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北京神州泰岳软件股份有限公司 内部控制审核报告 200906
内部控制审核报告信会师报字（2009）第23962号北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理当局对2009年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师执业准则》及中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。
在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2009年6月30日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
本审核报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行新股申报材料之目的使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所中国注册会计师：有限公司中国注册会计师：中国·上海二OO九年七月二十三日北京神州泰岳软件股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告北京神州泰岳软件股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（截至2009年6月30日止）本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。
本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部审核报告
内部审核报告尊敬的领导：根据公司要求，我经过一周时间对部门内部的运营情况进行了全面的审核和调查，并编写了此次的内部审核报告。
现将具体情况汇报如下：一、人员管理方面1.人员配置不合理：由于岗位职责的不明确，导致一些员工工作重叠，有些岗位却人手不足。
需要对人员岗位进行进一步的规划和调整。
2.培训规划不足：发现部分员工缺乏必要的专业知识和技能，需要制定详细的培训计划，提高员工综合素质。
3.激励机制不完善：员工绩效考核与激励机制相对独立，缺乏有效的激励手段和机制，需要建立完善的激励制度，提高员工积极性和工作效率。
二、流程管理方面1.流程不规范：在审核过程中发现，部分流程缺乏标准化的规定，容易产生混乱和错误。
需要对各项流程进行规范，明确责任人和工作流程。
2.工作安排不合理：部分员工的工作安排不合理，缺乏优先级的考量，导致工作拖延和任务无法按时完成。
需要对工作进行合理的分配和安排，确保工作能够高效有序地进行。
三、业务运营方面1.业务拓展不积极：在市场竞争日趋激烈的情况下，部门业务拓展相对被动，缺乏积极主动的拓展意识。
需要加大业务拓展力度，开拓新的市场，提高部门的竞争力。
2.服务质量亟待提升：在与客户的沟通和合作中，发现部分员工的服务意识和服务态度有待提高。
需要加强服务技能培训，提高服务质量，增强客户满意度。
针对以上问题，我特向领导提出以下改进措施：一、加强人员管理1.建立岗位职责清晰的人员配置方案，明确各个岗位的工作职责和要求。
2.制定员工培训计划，定期进行培训，提高员工的专业知识和技能。
3.完善激励机制，建立绩效考核与激励相结合的机制，提高员工的积极性和工作效率。
二、优化流程管理1.对各项流程进行规范化的设置，明确责任人和工作流程，并建立流程监控机制。
2.进行工作安排的优化，根据任务的紧急程度和重要性进行合理的优先级排序，确保工作能够高效有序地进行。
三、提升业务运营水平1.制定业务拓展计划，制定目标和方法，加大拓展力度，开拓新的市场。
内审报告(三标体系)
质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。
2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。
二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。
三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。
四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。
在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。
在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。
不存在审核人员审核本部门情况。
六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。
对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。
2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。
单位内部审计报告范文3篇
单位内部审计报告范文3篇审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。
本文是店铺为大家整理的单位内部审计报告范文，仅供参考。
单位内部审计报告范文篇一：审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失;本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。
20xx年x月x日单位内部审计报告范文篇二：一、导言日期：xx年10月26日接受者：公司总经理 ***引言：经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9 月30日。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==单位内审报告范文篇一：内部审计报告范文金莲花药品批发公司财务审计报告审计报告（目录）一、金莲花公司概况（基本情况）二、审计发现问题汇报1、财务方面存在的问题2、物流程序方面存在的问题三、对金莲花现有财务人员的评价（审计结论）四、整改措施五、整改建议（审计建议）六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议金莲花药品批发公司财务审计报告集团公司领导：根据集团公司文件规定，审计部组成金莲花药品批发公司财务审计组，于201X年3月5日—201X年6月30日对金莲花药品批发公司（以下简称金莲花公司）进行了全面审计，审计组依据内部审计准则的规定和集团公司文件决定，采用了必要的审计程序，重点检查了财务及业务流程，并延伸审计了铁岭分公司。
