账员核对发票、合同、采购订单、采购接收单的供应商名称、发票上物资名称、发票金额等相关信息是否一致，查询合同系统是否已关联到报账系统后（报账系统输入合同号查询），查询付款条件是否与达到合同要求的条件和比例是否相符，符合后提交付款流程，并打印报账单，与发票、合同、接收单并装订；由主管初验证书工程名称： 项目MIS 号：买方合同号：施工日期： 自 年 月 日开工至 年 月 日完工本工程的合同设备均已于 年 月 日安装、测试完毕。
《物资采购及验收管理制度》
《物资采购及验收管理制度》一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
物资采购、验收、入库、报销流程图
物资采购、验收、入库、报销流程图物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：①．无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。
②．重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》：✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2．填写《采购申请》使用部门填写以下内容：✧采购原因、收（免）费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
库房1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。
2．根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。
3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。
采购员1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。
采购员填写以下内容：✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页，附件*页✧预计总金额（大、小写）✧供货商全称✧联系人、联系电话2．在“采购员”处签字后，送至综合部。
综合部1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。
2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。
3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
4．总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。
财务部1．对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。
如审核无误，签字确认；发现错误予以注明，并退回综合部。
审核时需注意以下几点：✧采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗”、“清洁月耗品”、“劳保用品”等✧实际采购数量、小计与合计金额是否有误✧大写金额是否规范✧各职能部门签字是否齐全采购员1．联系供货商，物资到位。
采购货物验收程序
依照完备的采购申请单，检查所有酒店来货的质量和数量，并严格执行收货程序。
1.收货员依照已收到的申请采购单验收来货。
验货时，第一将供应商手中的发票或送货单与酒店的采购单相核对，核对数量、规格及价格等是否相符，然后对物资进行验收，对来货的质量、数量等认真确认，必要时需用秤及开箱检查来保证来货的重量和质量。
2.所有购进的物资都必须通过验收及出具验收单，使用部门不应直截了当接收，凡是未经酒店收货人员验收的物资，财务部一律不开验收单。
3.需挂帐的验收单上必须填上供应商名称、收货日期、采购申请单号码、单价、金额及物资类别，同时填上使用部门。
4.关于物资的内在质量及物资使用中的有具体要求的，使用部门和技术鉴定部门必须参与验收，因此在收货人员以采购单为依据，对物资进行数量、规格、外观等全面验收的同时，物资的使用部门及工程技术鉴定人员应与收货人员共同承担起检验物资质量的责任。
5.将样品与合同上的规格、质量标准等进行对比。
看是否有厂家、生产日期、商标，如缺少或没有则视作“三无”产品以拒收。
6.罐装物品或其它一些有保质期限的物品还要检验是否在保鲜期内。
7.进口物资是否有海关、卫生防疫部门的检查证明，并要开箱、开罐、开包进行抽样检查。
8.验收水产品、蔬菜、肉类时要保证新奇洁净不腐烂，没有过多的水分和杂质；关于冷冻物品必须随机抽取样品解冻，解冻后的重量不应低于解冻前的90%；9.采购员应提早将立即到货的采购申请单送到收货库房，以便库管做好预备工作。
10.若物资未到齐，收货员应列出未到物资清单交采购员、有关厨房或部门及成本操纵主管各一份。
11.若属各部门使用的物资，应注明直拨使用部门名称。
验收单填写、审核、签收完毕之后，将物资进仓或直拨到有关部门。
12.所有退货及拿回修理的物资，收货部必须通知采购部连续跟进，退货单由成本操纵主管签发。
13.如遇紧急采购即（无采购申请单先进货），需经总经理和财务总监同意并通知收货部（仓库）收货，申请进货部门应在物资到达一周内将补批的采购申请单完成。
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物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。