万科住宅项目常见风险分类清单珍藏版
小区风险点和危险源分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单
小区风险点和危险源分级管控清单可以根据小区的实际情况进行制定，以下是一个可能的清单供参考：
一级风险点和危险源：
1. 燃气设施：燃气管道、燃气表等。
2. 电力设施：变压器、电缆、开关等。
3. 消防安全：消防通道、消防栓、灭火器等。
4. 建筑结构和装修：楼梯、扶手、窗户等。
5. 人员流动和交通：停车场、人行道、自行车道等。
6. 物资存储和管理：仓库、堆放区、垃圾处理区等。
二级风险点和危险源：
1. 停车管理：停车位设置、道路标识、停车收费等。
2. 环境卫生：公共区域清洁、垃圾分类、污水处理等。
3. 供水设施：给水管网、水龙头、水箱等。
4. 环境污染：噪声、污染物排放、有害气体等。
5. 绿化管理：花坛、草坪、绿化带等。
6. 社区设施：健身器材、游乐设施、门禁系统等。
三级风险点和危险源：
1. 安全管理：巡视制度、安全教育、安保人员等。
2. 社区活动：文化活动、比赛活动、演出活动等。
3. 突发事件：火灾、地震、水灾等。
4. 公共设施维护：电梯、楼道照明、门禁系统等。
5. 业主委员会：选举产生、组织管理、业主代表等。
以上清单仅供参考，实际制定时需要结合小区的具体情况和管理需求，并参考相关法规法规和标准的要求。
2.万科集团2020年版一二类问题清单
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》 4.5.2
问题性质 问题类型 基坑安全
一类问题 结构安全
基坑安全 二类问题
结构安全
问题列举
1、现场未按照设计图纸和规范要求设置基坑监测项
2、基坑监测数据报警累计值3处及以上达到或超过设计与规范要求或单个监测点数据已超累 积警戒值50%（变化速率仍未趋于稳定），无针对性处理措施或措施未执行； 3、基坑边坡已出现塌方、滑坡现象或支护结构已出现变形、开裂现象，又未采取措施调整 的；基坑支护出现失稳、桩背土塌陷或因基坑施工，导致邻近市政管线、街道出现塌陷未及 时处理的现象 4、采用内支撑作为基坑支护形式的，在进行支撑拆除时，拆撑方式及顺序与支护结构设计工 况不一致，或未严格按照拆撑方案进行
5、现场基坑支护型式与设计图纸不一致，或者基坑支护施工前未根据设计图纸编制施工方 案，现场施工未严格按照方案执行
6、开挖深度超过5m的基坑，土方开挖深度、开挖顺序及边坡放坡与方案及设计要求不符
7、现场塔吊在安装前或使用过程中出现下列情况仍然安装和使用的：构件上有可见裂纹和严 重锈蚀的；主要受力构件存在塑性变形的；连接件存在严重磨损和塑性变形的；钢丝绳达到 报废标准的；安全装置不齐全或失效的；
5、 支护结构施工完成后未按照设计或规范要求进行支护结构检测
6、 基坑施工前，未按照设计及方案要求编制基坑工程监测方案，对基坑施工安全等级为一 级的基坑工程，未进行基坑安全监测方案的专家评审或监测方案未按照专家评审意见进行补 充、调整
7、开挖深度超过3m的基坑，土方开挖深度、开挖顺序及边坡放坡与方案及设计要求不符
14、地下室底板浇筑之前，未取得有资质的检测单位提供的桩基检测报告或中间报告。
万科小区安全隐患排查(3篇)
第1篇一、前言为确保万科小区居民的生命财产安全，提高小区安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，结合小区实际情况，特开展本次安全隐患排查工作。
本次排查旨在全面发现和消除小区安全隐患，为居民创造一个安全、舒适的生活环境。
二、排查范围及内容1. 排查范围本次安全隐患排查范围包括万科小区所有住宅楼、公共设施、地下车库、绿化带等区域。
2. 排查内容（1）建筑物安全隐患：包括房屋结构、墙面、屋顶、楼梯、电梯等。
（2）消防安全隐患：包括消防设施、疏散通道、消防器材等。
（3）电气安全隐患：包括配电箱、电线、插座、开关等。
（4）燃气安全隐患：包括燃气管道、阀门、燃气表等。
（5）交通安全隐患：包括道路、停车场、地下车库等。
（6）公共设施安全隐患：包括健身器材、儿童游乐设施、户外广告等。
（7）绿化带安全隐患：包括树木、绿化设施等。
三、排查方法1. 人工排查组织专业人员对小区进行全面排查，对发现的隐患进行详细记录，并对隐患进行分类、分级。
2. 技术检测利用专业设备对小区的消防设施、电气设施、燃气设施等进行检测，确保设施正常运行。