金莲花公司对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。
审计组的责任是实施审计并出具审计报告。
现将审计的情况汇报如下：一、辽宁省铁岭分公司（以下简称铁分）概况1、铁分于1999年8月9日登记注册，注册资本为人民币890万元。
经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。
股权结构为:2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、淮北路批发部、铁分大药房、铁分办事处、江南办事处、陕甘疆办事处。
3、领导班子成员三人：总经理张铁林、副总经理甘平、业务处长腾格尔。
公司现有职工（包括办事处）158人。
4、截止201X年12月31日，铁分公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元；201X年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元；发货××万元，回款××万元（其中清欠××万元）。
本单位内部审计报告3篇范文
本单位内部审计报告3篇范文单位内部审计报告范文篇一：审核时间：xx年4月14日至XX年4月16日审计重点：会计处理的规范化和经济业务的真实性审计结果：通过近几天对集团公司下属单位的会计审计，我们首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的了解，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括会计处理和经济业务的规范化(问题见附件)。
审计意见：1。
规范往来账款(其他应收款和其他应付款)的具体使用。
本次审计发现，集团公司各下属单位的往来账目混乱，不能清晰反映实际经济业务动态和债权债务关系，在实际经营过程中容易导致经济风险；2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人的审批，容易导致资金管控风险；3.在会计处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，一定程度上影响了费用的真实反映；4.一些经济业务的原始凭证缺乏、不规范，不能作为原始的会计依据，但在具体的业务操作过程中，财务是按此记录的，缺乏会计的严谨性；5.集团公司各下属单位私自调账，缺乏有效的账务调整审批意见，应严格禁止；6.日常经济业务中的大规模采购应采用有效的查询手段。
在实际审计过程中，发现一些业务金额高于市场价格。
针对这种情况，应进行合理有效的控制，以维护公司的权益，同时避免资产的无效损失；内部审计是在不完全熟悉公司业务的基础上进行的，审计准则是基于企业会计准则和个人以往的工作经验。
具体操作过程中的审计疏漏是不可避免的，但审计操作是以更加全面、认真、细致的方式进行的。
审计问题真实反映了集团公司各项经济业务的损益，也为未来内部控制提供了操作依据。
20xx年x月x日一、导言日期：xx年10月26日收件人：公司总经理简介：在完成xx公司的内部审核计划后，我们为公司规划了物料控制部门的业务管理程序和政策、采购计划及其价格验证和控制、相关合同和仓库管理制度现场审核等事项，涉及时间为xx年1月1日至xx年9月9日5月30日。
内部审核报告
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告
编制：张跃香
审核：霍亚刚
批准:吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表五内审报告
内审组组长: 质量负责人：年月日年月日
三、内部审核不符合通知单
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四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
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内审组长：质量负责人:
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员: 内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
注：意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
公司内部审核报告
公司内部审核报告1 内审目的、准则、范围和审核发现目的为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。
准则《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006)；《实验室资质认定评审准则》（国认实函﹝2006﹞141号）；体系文件《质量手册》《程序文件》；《质量管理体系要求》ISO9000和其他一些规范性文件。
范围管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。
审核发现：内审组根据年度审核计划，组织了公司本年度质量体系内部审核工作，4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通过1天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出问题共开出3个不合格项、18个观察项。
审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方式，覆盖了体系全部要素。
在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点：文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明；设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录；人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件；质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。
