TRS 质量管理体系文件清单
质量管理体系文件架构清单
14
沟通管理规定
Q：7.4，8.2；QJ:6，10.5.5
QG/SDSJYXGS0802
15
工程项目投标及工程承包合同管理规定
Q:8.2；QJ:6.3
QG/SDSJYXGS0803
16
工程材料、构配件和设备管理规定
Q:8.4；QJ:8
QG/SDSJYXGS0805
17
分包商及分包管理规定
QG/SDSJYXGS0809
21
业主及外部供方财产管理规定
Q:8.5.3，8.2.2；QJ:8.4；9.3.3
QG/SDSJYXGS0810
22
产品防护及交付管理规定
Q:8.5.4，8.5.5；QJ:10.5.3
QG/SDSJYXGS0811
23
检验和试验管理规定
Q:8.6；QJ:8.3，9.4，11.3
Q:8.4；QJ:9
QG/SDSJYXGS0806
18
工程项目施工质量管理规定
Q:8.5，8.6； QJ:10，11.2，12
QG/SDSJYXGS0807
19
过程的确认和控制规定
Q:8.5；J:10.5；ZY:4.5
QG/SDSJYXGS0808
20
标识和可追溯性管理规定
Q:8.5.2；QJ:10.5.4
6
信息化软件、硬件设备和信息系统管理和控制规定
Q:7.1.3；ZY:4.4.6
QG/SDSJYXGS0704
7
过程运行环境管理规定
Q:7.1.4；QJ:10.5.1
QG/SDSJYXGS0705
8
监视测量设备管理规定
Q:7.1.5；QJ:11.4
WHO_TRS_957_A1 世界卫生组织药品质量控制实验室质量管理规范
任何时候都得到执行和遵守 ［见第一部分，章节 １３（ｊ）］。
质量手册 描述质量管理体系各种元素的手册，保证实验室所得试验结
果的质量。
质量管理部门 一个既履行质量保证和又履行质量控制职责，不依赖生产的
独立的单位。根据组织的规模和结构，既可以将质量保证部门或 质量控制部门单独设置，也可以组成一体。
质量控制 采取的所有措施，包括标准规范的建立、取样、检验、检验
的清除，以保证原料、中间体、包装材料和终产品与建立的标准 规范在鉴别、浓度、纯度和其他性质方面一致。
·８２·
质量管理体系 一个适当的组织，包括组织结构、程序、过程和资源及必要
的系统行动，以保证产品和服务能满足质量的要求 （见第一部 分，章节 ２）。
原材料、包装材料或产品。有时会将其分为一定量亚批，最终再 将其混合成均质的批样品。在终端灭菌过程中，批的规模由高压 灭菌器的容量所决定。在连续生产中，批应为产品中预期均质的 确定的部分。批的规模可通过确定的数量或规定时间内生产的数 量来确定 （１）。
批号 标签上有特征的一组数字和 （或） 字母的组合，用以区分不 ·７９·
方法包括药典方法、经相关政府部门批准的、生产商提供 的上市许可用的经过验证的分析方法或由实验室研究的经 过验证的分析方法。 — 对药品监管者、消费者或警方提供的可疑的、非法的、假 冒产品进行研究性检验。 为保证患者安全，应按照国家药品法律对国家药品质量控制 实验室的地位这样进行定义：必要时，其提供的检验结果可导致 法律和法律诉讼的强制执行。
这些指导原则适用于所有药品质量控制实验室 （包括公立 的、商业的和非官方的实验室）。但不适用于从事疫苗和血液制 品等生 物 制 品 检 测 的 实 验 室，对 于 这 类 实 验 室 有 单 独 的 指 导 原则。
trs 质量体系管理文件清单 英文
TRS Quality System Management File ListThe TRS (Total Responsibility System) quality system is a crucialponent of apany's operations, ensuring that products and services meet the highest standards of quality. In order to maintain the effectiveness of the TRS quality system, it is essential to establish and maintain aprehensive set of management files. These files serve as a reference for employees, auditors, and other stakeholders, providing detailed information on thepany's quality management processes and procedures.1. Quality ManualThe quality manual is a key document that outlines thepany's quality management system, including its scope, objectives, and key processes. It provides an overview of thepany'smitment to quality, as well as the roles and responsibilities of employees in maintaining quality standards.2. Quality PolicyThe quality policy document outlines thepany'smitment toquality and its approach to achieving and maintaining high standards. It should include a clear statement of thepany's quality objectives, as well as the methods and processes used to achieve them.3. Quality Objectives and TargetsThis file contains the specific quality objectives and targets that thepany has set for its operations. These may include targets for product quality, customer satisfaction, and process improvements. It should also document the methods used to monitor and evaluate the achievement of these objectives.4. Quality PlanningThe quality planning