采购设备材料询比较表
材料设备询价及采购制度
主材材料设备询价、采购及验收1. 甲控乙购材料设备（由甲方指定品牌和价格，乙方采购、管理并使用）1.1材料设备需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）在施工合同规定的日期内提出，经监理、甲方审核同意后审定。
需用计划必须符合设计、规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、计量单位，数量和进货时间。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
1.2考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。
由甲方组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，并确定选择供货厂（商）的方式。
1.3甲控乙购材料设备涉及的差价调整按合同相关规定执行。
1.4在建设过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化时，乙方应及时调整材料供应计划，协调和处理好供应商的关系。
1.5材料或设备在采购前均应由乙方向甲方申报品牌、规格以供甲方审核批准。
乙方应选用甲方在招标文件中指定的或乙方在议标过程中提出并经甲方确认的材料设备的品牌。
甲方有权否定乙方申报、推荐或建议使用的材料或设备，即使该材料或设备符合现行技术标准、出厂质量合格或可以通过试验检测机构的试验或检测。
任何未经批准的材料或设备不得使用。
2. 材料设备进场验收2.1材料设备进场并同时报送有关合格证、产品质量证明书、检验报告等质量证明文件。
2.2甲定乙供材料（设备）以及乙供材料（设备），由施工单位根据工程实际进展情况自行组织进场，由甲方及监理单位负责验收及质量把关。
2.3材料设备进场后，施工单位监理单位进行验收。
供货厂家、施工单位、监理单位及甲方共同参加。
2.4专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/ 设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场实物按照委托监理合同约定见证取样方式进行抽查。
2.5对未经监理、甲方验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理、甲方拒绝签认，由监理单位签发监理工程师通知单书面通知承包单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场2.6工程材料/ 构配件/ 设备报审表应符合附录表的格式。
设备耗材采购询价文件
设备耗材采购询价文件某某县某某医院对信息科计算机设备、耗材进行询价采购，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。
采购项目要求如下：一、项目名称：信息科设备、耗材二、项目编号：三、报价人须知1、询价文件要求：询价响应文件递交截止时间为：2022年5月9日12：00前。
所有材料加盖单位公章，发送电子版（PDF格式和M）RD各一份），至招标办邮箱。
（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。
）2、响应文件封面注明：项目名称、项目编号、供应商、联系人、联系方式。
3、报价人根据询价文件要求进行报价，每个品目和每种货物仅允许提供一个报价,否则，该报价将视为无效。
报价应包括安装及运输、调试、维护、售后、培训、税金等所有费用。
4、报价人提供的设备必须是全新、原装、正宗的产品，并随机附与产品生产厂家有关证件复印件（营业执照副本、税务登记证、产品原产地证书、合格证、序列号等）及其他相关的资料。
5、报价人必须免费提供硬件三年以上质保期（质保期起始日期以我院验收单签署日期为准计算）。
6、交货地点和时间：采购周期内，医院以订单式进行采购，中标人接到订单后二个工作日内送达采购人约定地点。
7、验收：由采购人组织验收。
8、付款方式：验收合格后分批次，隔月付款；采购周期：24个月。
9、供应商应按照询价文件的具体要求编写报价文件，供应商应对询价文件要求的所有项目进行完整报价，如有缺项则报价文件无效。
报价人相关资质证明材料：（1）参加此次询价活动的法人、询价人身份证复印件。
如询价方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》；（2）询价公司的资质；（3）功能介绍、操作手册等；（4）询价供应商售后服务承诺（包括质保时间、服务内容及服务方式）。
四、询价标书文件内容1、询价文件的组成： （1）目录；（2）询价报价一览表（可参考附件一）； （3）报价人须知第9条要求的资质证明材料； （4）供应商关于反商业贿赂声明函（见附件二）。
询比价和公开招标区别有什么(最简单三方报价单范本)
《招标投标法》第十九条规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。询价采购是指询价小组根据采购人需求，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商并向其发出询价单让其报价，由供应商一次报出不得更改的报价，然后询价小组在报价的基础上进行比较，并确定成交供应商的一种采购方式。招标文件是招标工程建设的大纲，是建设单位实施工程建设的工作依据，是向投标单位提供参加投标所需要的一切情况。询价是一般指承包人(不一定是总承包人)向拟邀请的分包人（承包部分工程或劳务，或物资设备、建筑材料的供应）询问价格。询价工作是投标程序中重要的一环。它有利于投标人优化报价并为报价决策提供依据。承包人询价是一种意向性的行为，并非一定要与所询价的分包人签订分包合同。而接受询问的分包人的报价，同样不必是日后签订分包合同的合同价格。