3. 居民反馈鼓励居民积极反映小区安全隐患，对居民反映的问题进行核实，并及时处理。
四、排查结果1. 建筑物安全隐患（1）部分住宅楼墙面出现裂缝，需进行加固处理。
（2）部分屋顶存在漏水现象，需进行维修。
（3）楼梯扶手松动，需更换。
2. 消防安全隐患（1）部分消防设施过期，需更换。
（2）部分疏散通道被杂物堵塞，需清理。
（3）消防器材摆放不规范，需调整。
3. 电气安全隐患（1）部分配电箱老化，需更换。
（2）部分电线裸露，需重新铺设。
（3）部分插座、开关损坏，需更换。
4. 燃气安全隐患（1）部分燃气管道老化，需更换。
（2）部分阀门损坏，需更换。
（3）部分燃气表不准确，需更换。
5. 交通安全隐患（1）部分道路标线模糊，需重新施划。
（2）部分停车场地面不平，需维修。
（3）地下车库照明不足，需增加照明设施。
房建项目重大危险源清单
模板拆除时，砼强度达不到设计要求
坍塌
一类
按方案执行
作业面及临边无防护措施
人员坠落
一类
制定可靠地防护措施
垂直交叉作业无防护措施
落物伤人
二类
制定可靠地防护措施
支架基础不符合要求
倒塌伤人
一类
按图纸，方案要求施工
5
起重机械吊装工程
塔吊
基础不符合要求
倒塌伤人
一类
按图纸，方案要求施工
限位、保险装置不起作用
一类
油漆作业必须保证通风良好
未远离火源
火灾、爆炸
一类
远离火源
未佩戴防护用品
中毒
一类
按要求佩戴防护用品
违章作业
中毒、火灾、爆炸
一类
加强教育、检查、杜绝违章
高处作业
未佩戴防护用品
坠落
一类
按要求佩戴防护用品
临边无防护
坠落
一类
按要求佩戴防护用品
违章作业
坠落、打击
一类
加强教育、检查、杜绝违章
电工作业
未佩戴防护用品
房建项目危险性较大的分部分项工程清单
序
重大危险源
可能事故
类别
控制措施
1
基坑（槽）开挖与支护降水工程
坑槽临边防护
坠落伤人
一类
按要求搭设临边防护栏杆和安全兜网
坑槽开挖放坡、支护与周边建构筑物间距、坑边堆载要求
坍塌
一类
按规定要求放坡、支护、保持至少1米以上的堆载间距
排水、降水对基土和周边建（构）筑物的影响
一类
安装合格的漏电保护器
震动棒
漏电未接保护零线
触电伤人
万科住宅常见问题介绍
总平面设计一、标高：1．道路标高坡向与雨水进水口位置不符――道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找坡（0.5-1 ％），并在施工时多加注意。
2．园路井盖高低不平和有缺损――园路、窨井要统一标高，使园路和窨井混凝土同时浇筑。
二、流线设计：住宅出入口未设置人车分流专用通道，造成交通安全隐患；当住户大堂与流量大的商业服务空间临近时，问题尤其突出。
三、间距：1.建筑平面锯齿错位过大影响采光。
2.搭建的售楼处与住宅间距太近影响采光。
四、绿化:1. 种植树种过高影响采光。
2. 前期环境部分设计时应考虑设计灌溉点，绿化设计选用的某些植物生长期短，物业为便于管理往往进行普遍更换。
五、物业管理、垃圾收放点等附属用房设置:1.未设置管理用房或太隐蔽。
2.总图中未考虑垃圾收放点、垃圾中转站的设置；垃圾站附近应考虑上下水，以便清理。
3.箱式变电在总图中要综合考虑，不要影响景观。
六、摩托车、自行车存放：1．总图中未考虑摩托车、自行车存放。
2．出于安全问题,停自行车处不能设在地下车库，应单独考虑。
3．摩托车、自行车存放数量未针对居住对象统筹考虑，中低档次小区摩托车、自行车车库（棚）面积太小不够使用。
七、儿童游戏场：儿童游戏场设计时未考虑不安全因素：1.儿童游戏场内的城堡及周边有坚硬的石头，小孩容易受伤。
2.秋千设置不合理，没有考虑活动空间，儿童容易撞到硬物。
八、道路：1.小区内道路设计要一次到位，后加时易引起客户纠纷；例如有的项目，小区后加一条总图及销售时都没有道路，从而引起客户纠纷，矛盾激化。
2.园区内的道路应考虑搬家车辆能够进出。
3.园区内的道路应设马路牙，否则草坪高于路面时，雨天泥水易流到马路。
4. 混凝土割缝不及时，造成道路裂缝――应根据温度、气候变化及时调整割缝时间。
5. 停车位下沉――应加强现场管理，开槽埋管后按规范要求进行，分层夯实；6.小区园路出现横向裂缝――园路施工应每隔4－6m留伸缩缝。
7.道路混凝土半角偶出现裂缝；窨井周边混凝土出现裂缝――应加设防裂钢筋和角偶钢筋。
沈阳万科柏翠园项目安全防盗清单