file outlines thepany's approach to planning and implementing quality management processes. This may include procedures for identifying customer requirements, setting quality objectives, designing and developing products and services, and creating quality plans for specific projects or processes.5. Quality Control ProceduresThis file contains detailed procedures for monitoring and controlling the quality of products and services throughout the production and delivery process. It should include methods for inspecting, testing, and evaluating products, as well as processes for handling nonconforming products and implementing corrective actions.6. Quality RecordsQuality records are an essentialponent of the TRS quality system, providing evidence of thepany's adherence to quality standards and regulatory requirements. This file should include records of quality audits, inspections, test results, and other quality-related activities.7. Training and CompetenceThis file contains information on thepany's approach to training and developing thepetence of its employees in quality management processes and procedures. It may include training plans,petency assessments, and records of employee training and development activities.8. Quality ImprovementThe quality improvement file outlines thepany's approach to identifying and implementing continuous improvement initiatives. This may include procedures for capturing and analyzing quality-related data, as well as processes for identifying and implementing corrective and preventive actions.9. Management ReviewThis file contains records of management reviews of the quality management system, including discussions of its effectiveness, suitability, and opportunities for improvement. It should also include records of actions taken as a result of these reviews.10. Internal and External AuditsThis file contains records of internal and external audits of thepany's quality management system. It should include audit schedules, findings, and corrective action plans, as well as evidence of the implementation and effectiveness of these actions.In conclusion, the TRS quality system management file list is a critical element of apany's approach to quality management. By establishing and maintainingprehensive managementfiles,panies can ensure the effectiveness and efficiency of their quality management systems, demonstrating theirmitment to delivering products and services that meet the highest standards of quality.。
质量安全管理制度文件清单
一、总则为加强公司质量安全管理工作，确保产品质量和安全，预防安全事故发生，特制定本清单。
二、文件组成1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件1.2 质量目标与计划1.3 质量职责与权限1.4 质量控制程序1.5 质量改进与持续改进2. 安全管理制度文件2.1 安全生产责任制2.2 安全操作规程2.3 安全教育培训制度2.4 安全检查与隐患排查制度2.5 事故报告、调查与处理制度2.6 应急预案与演练3. 产品质量管理制度文件3.1 供应商管理及考核制度3.2 采购管理制度3.3 进货查验制度3.4 生产过程控制制度3.5 质量检验制度3.6 产品追溯与召回制度4. 设备与设施管理制度文件4.1 设备维护保养制度4.2 设备检查与验收制度4.3 设备报废与更新制度4.4 设施管理及安全操作规程5. 环境与职业健康安全管理制度文件5.1 环境保护制度5.2 职业健康安全管理规定5.3 污染防治措施5.4 职业病防治措施6. 人力资源管理制度文件6.1 员工培训与考核制度6.2 员工安全教育与培训制度6.3 员工奖惩与激励制度7. 文件管理及信息管理制度文件7.1 文件管理规范7.2 信息管理制度7.3 保密制度三、文件执行与监督1. 各部门应按照本清单要求，建立健全质量安全管理制度，确保制度的有效实施。