询价和招标文件的区别
1、询价要求最低价成交，一般不设定评分内容。
2、称谓不同：公开招标的主体是招标人与投标人，而询价采购的主体是采购人与供应商;公开招标的最终目的是投标与中标，而询价采购的最终目的是报价与成交。
3、开标、评标程序不同：公开招标一般有比较多的程序，资格审查、技术标、商务标，评分内容等等;而询价采购就简单多了，对资格文件审查后，直接报价，最低价成交，没有那么的程序。
确定成交供应商：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的成交供应商。
评审结果公示：公示的内容包括成交供应商的名单、各供应商的报价、询价专家的名单。
发出成交通知书：公示期满无异议，则应立即发出成交通知书，这才能确保询价方式的高效。
(完整版)询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
询价报告模板
询价报告模板随着市场的不断发展和竞争的加剧，各个企业对于采购和设备的选购，越来越需要详细的询价报告模板，以便让负责采购的部门和领导更好地了解产品和价格信息。
询价报告模板是一种记录和汇总询价信息的工具，一般包括询价的基本信息、商品规格、单价、采购量等关键信息。
通过询价报告，可以帮助采购部门在评估不同供应商的报价和产品质量方面做出更明智的决策。
下面列举三个不同案例的询价报告模板：1.产品询价报告模板此模板适用于直接在市场上采购产品，比如样衣、模具等。
模板中应包含新增供应商的名称、产品名称、颜色、尺码、单价、价值、相关照片和其他备注信息。
各种信息应明确规定和细分，以准确表达询价的细节信息。
2.设备询价报告模板设备询价报告模板通常适用于生产和办公环境中的大型设备。
在这里，供应商的证书、设备说明、单价、保修条款以及额外费用等比较重要且值得注意的方面都应该涵盖在内。
该模板应具有表格形式，以便于统计和比较不同供应商的方案，确保以最佳价格选择被选中的设备。
3.服务询价报告模板服务询价报告模板适用于公司外包、劳务派遣服务，在管理和监督机制等方面应更加详细规定，以确保价值回报和合同期限的符合要求。
此询价报告应包括新增供应商的名称、服务类型、报价、合同期限、服务细则、质量控制和保证等条款信息。
在经历了服务后，应记录下评估信息和问题反馈，评估服务和价格是否符合预期。
以上是三种不同类型的询价报告模板，为采购人员和领导了解市场、选择最优质价格的供应商，提供了帮助，并增加了公司的竞争力。
除了上述三个案例，询价报告模板也可以用于其他的采购场景。
例如，建筑材料采购、IT设备采购、运输和物流服务采购等。
对于采购部门来说，规范的询价流程和清晰的询价报告模板可以大大提高采购效率和成功率，并减少采购成本和风险。
对于供应商来说，通过透明的询价流程和得到合适的反馈，也可以提高市场认可度和商业合作机会。
当然，每个企业的采购流程和询价报告模板都应根据自身的业务需求和实际情况进行调整和优化。
采购员必看的询价、核价、比价技巧!
采购员必看的询价、核价、比价技巧！一、询价1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
二、核价1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
三、核价经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
工程 询价采购方案
工程询价采购方案一、项目概况为了满足公司新一期工程项目的需求，现在需要对一些关键设备和原材料进行询价采购。
本项目是公司的重要工程，需要确保采购到的设备和原材料具有高质量和合理价格，以保证项目建设的顺利进行。
二、采购内容1. 设备采购：包括但不限于机械设备、电气设备、仪器仪表等；2. 原材料采购：包括但不限于钢材、水泥、混凝土等。
三、采购目标1. 优质产品：采购的设备和原材料需要具有较高的质量，以确保项目建设的顺利进行；2. 合理价格：采购的设备和原材料需要具有合理的价格，尽量控制成本；3. 可靠供应商：采购的设备和原材料需要来自有信誉和信用的供应商，以保证供货的及时性和可靠性。
四、采购流程1. 制定采购计划：根据项目需求和预算，制定具体的采购计划，包括采购的数量、规格、品牌、交货期等；2. 发出询价请求：向多家符合条件的供应商发出询价请求，要求对所需设备和原材料进行报价和提供相关资质证明；3. 评审报价：对供应商的报价进行评审，综合考虑质量、价格、供货期等因素，确定中标供应商；4. 签订合同：与中标供应商进行谈判，最终签订采购合同；5. 跟踪供货：跟踪中标供应商的供货情况，确保供货的及时性和产品质量；6. 验收品质：对供货的设备和原材料进行质量验收，确保产品符合要求。
五、采购条件1. 资质要求：供应商需具备合法的营业执照、生产许可证等相关资质；2. 产品要求：设备和原材料需要符合国家标准和项目需求；3. 价格要求：供应商的报价需要合理，可根据市场行情进行比较；4. 交货期要求：设备和原材料的交货期需要符合项目建设的进度计划；5. 售后服务：供应商需提供完善的售后服务，确保在使用过程中出现问题能够及时解决。