编制张宁川更改审核王义刚批准王洪燕生效日期2013年9月28日一级二级图片情况分析项目态势建筑特点★柏翠园项目，一期占地公顷，一期建筑面积约11万平方米。
★房屋类型为以高层产品为主，最高层建筑为28层★区内一期总共6栋住宅楼，分别为1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼。
共9个单元，总户数为户。
★商铺对外2个、对外开放。
★园区一期共有1个人行出入口，1个车辆进出入口。
分别为：穹顶处管家房人行出入口、穹顶处车辆进出口。
其它为封闭围挡，人禁、门禁双配；★园区1个地下车场、一期交付共计520个车位、园区无地上车位、车库。
小区整体封闭，每期之间不分隔，园区围墙高度4.5米，一期一个人行出入口，一个车行出入口。
小区房屋类型较单一，以高层产品为主，最高层建筑为28层，高层建筑的消防管理难度很大。
小区车位全部为地下车位，且地下停车场出入口位于园区外，车场出入口的安全管理也是本项目的难点。
外围交通柏翠园项目位于沈阳城市重点发展“金廊”、“银带”交汇点，交通便利，地处五里河高档商业圈。
西侧为五爱街、人员混杂、外来人员及居住较多。
南侧为二环路。
东侧、北侧为南塔街、现有两个大型的货运站、人员较杂。
周边居住人员以中、高档小区为主。
周边治安形势派出所为南塔派出所，距离项目约1公里。
编制张宁川更改审核王义刚批准王洪燕生效日期2013年9月28日出入口人行出入口2#楼管家房门禁系统存在隐患，出区无门禁，人员多时易造成尾随地产设计缺陷向地产提出方案最好安装防尾随门标配:1、防尾随系统。
2、岗位接待台。
3、内线电话。
4、访客系统。
选配：1、住户对讲核实系统。
2、放置业主资料。
1、检查门岗是否实施A、B管理，进场A证换B证，A证存放岗位处，持B进场，在公共区域佩戴B证于胸前；离场时，在出入口用B证换A证，持A证离开。
装修施工A/B证有效期为一个月，如过期及时提醒到服务中心延期。
2、检查来访人员登记资料有：房号、证件号码、来访事由、进场与业主核实，离场与业主核对（20：00后与业主核对未离场人员）。
房地产项目风险项一览表及风险项目一览表(模板)
第1页
序号 城市公司 项目
风险类型 原风险评级 本次评级 风险内容
风险项目一览表
风险建议措施
牵头部门
完成时间
1
XX公司
ห้องสมุดไป่ตู้
备注： 1、风险等级定义：低风险：有一定风险，但有较大概率按时完成；中风险：有较大风险，按计划完成概率50%；高风险：较大概率无法按计划完成，需要通过特殊措施、匹配特殊资源、花费较大成本才能按计划 完成。 2、风险等级标准： ①、存在开盘、竣工备案、交付里程碑节点预期无法按计划达成，判定为高风险事项。 ②、存在规划方案、开工、开放、主体结构封顶节点预期无法按计划达成，预计延迟一月，判定为中风险事项；预计延迟两月及以上，判定为高风险事项。 ③、存在31个一级节点预期无法按计划达成，预计延迟一月判定为低风险事项；预计延迟两月判定为中风险事项；预计延迟三月及以上判定为高风险项目。 ④、预期无法完成半年、年度销售任务或者较大可能性引起客户群诉、经营指标较二阶启动会变化超过1%及以上，评估组结合项目经营及项目实际情况进行风险等级评定。 3、风险分类：①、供货风险：基于对预售证取得的节点按计划完成的影响程度来判断（包括但不限于工程进度、政策、报规等方面）；②、交付风险：基于合法交付、交付品质影响程度来判断（包括但不限于进 度、市政条件、验收等方面）；③、质量安全风险：基于工程在安全、质量方面的发生程度来进行判定（包括但不限于基坑安全、塔吊机械、重大危险源等，重大质量问题、系统性质量问题等方面）；④、经营 风险：基于对经营指标的影响程度进行判定（包括但不限于销售去化、销售道具、合约索赔、方案设计、税务、土地等方面）；⑤、客户风险：基于投诉的程度，对客户满意度影响程度，一般、重大、危机（包 括但不限于群诉、400报事、销售承诺、市政条件、配置标准、政策等方面）。⑥、竣备风险：基于对竣工备案节点按计划达成几率来判断（包括但不限于工程进度、验收、设计图纸、索赔等方面）。 4、对于事业部风险小组评定的高风险事项，城市公司需高度关注，运营中心将组织大运营联席会跟总裁班子进行汇报，请城市公司提前做好汇报资料，建议汇报时间详见表格。 5、针对风险项目评定，被评为不同星级风险项目后，每次评审对风险项目情况进行回顾及评审，对风险项目等级原则上不进行降低，直至风险项目解除。
昆明万科项目质量风险评估表10-29