2. 各部门负责人应对本部门的质量安全管理工作负责，确保制度得到有效执行。
3. 公司定期对质量安全管理制度执行情况进行检查，对存在的问题及时整改。
4. 公司设立质量安全管理部门，负责质量安全制度的具体实施、监督与指导。
四、附则1. 本清单为公司质量安全管理制度文件清单，如有新增或修改，应及时更新。
2. 本清单的解释权归公司质量安全管理部门所有。
五、清单明细1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件- 文件编号：QM-001- 文件名称：质量管理手册- 文件内容：公司质量管理体系的组织结构、职责、程序和资源要求等。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
质量管理体系程序文件清单
各部门 质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门 设备设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号 文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门 质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部 质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部 质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部 质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部 质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门 管理部门
质量管理体系文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
文件理程序 管理评审程序 内审管理程序 供应商管理程序 设备设施管理程序 Mould and Fixture Management Program 生产与服务提供管理程序 监测与测量设备管理程序 监测与测量管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 与客户有关的过程管理程序 客户投诉管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合管理程序 纠正与预防措施管理程序 持续改进管理程序 标识与可追溯性管理程序 经营计划管理程序 质量成本管理程序 人力资源管理程序 PPAP管理程序 MSA管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 实验室管理程序
版本 第7版 第6版 第6版 第6版 第7版 第8版 第8版 第7版 第6版 第4版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第7版 第3版 第3版 第6版 第4版 第3版 第3版 第3版 第3版 第2版 第1版 第1版
生效日期 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/10/15 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/12/29 2018/2/4
新产品样机制作管理程序 试订单控制程序
计划到钎焊标准流程
质量体系程序文件、记录、标准条款清单
文件名称
1 文件控制程序
2 记录控制程序
3 管理评审控制程序
4 人力资源控制程序
5 设备管理程序
6 与顾客有关的过程控制程序
7 顾客投诉处理程序
8 外部提供产品、服务和过程控制程序
9 生产过程控制程序
10 监视和测量设备控制程序
11 顾客满意度评估程序
12 内部质量审核程序
13 产品监视和测量控制程序 14 不合格输出控制程序 15 纠正措施控制程序 16 风险和机遇控制程序 17 相关方需求和期望控制程序 18 工程变更控制程序 19 环境分析控制程序 20 组织知识控制程序
6.1/6.2 6.1/6.2
风险和机遇评估分析表 员工满意度调查 1、工程变更申请单 2、成品检验记录表 3、样品承认书 公司环境分析报告
人事行政部/管 理层
4.2
技术部 8.3.6
人事行政部/管 理层
4.1
4.3/6.1/6.2 6.1/6.2 4.3/6.1/6.2/6.3
外来文件登记表
采购物料部 8.4
6.1/6.2 6.1/6.2 6.1/6.2
1、订单周生产计划 2、作业指导书 3、领料单 4、退料单 5、报废申请单 6、生产计划更改单
产品制造部 8.1
6.1/6.2
计量器具台账
质量控制部 7.1.5
6.1/6.2
1、顾客满意度调查表 2、顾客满意度调查报告
营销服务部 9.1.2/9.1.3 6.1/6.2
1、审核实施计划 2、内审检查表 3、不符合报告 4、内审报告 1、原材料检验记录 2、成品检验记录 3、紧急放行申请表
体系组 9.2 质量控制部 8.6
6.1/6.2
TS16949质量管理体系文件 全套质量手册、程序文件、表单等 已校审完整版
文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单精选全文完整版
质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单
序号
标准名称
发பைடு நூலகம்单位
备注
1.
质量管理体系基础和术语
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
2.
质量管理体系要求
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会
3.
中华人民共和国计量法
中华人民共和国质量监督检验检验总局
4.
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国质量监督检验检验总局
5.
中华人民共和国合同法
中华人民共和国质量监督检验检验总局
6.
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国质量监督检验检验总局
7.