六、评标办法1. 经过初步审核后，对符合条件的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、设备性能等情况；2. 综合考虑报价、产品质量、供货期等因素，选择性价比高的供应商作为中标候选人；3. 对中标候选人进行深入谈判，最终确定中标供应商。
工程材料设备询价实施方案
工程材料设备询价实施方案一、前言1.1 为了做好工程项目材料设备的采购工作，确保工程质量和工期的顺利进行，需要对所需材料设备进行详细询价工作。
1.2 本方案旨在规范工程材料设备的询价工作流程，保证采购工作的顺利进行。
二、询价前准备工作2.1 制定询价计划。
根据项目需要，确定需要询价的材料和设备清单，并制定详细的询价计划，包括询价范围、时间节点、询价对象等。
2.2 制定询价文件。
根据项目需要，编制详细的询价文件，包括询价通知、询价清单、评标标准等。
2.3 确定询价对象。
根据项目需求和询价计划，确定参与询价的供应商名单，确保供应商具有相应的资质和能力。
2.4 建立询价平台。
根据项目需要，可以使用电话、传真、邮件等方式进行询价，也可以通过专门的采购平台进行询价。
三、询价流程3.1 发送询价通知。
按照询价计划，向确定的供应商发送询价通知，说明询价范围和要求，要求供应商在规定时间内提交报价文件。
3.2 接受报价文件。
在规定时间内，收集并整理供应商提交的报价文件，确保报价文件的完整性和准确性。
3.3 报价评审。
对收集到的报价文件进行评审，包括对报价的合理性、物资质量等方面进行评估和比较，确定中标供应商。
3.4 签订合同。
与中标供应商进行洽谈，确定最终供货合同，签订供货合同并付款。
四、询价注意事项4.1 询价过程中要保持公平公正，遵循法律法规。
4.2 询价文件要求明确，确保供应商能够准确理解和完成询价任务。
4.3 对供应商进行严格资质审核，确保供应商具有相应的资质和能力。
4.4 对报价文件进行细致评审，确保最终选定的供应商具有良好的信誉和能力。
五、总结5.1 工程材料设备的询价工作是工程采购工作的重要环节，需要高度重视和严谨执行。
5.2 通过规范的询价流程和有效的管理措施，可以确保工程材料设备的采购工作顺利进行，同时也能够保证工程项目的质量和工期的顺利完成。
5.3 希望通过本方案的实施，能够规范工程材料设备的询价工作流程，提高采购工作的效率和质量。
材料设备询价管理办法
材料设备询价管理办法（试行）为规范项目工程主要材料设备市场询价工作管理程序，规范人工、材料及设备的市场询价及认价行为，确保工程质量，控制工程成本，搞好市场调查、准确掌握当时的材料设备市场价，保障工程建设顺利进行。
根据《建设工程施工合同》等有关规定，结合本项目工程特点，制定本办法（试行）。
一、总则市场询价定价应当遵循公开透明、公平公正、诚实信用、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前控制，最大限度的提高投资效益。
l、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。
2、材料采购必须符合项目监理部制定的《工程材料采购管理（制度）细则》要求。
3、采购的材料设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。
4、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。
二、认质认价工作要求1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于两人，询价厂商不得少于三家。
询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。
3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。
4、采购时应有两人以上共同参加并再次商谈价格，实际采购价原则上不高于询价价格。
5、对于常用的工程主要材料如钢材、水泥、商品砼等等，应随时关注市场动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈公司领导，为下次采购提供参考。
三、认质认价工作程序1、公司（建设单位）指定人员负责市场询价认价工作。
2、施工单位根据工程需要做出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、规格及市场价格单，报负责市场询价工作人员。
采购流程收集信息,询价,比价、议价,
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
编辑本段采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
完整版询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3权责3.1项目部及相关专业部门提出米购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
深圳市建设工程材料设备询价采购办法》修订内容对照表
附件3《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规（2015）5号）修订内容对照表（贪红物线为删除部分；黑体为增加部分）第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式工（六）报价方式、内容、截止时间；（七）评审方法、时间等相关规定；（八）争议解决方式；与报价供应商有利害关系，可能影响询价采购公平、公正的，应当回避。
