食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
◆是否定期进行管理评审，确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、食品安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
√
√
√
√
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
食品安全方针
◆食品安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.2.1
总则
◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？
◆与受审核部门相关的文件有多少？
◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?
食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各
部门）
◆食品安全小组是否识别并建立了操作性前提方案?
◆操作性前提方案是否至少包括下列内容：
①由操作性前提方案控制的食品安全危害；
②食品安全危害的控制措施；
③能够证实操作性前提方案实施的相关监视程序；
④当监视显示操作性前提方案
失控时，采取的纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视的记录。
◆操作性前提方案包括了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性前提方案的一部分?
◆操作性前提方案是否得到了确认、批准？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定期对操作性前提方案进行验证?。
质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
ISO 9001 条款
4.4.2 记录控制
ISO 14001 条款
4.5.4 记录控制
------ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载
-----
ISO 22000 条款
4.2.3 记录控制
◆是否有对记录进行 管理的程序？
适用 文件
提问
文件 查阅
◆程序中是否对记录的标识、收
√ √ √
√
√
√
√
√
√ √
◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理
◆是否对外来文件的收集、审查、
√
批准、 归档、 发放、 使用、 评审、
更新、补充和作废等做了规定 ?
◆执行的如何 ?
√
◆是否对保留的作废文件进行标
√
识和管理，以防止误用 ?
一体化管理体系要求
检查内容
是否 参考
检查方法
续表 检查
4
一体化 条款
√
相关方带来的环境因素 ?
√
现场 检查
续表
检查 结果记录
√
9
7.2.2 与产品有 关的要求 的评审
------ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载
-----
◆如何进行环境影响
◆有无规定环境影响评价的方法、
评价 ?
准则和步骤 ? ◆有无重大环境因素清单 ? ◆评价结果是否合理 ? ◆对新项目和变化是否进行了环
◆有无 3 个标准要求形成文件的程
√
序和记录？
◆一体化管理体系要素（过程）间
√
的逻辑关系、文件的接口是否清
楚？
1
一体化 条款
4.2.2 综合 管理 手册
体系内审检查表
体系内审检查表标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
◆电子形式文件的使用是否有效？
√
√
√
√
√
◆检查有无ISO22000、ISO9001、ISO14001要求形成文件的程序和记录？
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？
◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
√
√
◆查询相关文件的途径
◆有无规定查询相关文件的途径评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
√
新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表.
一体化管理体系要求
ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000
条款
条款
条款
检查内容
是否 参考 适用 文件
◆文件控制程序内容是否完
√
整 ?是否有可操作性 ?程序中
是否对文件的编制、批准、
发布、存档、查找、修订、
评审做出了规定 ?
◆程序文件是否为有效版本？
√
√
◆外来文件 ( 如标准 ) 是否包括 √
法是什么 ?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件
√
的有效版本 ?
◆文件的查找是否方便 ?
√
◆文件的保管是否有效 ?
√
◆是否对外来文件的收集、审
√
查、批准、归档、发放、使
用、评审、更新、补充和作
废等做了规定 ?
◆执行的如何 ?
√
◆是否对保留的作废文件进行
√
标识和管理，以防止误用 ?
一体化 条款
一体化管理体系要求
ISO 9001 ISO 14001
条款
条款
ISO 22000 条款
检查内容
是否 参考 适用 文件
检查方法 提问
文件 查阅
现场 检查
续表
检查 结果记录
5
4.4.2
4.4.2
4.5.4
记录控制 记录控制 记录控制
4.2.3 记录控制
◆是否有对记录 进行管理Байду номын сангаас的程 序？
◆记录管理的实 况
◆程序中是否对记录的标识、
◆该程序是否规定了对法规变 更信息的跟踪及负责人 ?
◆该程序是否规定了向员工和 其他相关方传达有关法规和 其他要求方面的方法和职 责？
食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
三同时报告等是否保存完好 ?
◆现有文件能否确保综合管理体
系的有效建立、实施和更新？
√
◆电 子形式文件的使用是否有
效？
现场 检查
检查 结果记录
√
√
◆检查有无 ISO 22000、 ISO 9001、 ISO 14001 要求形成文件的程序 和记录？
◆有无 3 个标准要求形成文件的程
√
序和记录？
◆一体化管理体系要素（过程）间
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是否 参考 适用 文件
提问
检查方法
文件 查阅
现场 检查
续表
检查 结果记录
5
4.4.2 记录控制
4.4.2 记录控制
4.5.4 记录控制
4.2.3 记录控制
◆是否有对记录进行 管理的程序？
◆记录管理的实况
◆程序中是否对记录的标识、收
√
集、编目、归档、保存、维护、
否有可操作性 ?程序中是否对文
件的编制、批准、发布、存档、
查找、修订、评审做出了规定 ?
◆程序文件是否为有效版本？
◆外来文件 ( 如标准 ) 是否包括在
√
√
控制范围之内 ?
√
√
◆是否规定了文件的保管办法？
◆是否规定了适时和定期评审文
√
件的有效性 ? ◆对体系的运行起关键作用的岗
√
√
位是否得到现行有效文件 ?
最新食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
1
受审核部门：
编制 / 日期：
批准 / 日期：
审核准则： ISO 22000 ， ISO 9001 ， ISO 14001 、体系文件、适用法律法规
新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
◆管理手册是否引用或包括程 序文件？
◆管理手册是否包括管理体系 过程 ( 或要素 ) 之间的相互作 用的表述 ?
◆手册和程序是否相互协调 ? 是否有可操作性 ?
文件 查阅
√ √ √ √
√
续表
现场 检查
检查 结果记录
◆管理手 册的控 制 情况
◆手册的发放、更改是否符合
审核员：
一体化 条款
4.2.1 总则
一体化管理体系要求
ISO 9001 条款
4.2.1 总则
ISO 14001 条款
4.4.4 文件
ISO 22000 条款
4.2.1 总则
检查内容
是否 适用
◆组织 是否有文件 化的管理体系 ?相 关文件是否齐全， 文件 是书 面形 式 还是电子形式 ?
参考 文件
检查方法
◆ 检 查 有 无 ISO
◆有无 3 个标准要求形成文件 √
22000、ISO 9001、
的程序和记录？
ISO 14001 要求形 成文 件的 程序 和
◆一体化管理体系要素 （过程） √ 间的逻辑关系、文件的接口
记录？
是否清楚？
一体化 条款 4.2.2 综合管理 手册
◆查询 相关文件的 途径
◆有无规定查询相关文件的途
------ 精选应用文档，如需本文，请下载 -----
精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！
新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
1
------ 精选应用文档，如需本文，请下载 -----
受审核部门：
编制 / 日期：
批准 / 日期：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
◆食品安全小组是否识别并建立了操作性前提方案?
◆操作性前提方案是否至少包括下列内容：
①由操作性前提方案控制的食品安全危害；
②食品安全危害的控制措施；
③能够证实操作性前提方案实施的相关监视程序；
④当监视显示操作性前提方案失控时，采取的纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视的记录。
◆操作性前提方案包括了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性前提方案的一部分?
◆操作性前提方案是否得到了确认、批准？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定期对操作性前提方案进行验证?。