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国质量监督检验检验总局
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
《质量管理体系文件》质量管理体系过程清单(参考) (2)
《质量管理体系文件》质量管理体系过程清单(参考) (2) 1、质量管理体系过程清单过程基本信息〔受审核方填写〕审核组填写序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款是否为核心过程过程类型1体系管理过程管理层1《风险和机遇掌握程序》2《内部审核掌握程序》3《管理评审掌握程序》4《数据分析与评价掌握程序》5《不合格及纠正措施掌握程序》过程绩效指标：1.内审打算完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审打算完成率100%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率100%6.1、9.1.3、9.2、9.3、10.22市场开发与营销过程供销部1《产品和服务要求掌握程序》2《顾客满意掌握程序》过程绩效指标：1.合同履约率100%;2.顾客埋怨结案率100%;3.顾客满意度≥90%2、8.2、9.1.23产品设计开发与工艺开发过程品技部1《设计和开发掌握程序》过程绩效指标：1.样品试制准时率100%8.34选购过程供销部1《供应商评价与选择掌握程序》2《选购掌握程序》过程绩效指标：1.供方交货准时率100%;2.进料检验合格率≥98%8.45生产和服务提供过程生产部1《生产打算掌握程序》2《生产掌握程序》3《产品标识和可追溯性掌握程序》4《顾客财产掌握程序》5《产品搬运包装防护与交付掌握程序》过程绩效指标：1.制程合格率≥93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3.生产打算完成率100%；4顾客财产完好率100%8.56检验及试验过程品技部1《产品和服务放行掌握程序》2《不合格输出掌握程序》过程绩效指标：1.客户检验合格率3、≥98%;2.客户产品质量埋怨每月≦3件；8.6、8.77设施及环境管理过程生产部/品技部1《基础设施和过程环境掌握程序》2《设备管理掌握程序》3《监视和测量资源掌握程序》过程绩效指标：1.生产设备故障率≦2%;2.监测设备定期校准率100%;7.1.3、7.1.4、7.1.5、8人力资源管理过程行政部1《人力资源和培训掌握程序》过程绩效指标：1.培训打算按期完成率100%;7.29文件管理过程行政部1《文件掌握程序》2《记录掌握程序》过程绩效指标：1.文件发放准时率100%;2.文件抽查合格率100%；7.5审核组确认：日期：。
质量管理体系程序文件清单
行政办
执行校长
2011。9。1
19
报销管理程序
ZZKQ-CX-14
财务室
执行校长
2011.9.1
20
开学工作管理程序
ZZKQ-CX-15
校委会
执行校长
2011.9.1
21
顾客满意度监测程序
ZZKQ—CX-20
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ各部门
执行校长
2011。4.1
学生住宿管理程序
ZZKQ－CX－05
德育
执行校长
2011.9.1
6
学生管理程序
ZZKQ－CX－06
德育办
执行校长
2011.9。1
7
课堂教学管理程序
ZZKQ—CX-07A
教学办
执行校长
2011。9。1
8
作业管理程序
ZZKQ-CX—07B
教学办
执行校长
2011。9。1
9
考试管理程序
ZZKQ-CX-07C
序号
文件名称
编号
使用部门
审批人
生效日期
1
文件管理程序
ZZKQ－CX－01
行政办
执行校长
2011.9.1
2
记录管理程序
ZZKQ－CX－02
行政办
执行校长
2011.9.1
3
管理评审管理程序
ZZKQ－CX－03
行政办
执行校长
2011。9。1
4
招生管理程序
ZZKQ－CX－04
招生办
执行校长
2011.9。1
5
14
不合格管理程序
ZZKQ－CX－09
质量管理体系要求文件和记录
设备台账、周期鉴定计划、国家强制性检测设备鉴定证书、自校记录
16
8.2.3生产过程监视
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查记录
17
8.2.4产品监视
原料检验标准、产品技术标准、试验性方法性标准、试验工作环境标准、试验员上岗证
各种原料半成品、产品检验记录、合格证、质保书
质量管理体系要求的文件和记录
标准条款
文件要求
记录要求
1
4.2.1体系文件
工艺操作规程、工艺文件、无产品技术标准、无引用标准和参考标准；检验标准、试验方法性标准
无企业技术标准（无备案技术监督局）
2
4.2.3文件控制
文件管理制度
文件控制清单、文件收文记录、文件发文记录、文件审批记录、文件传阅记录
3
4.2.4记录控制
18
8.3不合格控制
不合格品控制制度不合格品处置单、罚款单 Nhomakorabea19
8.4数据分析
数据统计管理制度
数据分析记录、QC小组活动
20