第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）建设单位名称、项目名称及项目编号、采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式。
合同主要条款包括：标的、数量、质量要求、价款及支付方式、履行期限、履行地点及方式等；（六）建设工程招标文件下程序进行：（一）采购人在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，发布时间不少于五个工作日。
（二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台二次性报出不得更改的价格。
（三）询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商。
评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告J（四）采购人根据询价采购小组意见及相关规定，确定供应商应成交价格。
下程序进行：（一）采购人宜根据采购计划尽早在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，且发布时间不少于五个工作日。
采购人可以在其他媒介同时发布询价采购信息，可以通知潜在供应商参与询价采购活动，询价采购信息内容应与询价采购文件保持一致；（二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台进行报价，多次报价的以最后一次报价为准；（三）供应商不得相互串通报价，损害采购人或者其他供应商的合法权益。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
材料(设备)询价实施方案
材料(设备)询价实施方案一、前言。
随着公司业务的不断拓展，我们对于各种材料和设备的需求也在不断增加。
为了更好地满足公司业务发展的需要，我们需要制定一套科学合理的材料和设备询价实施方案，以便更有效地进行采购和管理。
二、目的。
本实施方案的目的在于规范公司内部材料和设备的询价流程，确保采购工作的透明、公正和高效进行。
通过明确的流程和规范的操作，我们可以更好地控制采购成本，提高采购效率，保证采购质量，从而为公司业务的顺利开展提供有力支持。
三、实施步骤。
1.明确需求，在开始询价之前，我们首先要明确自己的需求。
这包括具体的材料和设备名称、规格型号、数量要求、质量要求等。
只有明确了需求，我们才能有针对性地进行询价工作。
2.寻找供应商，根据需求，我们需要寻找合适的供应商进行询价。
可以通过网络搜索、询问同行、参加行业展会等方式来寻找潜在的供应商名单。
3.编制询价文件，在向供应商发送询价函之前，我们需要认真编制询价文件。
询价文件应该包括公司的基本信息、采购需求的详细描述、询价截止时间、报价有效期、付款方式、交货方式等内容。
4.发送询价函，一旦询价文件准备就绪，我们就可以向选定的供应商发送询价函。
在发送询价函的同时，我们还需要保持与供应商的沟通，确保他们对我们的需求有清晰的理解。
5.收集报价，在询价截止时间之后，我们需要及时收集各个供应商的报价。
在收集报价的过程中，我们要注意核实报价的准确性，排除虚假和不合理的报价。
6.评估比较，收集齐全各个供应商的报价之后，我们需要对其进行仔细的评估比较。
评估比较的重点包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。
7.选择供应商，最后，我们根据评估比较的结果，选择出最适合的供应商进行采购。
在选择供应商之前，我们还需要对其进行信誉和资质的核实，确保选择的供应商能够为我们提供优质的产品和服务。
四、注意事项。
1.在整个询价过程中，我们要严格按照规定的流程和时间节点进行操作，不得擅自更改或延迟。
采购分类及特点一览表
包装用附件
工业用纸
牛皮纸、瓦楞纸（纸箱厂生产 用材料）
鞋、帽、服装等
劳动保护、生活消耗 鞋、帽、服装、口罩面罩、手 套、手指套等
10
劳保用品
10
劳保用品
鞋、帽、服装等
洗涤及保洁用品类 医药类
劳保用品其它 办公家居类
劳动保护、生活消耗 鞋、帽、服装、口罩面罩、手 套、手指套等
劳动保护、生活消耗 洗涤用品类、保洁、清洁用品
301510 301508 301506 300232 301814 301209
招标、竞价，询 比价采购
连续性需求，需 求稳定，要求质 量论证
资材调达一部
301512 300116 301504
招标、竞价，询 比价采购
需求稳定
以发布公告为准 各采购组织自行采购
301308
300801
300802
300803
用量大，需求稳 定，为连续周期 性需求
300403 300404
有
招标、竞价、询 比价采购
用量大，需求稳 定，为连续周期 性需求
电池厂供应科 300407
有
招标、竞价、询 比价采购
用量大，需求稳 定，为连续周期 性需求
300405
用量大，需求稳
有
招标、竞价
定，为连续周期
性需求
103411
用量大，需求稳
电机主要原材料
触发器压板、底板、底座、支 架等
板)、压板、平衡板、固定 板底座等
2
电机主要原材料
触发器铆钉、触发器骨架
、触发器固定板、插件、
固定条、接线片、下托架
、泡棉、固定环、端子线
其他电机结构件及附材 、弹波、弹片组合、支架