昆明万科项目质量
目质量风险评估表
，处于可控范畴；C级：存在较大风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。
方能开工
复工
或B、C风险
单项C级风
项为C级本分项工程综合风险评定为C级；其余单项中，单项C级风险超过4项或B、C风险单项合计超过5项，砌筑分项工程综合风险评定为C级；单项无C类风险综合风险且B类风
项为C级本分项工程综
况抹灰分项工程综合风险评定为B 级
险且B类风险不超过2项抹灰分项工程综合风险评定为A
工程综合风险评定为B 级
项防水分项工程综合风险评定为A 级；其余情
为B级。
房屋建设项目重大危险源清单
房屋建设项目重大危险源清单房建项目危险性较大的分部分项工程清单序号危险源可能事故类别控制措施1 坑槽临边防护坠落伤人一类按要求搭设临边防护栏杆和安全兜网2 坑槽开挖放坡、支护与周边建构筑物间距、坑边堆载要求坍塌下沉一类排水、降水对基土和周边建（构）筑物的影响，按规定要求放坡、支护、保持至少1米以基坑（槽）边建构筑物间距、坑边堆载要求3 机械作业半径不得有人作业半径内不得有人工施工爆破要制定特殊的施工方案伤人一类按要求堆放，运出；设警戒区，专人看守；按施工方案实施，定期观测沉降记录；采用爆破方式开挖的要求4 桩孔口防护机成孔作业未设警戒区坠落伤人一类按要求搭设防护栏杆；设警戒区，专人看守；按方案执行；机械成孔机械使用不当，未按方案施工；桩孔周围2米范围内严禁有杂物5 孔桩、沉井、沉箱、地下暗挖工程违章作业触电伤人一类；落物伤人一类；坍塌一类加强教育、检查、杜绝违章；每天检测、先检测后施工；通风送氧；制定可靠地防倾倒措施；使用符合要求的材质；使用软质吊具，施工人员戴安全帽；按方案要求禁止超载；使用合格的材料；按方案要求施工6 模板工程施工作业面及临边无防护措施；垂直交叉作业无防护措施；支架基础不符合要求人员坠落一类；落物伤人二类；倒塌伤人一类制定可靠地防护措施；设置警戒区，由专人监护；严禁留有悬空模板；按方案执行；模板摆放整齐、严禁超高；制定可靠地防护措施违章作业挖工程违章作业可能会导致有毒有害气体超标，缺氧窒息，吊土支架、钢丝绳材质不符合要求等危险。
为了避免伤人事故的发生，需要加强教育、检查、杜绝违章。
每天检测之前，需要先检测后施工。
在作业过程中，需要通风送氧。
此外，还需要使用符合要求的材质，使用软质吊具，并确保施工人员戴上安全帽。
按方案要求禁止超载，使用合格的材料，并按方案要求施工。
同时，需要制定可靠地防倾倒措施，以避免倾倒伤人。
模板工程施工模板工程施工时，如果作业面及临边无防护措施，或者垂直交叉作业无防护措施，或者支架基础不符合要求，可能会导致人员坠落、落物伤人或倒塌伤人等危险。
万科集团在建项目重大风险问题
地暖所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料等进场必须具有质量合格证明文件及 检测报告，其性能技术指标及规格、型号应符合国家现行规范及图纸要求
管道敷设完成后，混凝土填充式地暖系统应进行两次试压，分别在浇筑混凝土填充层之前 和填充层养护期满后进行
保温粘贴面积、锚钉数量是否满足规范及设计方案要求
收纳等部品安装；合同交付前30天完成木地板、踢脚线、粗保洁； 园林景观：合同交付前3个月完成场地移交；合同交付前2个月完成地形堆坡及乔木种植；
交付前1个月灌木、草皮、铺装完成； 外立面：合同交付前3个月完成底漆，合同交付前2个月第一遍面漆、交付前1个月完成第二
遍面漆
漏设或普遍设置高度不足；反坎后浇未一次成型
采暖工程
外墙保温 工程
地暖打压 外墙保温
问题原因
现场承重结构（梁、柱、剪力墙）无设计变更随意开孔开洞且破坏钢筋 现场悬臂构件配筋检查与图纸不一致，悬臂构件支撑过早拆除或过早上载， 后增补的悬挑结构与主体结构的连接禁止采用后植筋方式，悬挑钢雨棚应采用主体结构预
埋件连接，严禁采用膨胀螺栓
钢筋数量不满足设计图纸要求
外墙孔洞（工字钢、拉结点、螺杆孔洞）封堵不到位
外门窗安装存在现场做法与方案不符；普遍存在塞缝成型质量较差
沉箱式卫生间，箱底未设侧排地漏；厨卫间防水施工与集团、区域节点做法不符；严禁沉 箱范围内穿设管道；厨卫间门槛石后贴
1、防水基层处理不到位；2、防水厚度达不到设计要求；
1、隐蔽验收前线缆无套管；2、强面预埋线缆存在裸线；
不允许超过10mm