8.5.2；8.5.3纠正预防措施
改进管理制度
QC小组活动、纠正、预防措施记录
21
22
23
饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语•阳货》
生产管理制度
各岗位生产（监控）记录、产品交付运输记录
12
7.5.2特殊过程
删减此要求，没有分发生
13
7.5.3标识和可追溯性
各种原料、半成品、产品、生产设备、工艺管道、进场通道、工器具标识情况完整
现场观察
14
7.5.5产品防护
原料、半成品、产品防护制度
现场观察
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C/0 C/0
－ －
－ －
－ －
程序文件 规范 模板 合计 产品 项目 服务 人力 设备 合同 质量维护 合计
28 23 141 192 66 46 16 13 15 8 29 193
系文件清单
记录表格 过程监控计划 过程监控报告 受控文件一览表 文件变更申请表 外来文件登记表 质量记录清单 管理评审计划 管理评审报告 人力资源计划 增员申请表 应聘人员信息登记表 面试记录表 培训需求表 培训计划 培训实施计划 签到表 培训评估表 培训总结报告 员工培训记录表 培训申请表 会议纪要 设备登记汇总表 软件登记汇总表 设备领用验收单 设备报修单 设备报废申请单 设备维护单 设备借用申请单 机房巡检记录 立项审批表 售前支持工作单 技术方案 项目任务单 项目原型设计支持工作单 项目研发任务书 项目开发计划 质量保证计划 配置管理计划 测试计划计划 需求规格说明 设计说明书 单元测试质量评审表 产品反馈更改单 WBS工作拆分 项目估计书 项目计划书 产品开发计划书 编号 TRS-R-820301 TRS-R-820302 TRS-R-420101 TRS-R-420103 TRS-R-420106 TRS-R-420201 TRS-R-560101 TRS-R-560104 TRS-R-620101 TRS-R-620102 TRS-R-620103 TRS-R-620104 TRS-R-620105 TRS-R-620106 TRS-R-620107 TRS-R-620108 TRS-R-620109 TRS-R-620110 TRS-R-620111 TRS-R-620112 TRS-R-550102 TRS-R-630101 TRS-R-630102 TRS-R-630103 TRS-R-630104 TRS-R-630105 TRS-R-630106 TRS-R-630107 TRS-R-630108 TRS-R-710101 TRS-R-710102 TRS-R-710103 TRS-R-710104 TRS-R-710105 TRS-JPR-710101 TRS-JPR-730101-PP TRS-JPR-730101-QAP TRS-JPR-730101-CMP TRS-JPR-730101-TP TRS-JPR-730201 TRS-JPR-730301 TRS-JPR-730501 TRS-JPR-730701 TRS-PP-TMP-WBS TRS-PP-TMP-EST TRS-PP-TMP-PP TRS-PP-TMP-PP 版本 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0
任务报告 项目周报 项目报告 问题跟踪日志 风险管理活动日志 计划变更申请表 项目总结报告 投标书管理登记表 合同审批表 产品立项审批表 产品研发立项报告 需求分析报告 概要设计说明书 详细设计说明书 产品设计说明书 编码质量评审表 单元测试质量评审表 产品更新说明 产品反馈单 需求变更记录 需求跟踪矩阵 评审申请表 评审报告 产品测试申请单 项目测试申请单 测试计划书 性能测试方案 测试大纲 测试用例 阶段性测试报告 测试报告 性能测试报告 项目测试方案 项目测试报告 产品发布申请表 问题跟踪日志 安全性测试方案 安全测试报告 质量保证计划 QA报告 过程评审CheckList QA过程评审报告 产品审计CheckList QA产品审计报告 QA向高层报告 采购申请验证表 合格供方名录 供应商评估表 供应商调查表 采购合同审批表 项目外包申请表
TRS-P-7601 TRS-P-8201 TRS-MA-PRO
C/0 C/0 C/0
TRS-F-7601 － TRS-MA-GUIMBT
C/0 － C/0
27
内部质量审核控制程 序
TRS-P-8202
C/0
－
－
－
28 29
不合格品控制程序 纠正与预防措施控制 程序
TRS-P-8301 TRS-P-8501
C/0 － －
职位说明书
TRS-F-6201
B/0
5
人力资源控制程序
TRS-P-6201
C/0
TRS员工手册
TRS-F-5501
A/2
6
质量信息控制程序
TRS-P-6501
C/0
-
-
-
7
基础设施和工作环境 控制程序
TRS-P-6301
C/0
机房管理制度
TRS-F-6301
C/0
8
项目管理控制程序
TRS-P-7101
C/0
配置变更规程
TRS-CM-PRDCONTROL
C/0
22 23
顾客提供财产-P-7506
C/0 C/0