2 内审不合格报告情况此次内审开出的不合格项主要表现在设备管理、人员培训和文件管理方面。
《2021内部审核报告》
《04-9-5内部审核报告》质量体系内部审核报告.一、审核的目的和范围：审核的目的是验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
审核范围覆盖检测管理体系涉及到的所有部门和要求。
二、审核依据的标准和文件：《实验室资质认定评审准则》、本公司程序文件三、审核实施概况1.审核日期：xx年11月9日2.审核组成员：陈洪、瞿桂萍、赵云涛、浦琼英3.审核过程简述：本公司此次委派的4名内审员，以《实验室资质认定评审准则》十九个要素、程序文件之内部审核程序为此次内部审核的主要依据。
在1天的审核时间内，将审核区域分为业务及档案室、电气试验室、工程检测试验室三个部分，瞿桂萍、浦琼英负责审核业务及档案室，陈洪、赵云涛负责审核电气试验室和工程检测试验室。
由于这是本公司xx年的第一次内部审核，因此，审核范围覆盖检测管理体系所涉及到的所有部门和要求。
这次内审准确定性了不符合项8项，审核人员清楚填写了内部审核不符合项观察记录及纠正报告，针对不符合项制定了合理的纠正措施，明确了纠正时限及责任部门，并对纠正措施实施跟踪验证。
四、审核中发现的主要问题（摘要）1.发现电气试验室直流发生器检定证书未装入袋内；2.发现电气试验室的6月份存档报告017-xx试验报告未签检测人员的姓名；3.发现电气试验室2台感应调压器油盖螺丝松动；4.电气试验室检测人员不熟悉新标准《三相异步电动机试验方法。
gb50150-xx；5.现场发现电气试验室直流电阻仪表上无溯源标识；6.发现工程检测试验室的水泥物理性能室的湿度未达到规范要求；7.工程检测试验室见证取样类检测人员对新标准《建设用砂》gb/t14684-xx的修改部分不熟悉；8.发现工程检测试验室已检测完毕的山砂未按要求及时摆放到设定好的已检区域，并且无样品流转标识。
五、前次审核后纠正措施的执行情况及效果在前一次的内审之中发现的5个不合格项，业务及档案室、电气试验室、工程检测试验室都分别按照内审组的要求及时纠正，经跟踪验证后，未发现同类不符合的现象。
运输公司质量管理体系内部审核报告
概述
1.本次内审共发出37份《不符合项报告》，其中公司客运分公司、客运服务分公司、交通技校、房产公司、物业公司等单位各有1项不符合项；维修服务总厂、恒峰公司、田东汽车总站、平果汽车总站、德保汽车总站、靖西汽车总站、那坡汽车总站、隆林汽车总站等单位各有2项不符合项；田阳汽车总站、西林汽车总站、凌云汽车总站、乐业总站各有3项不符合项，田林汽车总站有4项不符合项。
2.不合格项分布较为分散，且未发现严重不符合项；
3.各单位存在不合格项的责任科室，必须认真纠正本部门存在的缺失，并对照其它单位存在的不符合项，检查本科室是否存在同样的问题，做到举一反三、认真纠正。
审核结论
1.本次内审是公司质量管理体系复评后的第3次内审，通过审核可以看出的质量体系运行正常，但仍需要完善现场作业过程质量记录及加强岗位变动人员的培训。
2.本次内审共发出37份《不符合项报告》，责任部门必须在10天之内作出纠正措施，各单位非责任部门的内审员必须对责任部门提出的纠正措施报告予以验证；（具体不合格项见附件）
3.从本次的内审结果看，各单位对ISO9001：2000标准、程序文件已经熟练掌握，但主动地、有创造性地测量顾客的满意度还有待改进；
1.出站口、检验台台账登记不规范。（4.2.4质量记录的控制）
2.相关人员没有得到《工作手册》。（4.2.3文件控制）
3.顾客满意度调查表填写不规范。（8.2.1顾客满意度）
十八、乐业总站
1.没有站场平面示意图。（7.5.3标识和可追溯性）
2.三品检查点没有标识。（7.5.3标识和可追溯性）
3.客运站服务员岗位职责上墙不规范。（5.5.1职责和权限）
今年部分质量管理没有做好记录并持续保持。（4.2.4质量记录的控制）
单位内部审计报告范文3篇
单位内部审计报告范文3篇审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。
本文是笔者为大家整理的单位内部审计报告范文，仅供参考。
单位内部审计报告范文篇一：审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失;本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。
20xx年x月x日单位内部审计报告范文篇二：一、导言日期：xx年10月26日接受者：公司总经理***引言：经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9月30日。
审查审批情况汇报
审查审批情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对最近一段时间内的审查审批情况进行了汇报，现将汇报情
况如下：
自上次汇报以来，我所负责审查审批的工作一直在按照公司规定和要求进行。
在审查审批过程中，我始终严格按照相关政策文件和制度要求，认真履行审批职责，确保审批工作的规范、公正、高效进行。
首先，我对所有提交的审批文件进行了认真审阅，对于不符合要求的文件及时
予以退回，要求申请者进行修改完善。
在审批过程中，我始终坚持以事实为依据，以规章制度为准绳，严格审核每一份文件，确保审批工作的严肃性和权威性。
其次，我在审批过程中注重与相关部门的沟通协调，及时了解各部门的意见和
建议，确保审批工作的科学性和合理性。
在与其他部门的沟通中，我能够充分听取各方意见，积极协调各方利益，做到公平公正，维护公司整体利益。
最后，我在审批工作中严格遵守工作纪律，保守审批秘密，严禁泄露审批文件
及相关信息，确保审批工作的保密性和安全性。
我始终坚持以公司利益为重，严格要求自己，做到廉洁自律，绝不越雷池一步。
总的来说，我在审查审批工作中严格按照公司要求进行，认真履行审批职责，
努力做到公正、公平、严谨。
在今后的工作中，我将继续严格要求自己，不断提高审批水平，为公司的发展贡献自己的力量。
特此汇报。
谨上。
文档创作者，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
企业内部审核报告
为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。
可包括与体系有关事宜的外部联络。
符合
沟通
外部沟通
是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？