除别墅、洋房，合同交付前270天，结构封顶 土建移交精装修时间节点：A标合同交付前12个月，B标合同交付前8个月，C标合同交付前 6个月。移交内容按移交样板（内隔墙、内抹灰、给排水管、结构闭水完成，外围封闭完 合同交付前3个月需完成湿作业（腻子、瓷砖成））；合同交付前45天完成木门、橱柜、衣柜、
万科住宅项目常见风险分类清单
10.报批、报建手续延期。如规划验收未按时通过，竣工资料不能及时备案，消防验收时间等没有控制住，可能引起的不能按时结算、入伙等重大风险
11.政府规划及周边交通等变化、民扰及不可抗力。
12.设备安装调试时，设备损坏。
8.预售后出现与合同、销售模型或展示样板等不一致的变更。
9.代理公司或者销售代理人员为了短期利益及个人利益，做出危害公司利益、不符合职业道德的行为如将客户介绍给竞争对手、欺骗客户等等。
10.由于宏观经济形势变化导致房价出现回调而产生的客户关系问题。
11.由于政府等强势部门未能正确履行土地合同中的相关承诺，导致后期客户投诉。
13.异常天气、气候等造成的工期拖延
14.安排没有经验的工程师管理关键的工作,没有控制住关键节点和环节。
15.偶然因素，如承建商履约过程中被吊销营业执照或取消施工资质，供应商生产线故障等。
营销风险
1.项目发展拿地区位存在问题、项目营销定位出现问题。
2.户型定位不准，导致重大调整。
3.由于客户、市场和宏观政策等方面的变化，提前开盘。
13.市场环境变化以及政策影响导致材料设备、人工成本价格大幅度提高而导致成本上升，如电缆涨价等。
14.合同权利、义务模糊或漏项，造成成本索赔。
15.开发计划不合理，公司决策设计临时调整等（提前开盘、提前交房、延后进程等）引起成本索赔。
16.设计图纸不全，投标有不平衡报价引起成本控制困难。
17.工程量清单计算错误。
4.营销提出更高的销售配合要求，而现场无法满足。
5.客户提出超越规范的要求，如增加车位，导致现场调整风险。
6.销售时，装修标准、配套说明、产品技术标准、绿化景观等对外承诺有误或不切实际的承诺。
万科在建项目质量风险巡查表
A级：全部符合要求 B级：两条及以下不符合要求且关键项全部符 合要求 C级：三条及以上不符合要求或关键项不符合 要求
外门窗洞口
（1）外门窗洞口预制块排版满足门窗固定要求（四角不大于200，中间不大于 500） （2）现浇窗台板无断裂（断裂深度不大于厚度的1/3） （3）主框或副框固角片射钉必须固定于砼结构或预制混凝土块 （4）主框或副框固定角片无倒流槽（内低外高） （5）门窗框与预留洞口下口及两侧返高20cm内需为砂浆封堵* （6）门窗框与预留洞口单边间隙为1—3cm * （6）发泡剂固化前需采用手指或专用工具压平，不得使用刀片切割 （7）门窗框封堵前缠绕保护膜及固定木楔需拆除
口橡胶止水带
（2）防水施工工艺做法与方案一致
A级：全部符合要求
（3）js、聚氨酯涂膜厚度不低于设计要求，最小厚度不小于设计值的80%
B级：两条及以下不符合要求且关键项全部符
（4）卷材短、长边搭接长度不小于100mm，双、多层卷材施工，上下相邻卷材 合要求
搭接宽度不小于卷材宽度的1/3
C级：三条及以上不符合要求或关键项不符合
（1）结构闭水方案编制完整，检测方法有效 （2）防水施工前需完成结构闭水实验及渗漏整改 （3）结构闭水过程需配有影像资料且闭水资料及整改资料无作假现象* （4）制定整改计划，且需明确责任人 （5）渗漏点整改后需进行二次闭水，二次闭水资料齐全*
A级：全部符合要求 B级：一条不符合要求且关键项全部符合要求 C级：两条及以上不符合要求或关键项不符合 要求
检验检测 外墙淋水 结构闭水
（1）防水材料台账清晰，含有日期，数量、批次、合格证号，复试报告编号，
使用部位 （2）js、聚氨酯、卷材类复试报告齐全，无未经复试或复试不合格投入使用 现象 （3)防水施工过程监督资料齐全并配有影像资料 （4）施工留存切片记录齐全
项目安全风险隐患清单
项目安全风险隐患清单
项目名称：
风险隐患等级说明：1、一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。
2、较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。
3、重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
事故隐患后果定性分级方法：
重大事故隐患风险评估矩阵：。
万科规定的一类安全风险(3篇)