－ 产品发货管理制度 测试环境及数据验证规 范 － 度量构造指南
－ TRS-F-7501
－ B/0
24 25 26
监控设备控制程序 顾客服务满意度测量 控制程序 度量分析过程
12
产品研发管理控制程 序
TRS-P-7301
C/0
13
需求管理过程
TRS-REQMPRO TRS-P-7305
C/0
－
14
评审控制程序
C/0
－
－
－
测试管理规范
TRS-F-7305
C/0
15
测试控制程序
TRS-P-7306
C/0
测试停止标准
TRS-F-7307
C/0
16
质量保证过程
TRS-PPQAPRO
TRS-PMC-TMP-PTR TRS-PMC-TMP-WPR TRS-PMC-TMP-PR TRS-PMC-TMP-PTL TRS-PMC-TMP-RMAL TRS-PMC-TMP-PCAF TRS-PMC-TMP-PSR TRS-R-720101 TRS-R-720102 TRS-R-730101 TRS-R-730102 TRS-R-730103 TRS-R-730104 TRS-R-730105 TRS-R-730106 TRS-R-730107 TRS-R-730108 TRS-R-750201 TRS-R-750202 TRS-REQM-TMPCHR/TRS-JPR-730201 TRS-REQM-TMPRTM/TRS-JPR-730202 TRS-R-730501 TRS-R-730503/TRS-JPR730503 TRS-R-730601 TRS-R-730601 TRS-R-730602 TRS-R-730603/TRS-JPR730603 TRS-R-730604/TRS-JPR730604 TRS-R-730605/TRS-JPR730605 TRS-R-730606 TRS-R-730607 TRS-R-730608/TRS-JPR730608 TRS-R-730609/TRS-JPR730609 TRS-R-730610/TRS-JPR730610 TRS-R-730611 TRS-JPR-730608 TRS-R-730612/TRS-JPR730612 TRS-R-730613/TRS-JPR730613 TRS-PPQA-TMP-QAP TRS-PPQA-TMP-QWR TRS-PPQA-TMP-RCL TRS-PPQA-TMP-PRR TRS-PPQA-TMP-ACL TRS-PPQA-TMP-PAR TRS-PPQA-TMP-SR TRS-R-740101 TRS-R-740102 TRS-R-740103 TRS-R-740104 TRS-R-740105 TRS-R-740201
项目需求说明书 需求分析报告 需求变更记录表 项目实施计划 详细设计说明书 项目阶段性检查表 阶段性测试报告 会议记录 项目周报 编码检查表 测试过程记录表 问题跟踪表 项目测试报告 性能测试报告 项目提交清单 项目初验报告 项目维护记录 验收计划 验收报告 软件安装报告 顾客服务工作单 服务信息总结表 TRS产品培训通知 培训学员登记表 培训反馈表 培训总结表 支持总结报告 系统巡检计划 巡检报告 投诉处理报告 回访记录表 配置管理计划 配置状态报告 基线发布报告 基线审计报告 变更申请 变更历史报告 顾客财产接收表 顾客提供财产异常记录表 产品验货单 产品紧急放行审批表 监测设备台帐 测试工具验证表 测试环境及数据验证表 顾客满意度调查表 顾客满意度调查统计报告 度量分析计划 项目度量分析报告
TRS-R-740202 TRS-R-740205 TRS-R-740206 TRS-R-740207 TRS-R-740208 TRS-R-740209 TRS-R-740210 TRS-R-740211 TRS-R-740212 TRS-R-740213 TRS-R-740214 TRS-R-740215 TRS-R-740216 TRS-R-740217 TRS-R-740218 TRS-R-740219 TRS-R-740220 TRS-R-750201/TRS-JPR750201 TRS-R-750202/TRS-JPR750202 TRS-R-750301/TRS-JPR750301 TRS-R-750302 TRS-R-750303 TRS-R-750304 TRS-R-750305 TRS-R-750306 TRS-R-750307 TRS-R-750308 TRS-R-750309 TRS-R-750310 TRS-R-750311 TRS-R-750312 TRS-CM-TMP-CMP TRS-CM-TMP-CSR/TRSJPR-750303 TRS-CM-TMP-BRR/TRSJPR-750302 TRS-CM-TMP-BAR /TRSJPR-750301 TRS-CM-TMP-CR/TRSJPR-750304 TRS-CM-TMP-CHR/TRSJPR-750305 TRS-R-750501 TRS-R-750502 TRS-R-750601 TRS-R-750602 TRS-R-760101 TRS-R-760102 TRS-R-760103 TRS-R-820101 TRS-R-820102 TRS-MA-TMP-MAP TRS-MA-TMP-MAR