询问总经理沟通的文件是？方法有哪些？、
制定了《沟通控制程序》明确了沟通的职责和流程
识别并记录与产品、过程及HACCP管理体系有关的任何问题；评审和处置不合格品；采取与产品、过程及HACCP管理体系有关的不符合的纠正和必要的预防措施。是否任命HACCP小组/组长并规定职权；
见手册
食品安全小组组长
食品安全小组长是否具有下列职责和权限：
确保按食品安全管理体系的建立、实施、保持和更新与国际标准一致；
在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道；
怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全；怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的最新信息
针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。
通常交流通过报告、记录、会议、讨论交流、电话、微信、QQ、E-mail等方式
外部沟通
怎样与以下各方进行沟通：
供应商和承包方；
顾客或消费者，特别是有关产品信息（包括预期用途，具体贮存要求，及保质期）、询问、合同或定单处理包括修订和客户反馈包括投诉；食品权威机构，如立法和监管部门
消费者信息（意见/要求）的记录是？查看顾客意见的落实情况。
符合
内部审核
有无内部审核程序？内审频率？
检查上次内审记录、材料。内审人员有无授权？内审计划、报告等是否符合要求？有无不符合项？怎样整改和跟踪？
内部审核报告
本次审核发现不符合项3项，为一般不符合项。针对审核中发现的不合格项而言，公司还应提高质量管理体系文件之间的协调性和适宜性，在文件控制、合同评审、计量的控制等方面应加强控制，进一步提高培训的有效性，使公司的质量管理水平不断提高。
为验证质量体系是否符合ISO9001：2008和API Spec Q1:2007(8th)(含补充件1)标准要求，以便采取纠正和预防措施，使质量体系能够持续有效地运行。
审核范围：
1)与质量体系相关的6个部门
2)标准所有条款。
审核依据：
1）ISO9001：2008、API Spec Q1:2007（含补充件1）、API6A(第20版)（含补充件1、2、3、勘误表1,2，3）；API 16C（第1版）；API 16A（第3版）含勘误表1
编号：2013-01
内部质量审核报告
（2013年）
编制：
审核：
批准：
日期：
QR-24-05
第1页共2页
审核时间：2013年06月24日至2013年06月26日
受审核部门：
本公司领导层、技术部、供销部、办公室、生产部，质量部、财务部
审核组：
审核组长：魏胜涛：
A组：于成阳、郑晓明
B组：朱巨祥、薛正东
审核目的：
上次内审于2012年06月进行，共发现2项不符合项，在本次审核中进行了验证，均整改有效，在本次审核中未再发现同样问题，措施有效。
纠正措施要求：
AAR-I-13-01：外来文件发放没有记录，没有按程序规定盖“受控”章；
AAR-I-13-02：合同要求没有明确
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。
二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。
九、内部审核综述根据公司2016年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。
公司内审组依据ISO9001：2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求，于2016年10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场所。
单位内部审计报告范文3篇
单位内部审计报告范文3篇审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。
本文是我为大家整理的单位内部审计报告范文，仅供参考。
单位内部审计报告范文篇一：审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失;本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。
20xx年x月x日单位内部审计报告范文篇二：一、导言日期：xx年10月26日接受者：公司总经理 ***引言：经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9月30日。
企业内部审核报告范文
请问哪一位有企业内部审计报告的样本,能否提供给我作为参考,谢谢按我的经验给你个比较通用的格式：一般一份内部审计报告包含审计所发现的所有问题，每一个问题按以下结构进行描述：问题（简单描述问题，作为所发现问题的题目）现象（具体描述该问题在实际中的表现）危害（这一现象可能会造成的危害）建议（最改进这一现象提的意见）跟踪（被审单位后续的改进情况）当然整篇文章开头描述一下此次内审的基本情况，主要是目的之类的。
最后稍微总结一下。
对分公司进行财务审计（不是内部审计）的话，因为和总公司业务相同，所以理论上审计重点应该基本相同。
如果说有特殊性的话，主要还是要看该分公司所在地域有什么特殊性。
除此之外就是分公司和总公司之间的交易要注意一下。
一些意见，交流交流。
求行政单位内部审计报告范文淮南市审计局审计报告审文报〔2008〕23号被审计单位：淮南市教育局审计项目：预算编制和执行情况审计根据年度审计计划安排，我局于2008年3月至4月对市教育局部门预算编制和执行情况进行了审计，实施中得到该单位的支持与配合，工作进展顺利，现将审计情况报告如下：一、基本情况市教育局是政府组成部门之一，全额财政预算拨款单位。
主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，制定与实施教育发展规划，及组织和管理全市的教育教学工作等。
截止2007年底，离退休42人，在职41人，其中：行政34人，事业7人。
（一） 2007年度组织收入执行情况财政安排市教育局本级预算组织收入131.5万元，主要收入项目是中考报名费、加试费、录取费及教师职称评审费等，当年实际收入175万元，增加43.5万元。
（二） 2007度年预算安排情况预算收入772.19万元，其中：财政预算内拨款666.99万元，预算外资金收入105.2万元；预算安排支出766.59万元，其中：行政经费117.3万元，待细化教育专项经费440万元，离退休经费103.69万元，教育管理事务经费105.6万元。