第1篇一、引言随着城市化进程的加快，物业管理行业在我国得到了迅速发展。
万科作为国内领先的房地产企业，其物业管理业务遍布全国各地。
为确保业主的生命财产安全，万科物业制定了严格的安全管理规定，其中设备设施安全风险防范与管理是重中之重。
本文将详细阐述万科物业在设备设施安全风险防范与管理方面的规定及措施。
二、设备设施安全风险概述1. 定义设备设施安全风险是指在物业管理过程中，由于设备设施本身存在缺陷、使用不当、维护保养不到位等原因，可能引发火灾、爆炸、中毒、触电等事故，对业主生命财产安全造成威胁的风险。
2. 类型（1）电气安全风险：包括电线老化、短路、漏电等引起的火灾、触电事故。
（2）燃气安全风险：包括燃气泄漏、爆炸等事故。
（3）机械安全风险：包括电梯、扶梯、游乐设施等设备设施运行过程中可能发生的故障、伤害事故。
（4）消防设施安全风险：包括消防设施损坏、过期、使用不当等。
三、万科物业设备设施安全风险防范与管理规定1. 设备设施安全管理组织架构万科物业设立设备设施安全管理委员会，负责制定设备设施安全管理规定、监督实施、组织检查、协调各部门工作等。
2. 设备设施安全管理职责（1）物业管理部：负责设备设施的安全检查、维修保养、更新改造等工作。
（2）工程部：负责设备设施的安装、调试、运行、维护等工作。
（3）客服部：负责收集业主对设备设施安全的意见和建议，及时反馈给相关部门。
（4）保安部：负责设备设施周边的安全巡逻、监控等工作。
3. 设备设施安全管理制度（1）设备设施验收制度：新安装或改造的设备设施必须经过验收合格后方可投入使用。
（2）设备设施定期检查制度：对设备设施进行定期检查，及时发现并消除安全隐患。
（3）设备设施维护保养制度：按照设备设施的技术要求，定期进行维护保养。
（4）设备设施更新改造制度：对老旧、故障、安全隐患严重的设备设施进行更新改造。
4. 设备设施安全风险防范措施（1）电气安全风险防范：1）定期对电线、插座、开关等电气设备进行检查，发现老化、破损等问题及时更换。
万科风险地图与内控风险关注重点
万科风险地图与内控风险关注重点万科风险管控体系万科对不同风险点控制工作等级要求:❶风险高、操作评估比较容易和可行的要求零缺陷控制❷风险相对低、操作评估复杂的风险点要尽力零缺陷控制，并做好风险控制补偿措施。
❸风险相对低、操作评估复杂的风险点，要保持高度关注和做好风险控制补偿措施。
万科内控风险关注重点:万科风险地图体系一.万科资金风险管理体系①现场收款的监控，产生收款风险②及时编制《银行存款余额调节表》，并经独立复核３、票据及有价证券保管缺少严密性，产生舞弊４、付款管理存在缺少支持原始资料５、控制现金的结算范围６、网银付款权限三级复核７、每月至少对现金进行2次盘点，月末定期盘点一次，月中至少随机盘点一次。
非出纳人员对出纳进行现金盘点的监盘并由双方确认盘点结果８、银行印鉴的保管必须坚持“不相容职责分离原则”，印鉴私章和财务专用章应由不同岗位的人独立保管，出纳不得保管财务专用章二.万科营销风险管理体系１、营销采购：２、延期付款３、房屋定价：４、特例审批５、价格录入6、面积补差7、合同附图：8、开盘前法律风险检查三.万科采购风险管理体系１、采购方式不合规２、评定标过程不规范３、采购付款４、采购文档管理５、采购定价依据不足６、采购计划管理四.万科财务风险管理体系1、定期的帐务清理与分析2、有关EAS和明源销售与回款明细核对。
3、财务成本与成本部动态成本核对与成本分摊复核4、帐面库存存货与实物核对5、税金申报的计算与复核6、会计档案的保管７、交际费用管理五.万科成本风险管理体系１、目标成本２、动态成本３、成本计价4、无效成本管理六.万科项目发展风险管理体系１、对并购项目要做好尽职调查。
２、立项信息不准确３、合同起草到签约过程法务直接参予４、税务的前期介入七.万科IT系统风险管理体系１、ＩＴ数据容灾能力２、应用软件权限管理3、应用软件安全运行八.万科人力资源风险管理体系1、入职背景调查：2、外包人员管理3、奖金管理4、员工离职管理九.万科行政风险管理体系1、印章管理2、档案管理3、合同文本审查十.万科工程风险管理体系１、无审图证施工风险２、变更签证十一.万科风险动态跟踪体系☀万科风险地图与内控风险关注重点分享完毕......。
万科项目风险管理计划书（全套）
万科项⽬风险管理计划书（全套）
万科全套项⽬风险管理计划书,列举最可能发⽣，发⽣后会引起重⼤影响或后果的5—10项风险，并加以控制和管理,值得同⾏学习与借鉴......
1.万科项⽬风险管理案例：
万科项⽬管理⽬标：
本案例项⽬⼩C地块⼀期⼯程总建筑⾯积85750平⽅⽶，由17栋单体组成，⽬标要求为18个⽉达到结算条件，其中销售⼤厅开⼯6个⽉后对外开放，整个⽰范区11栋楼（建筑⾯积约4万平⽶）及园区7个⽉后对外开放；1平⽅公⾥地块：年底前完成基本开发任务。
质量⽬标：建筑⼯程长城杯。
2.万科项⽬风险管理构架
万科项⽬风险管理分成三条线对项⽬整体风险进⾏预测，监控并做好有针对性的预防措施
3.万科风险识别与定性评估
4.万科风险定量评估
5.万科项⽬风险应对措施
6.风险管理计划修订与总结
根据项⽬风险管理计划的风险分级，重点跟踪考虑前10位风险，并随着⼯程进展定期修订与总结。
万科集团公司销售风险点归纳及权责届定
是否制定特殊或紧急情况应变计划
销售
方式
流程、组织计划
客户现场投诉
是否进行安全隐患控制、特殊或紧急情况应变计划，是否对客户现场投诉进行预控
相关部门讨论
审核合法性
现场检查、预演
营销部
客服部、物业公司、项目发展部、设计部
存在表述不清或法律漏洞
是否符合公司要求、法律规范，是否进行销售承诺、销售事故控制
相关部门讨论
资料审核
现场布置检查
营销部
风险控制部、工程技术部、项目部 、设计部等
认购文件
销售办法
销售
售现场安全措施，交通安排/参观流线/临时停车/危险提示等
相关部门讨论
现场检查、预演
营销部
其它展示道具
销售
文件
合同
存在表述不清或法律漏洞
合同条款是否释义清楚，敏感条款是否填写完备
相关部门讨论
资料审核
销售法律培训
营销部
设计部、物业、
工程技术部、风险控制部
对合同条款有异议是否可以更改合同条款，合同附加条款是否经过审核，由此产生的法律后果是否进行评估
语言表达是否存在歧义，可能得出对我方不利的结论
相关部门讨论
现场检查、预演
营销部
设计部、项目发展部、物业公司风险控制部
是否制定特殊或紧急情况应变计划
销售
方式
流程、组织计划
客户现场投诉
是否进行安全隐患控制、特殊或紧急情况应变计划，是否对客户现场投诉进行预控
相关部门讨论
审核合法性
现场检查、预演
营销部
客服部、物业公司、项目发展部、设计部
销售
销售
文件
房屋建筑风险分级管控清单
35
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
36
未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算
模板支架
一级
公司级
安全处
安全处长
a、b、c、d、e、f、g
37
专项施工方案未经审核、审批
模板支架
一级
公司级
安全处
扣件式Байду номын сангаас手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
、b、c、d、e、f、g
89
立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求
扣件式脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
、b、c、d、e、f、g
90
未按规范要求设置纵、横向扫地杆
扣件式脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
、b、c、d、e、f、g
91
外电防护
施工用电
三级
班组级
项目部班
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
23
安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
24
深基坑施工未编制支护方案
基坑支护、土方作业
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
25
基坑深度超过5m未编制专项支护设计
61
防护措施、设施不符合要求或不严密
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住宅项目常见风险分类清单分类风险表现
成本风险1.施工图深度不足，设计变更过多，造成成本控制难度较大。
2.前期地质情况不明，造成计划外成本发生。
3.甲方对质量技术要求不明、标准未提前约定，造成计划外成本发生。
4.成本控制流程不规范，缺乏准确详细的目标成本及预算。
5.采购对市场信息了解不全，材料市场变化，导致采购成本偏高。
6.垄断及独家生产的产品
7.供方资源不足，难以产生有效竞争。
8.造价咨询公司出现重大失误，造成成本风险。
9.动态成本控制不力，必须对设计进行重大修改。
10.政府规费变化。
11.合作方中标以后无法有效履行合同，导致中途更换合作方，从而有可能造成成本增
加。
12.合作方在履行合同过程中隐瞒不报重大的质量或者安全事故，相关责任容易转嫁给
我方。
13.市场环境变化以及政策影响导致材料设备、人工成本价格大幅度提高而导致成本上
升，如电缆涨价等。
14.合同权利、义务模糊或漏项，造成成本索赔。
15.开发计划不合理，公司决策设计临时调整等（提前开盘、提前交房、延后进程等）
引起成本索赔。
16.设计图纸不全，投标有不平衡报价引起成本控制困难。
17.工程量清单计算错误。
18.违章开工、破坏基地绿化、环境、违法填河道等可能造成无法预估成本增加的风险
19.合作方劳资纠纷
招标采购
风险1.合同条款阐述笼统，标准不具体，导致风险。
2.对材料、设备技术信息了解不全，技术标准不明确。
3.合作伙伴资源不足，或招标前考察把关不严，对合作单位资质、信誉、履约能力等
了解不深，最低价中标导致的履约风险或合作伙伴诚信不足。
4.材料设备长途运输产生的风险。
5.标段划分不合理，过大或过小，和合作伙伴的能力不匹配。
6.对材料设备加工过程监控不足。
7.施工风险过度转移。
8.招标过程中投标方没有完全清楚项目的特点、我方对于设计、销售配合、质量、文
明施工方面的特殊要求；报价考虑不充分，中标后出现扯皮或者消极对抗现象。
9.对于投标单位了解不够，出现投标单位之间串通、互相挂牌之后围标的现象。
10.招标时间距离实际开工时间过长，由于施工期间宏观经济形势变化造成材料设备涨
价继而发生扯皮现象。
11.新材料设备、技术标准没有或不全。
12.合作单位的政府备案手续问题，造成开工的风险
计划管理
风险1.经营计划重大调整，缺乏相应的应对和保障措施。
2.重大设计变更，应对措施不当或失效。
3.总包、分包组织管理不力，供应商未能正常履约，缺乏相应的监管、控制。
4.现场发生重大质量、安全事故。
5.劳动力短缺加剧的趋势，农忙时劳动力不足，施工进度无法保证。
6.由于各方对部分特殊工程、工艺不够了解，所确定进度计划不适应现场条件；
7.有部分特殊产品如从国外进口的铜板、锌板和国家部分原材料如前年大涨价期间的
钢筋、水泥、商品砼等无法及时供货而影响工期。
8.国家临时性的政策措施也会给材料供应造成中断或者成本大幅度上升的局面如前年
严查超重、超载导致运输成本大幅度上升，合作方不愿意承担增加成本导致进货期延长。
9.涉及拆迁的项目由于政府或者有关单位没能及时协调后有关关系、完成拆迁工作导
致工期延长。
10.报批、报建手续延期。
如规划验收未按时通过，竣工资料不能及时备案，消防验收
时间等没有控制住，可能引起的不能按时结算、入伙等重大风险
11.政府规划及周边交通等变化、民扰及不可抗力。
12.设备安装调试时，设备损坏。
13.异常天气、气候等造成的工期拖延
14.安排没有经验的工程师管理关键的工作,没有控制住关键节点和环节。
15.偶然因素，如承建商履约过程中被吊销营业执照或取消施工资质，供应商生产线故
障等。
营销风险1.项目发展拿地区位存在问题、项目营销定位出现问题。
2.户型定位不准，导致重大调整。
3.由于客户、市场和宏观政策等方面的变化，提前开盘。
4.营销提出更高的销售配合要求，而现场无法满足。
5.客户提出超越规范的要求，如增加车位，导致现场调整风险。
6.销售时，装修标准、配套说明、产品技术标准、绿化景观等对外承诺有误或不切实
际的承诺。
7.可能影响客户使用、观感、心理的相关设施的位置销售时未明示（红线内如配电箱，
红线外如垃圾站、高压线、相邻关系等）。
8.预售后出现与合同、销售模型或展示样板等不一致的变更。
9.代理公司或者销售代理人员为了短期利益及个人利益，做出危害公司利益、不符合
职业道德的行为如将客户介绍给竞争对手、欺骗客户等等。
10.由于宏观经济形势变化导致房价出现回调而产生的客户关系问题。
11.由于政府等强势部门未能正确履行土地合同中的相关承诺，导致后期客户投诉。
12.客户私自看房，拍照取证。
13.设计变更和销售承诺不一致。
14.和客户使用、防盗、心理感受有影响的事项未提前告知
15.预售面积和实测面积差异过大
质量风险1.合作单位选择不当，不能构建符合要求的质量管理体系
2.当地劳动力市场情况（技术水平）；
3.设计延迟，造成赶工；
4.分包供货不及时，引起工序颠倒；
5.设计不合理或施工方案、技术措施不当；
6.气候、自然条件影响；
7.材料材质缺陷；
8.质量通病未采取有效防治措施；节点、构造不合理
9.采用新工艺时未经实践检验；
10.施工过程中位能按照正确图纸施工或者对图纸理解有误。
11.承建单位转包与分包。
12.设计、决策临时调整；提前开盘、提前交房引起赶工。
13.渗漏、裂缝以及其它不能满足使用功能的质量问题。
安全风险1.施工用电不规范；
2.脚手架、塔吊的搭建不满足规范要求；
3.基坑、临边洞口未作防护；
4.食物中毒；
5.夜间施工、高温施工
6.冬季防火；
7.机械设备未能按期检修，发生机械事故。
8.人员冲突、偷盗抢劫。
9.施工中高空坠物；
10.现场没有对安全事故的预控及应急措施。
11.现场消防设施未定期检查更换。
12.场地沉陷、塌方、流沙、管涌。
13.特种作业如人工挖孔桩、涵洞施工、吊车作业、爆破等出现安全问题。
14.合作方违法使用劳务，如违背劳动法、违反妇女童工保护相关法律等
设计风险1、设计出图时间滞后。
2、设计图纸深度不足，变更过多。
3、设计图纸版本过多造成混乱。
4、设计师不了解客户需求。
5、相关设计专业的冲突造成损失。
6、设计单位不了解万科产品的特点。
7、设计师对新材料、部品与市场的发展脱节。
8、设计单位的更换（履约问题）。
9、设计内容达不到规范要求。
10、不同地域设计要求的影响。
11、新出台的规范、法规对设计的影响。
12、设计图纸的造价严重超越目标成本。
13、境外设计单位的使用风险。
（例：1、工作习惯和沟通障碍导致设计计划不
能按时完成；2、履约严格，不付款，不出图）；
14、重大设计变更导致与实际交楼与销售样板房、交楼标准房、销售展示区域
等不吻合导致货不对板。
15、设计与规划要点不符合，导致后期验收出现困难及大规模返工。
16、设计单位没有经验积累制度，导致项目前期或相似项目出现过的设计问题
重复发生
17、《设计任务书》考核指标规定不细，导致设计图纸深度达不到要求，或不
能达到万科住宅设计标准的要求
18、规划验收时发现和报批、报建的图纸不一致
其它类风险1.法律相关的风险
2.和万科集团企业公民不相符的风险等
3.合作项目出现的风险，文化差异导致沟通困难，不适应合作要求导致评价
不高等。