煤矿安全全面大检查清单

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是否设置避灾路线标识；是否赋予生产现场班组长、 瓦斯检查工、 第六编。 矿调度员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和
指挥权。
二、煤矿企业（集团）主体责任
集团公司必须设置安全管理、安全信息调度、瓦斯防治、通风管理 《贵州省安全生产监督管理局关于加 、水害防治等职能部门，配备符合条件的安全生产管理人员；必须 强煤矿企业集团公司安全管理的通知 1 配备专职分管安全的副总经理和总工程师，所属煤矿的突出矿井应 》（黔安监煤矿〔2014〕14号） 配备通风副总、水文地质条件复杂及以上矿井的应配备地质副总。
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与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各
项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，是否符合《安全
生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿企业安全生产许可证实施办
法》。
是否建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、 《安全生产法》第4条、第19条、第
2 程师（技术负责人）是否取得安全生产知识和管理能力考核合格 规程》第9条的规定。
证，是否按规定入井带班。
安全生产管理机构是否按规定设置，配齐配全专职安全生产管理人 《安全生产法》第21条、第24条和《
1 员，“三项岗位人员”是否培训考核合格。
煤矿企业安全生产许可证实施办法》 第6条规定。
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煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员是否符合《防治煤与瓦斯突 《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、
2 安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制。
43条，《煤矿安全规程》第4条、《 煤矿企业安全生产许可证实施办法》
第6条规定。
管理制度和责 任落实
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是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落 实，矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。 是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺。 是否落实煤矿安全监管部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等
一 煤矿企业集团
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集团公司对所属煤矿每月检查不得少于1次，其中煤与瓦斯突出和水 《贵州省安全生产监督管理局关于加
2 害严重的煤矿每月不得少于2次。检查必须形成正式的书面检查材 强煤矿企业集团公司安全管理的通知
一 煤矿企业集团
料，检查出的问题、发现的安全隐患描述应用词简练、准确，多定 》（黔安监煤矿〔2014〕14号）
岗，是否按规定定期进行复审。
规程》第9条、《特种作业人员安全
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技术培训考核管理规定》第5条的规
定，《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》第21条规定。
是否结合矿的实际情况制定岗前安全培训计划，安全教育培训是否 《煤矿安全规程》第9条、《安全生
符合要求。 5
产法》第25条，《生产经营单位安全 培训规定》第11条、第13条,《防治
是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012 《企业安全生产费用提取和使用管理
四
安全生产 投入
Байду номын сангаас
〕16号）和地方有关规定提取和使用安全生产费用；应当具备的安 办法》（财企〔2012〕16号）。 1 全生产条件所必需的资金能否予以保证，是否专门用于改善安全生
产条件；是否建立健全安全生产费用管理制度、管理台账并严格落
出规定》。
第27条规定。
设立的地测部门，配备满足专业技术人员是否符合《煤矿安全规程 《煤矿安全规程》第22条规定,《煤
3 》；水文地质条件复杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机 构，是否配备满足工作需要的防治水专业技术人员。
矿安全规程》第283条规定。
机构和人员
特种作业人员数量是否满足要求，是否具有相应资格，是否持证上 《安全生产法》第27条、《煤矿安全
《煤矿安全规程》第10条，第97条。 《安全生产法》第38条。
。 煤矿企业自查自改是否认真，是否存在走过场；对安全自查发现的 《安全生产法》第38条。
6 隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否挂牌督办。
备注
煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创 《煤矿安全质量标准化基本要求及评 7 建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到三级 分方法（试行）》规定。
量 所描 属述 煤少 矿定 的性 年概 度况 生。 产作业计划、水害、瓦斯、防灭火等专项防治措 《贵州省安全生产监督管理局关于加
3 施等必须经集团公司审批同意后方可实施；其它重大技术资料报集 强煤矿企业集团公司安全管理的通知
团公司备案。
》（黔安监煤矿〔2014〕14号）
附件3
毕节市煤矿安全全面大检查清单
一、机构制度
序号
一 二
三
自查项目 序号
检查内容
检查依据
存在问题
证照手续
证照是否齐全有效（生产矿井取得采矿许可证和安全生产许可证， 《煤矿安全规程》，《煤矿企业安全 1 并在有效期内）；建设矿井手续是否齐全，是否按设计建设施工。 生产许可证实施办法》。
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工 《安全生产法》第24条、《煤矿安全
以上安全生产标准化，是否动态达标。
8 是否严格对照新《煤矿安全规程》进行逐条对标检查、整改落实。 《煤矿安全规程》。
9 托管煤矿要严格安全管理。
《关于加强托管煤矿安全监管监察工 作的通知》（安监总煤监〔2015〕15
停产停工矿井是否落实专人盯守或巡查责任，是否制定相关通风、 号《）煤矿安全规程》第16条。 10 排水、维修检修方案。
实 出。 现瓦斯、水、火、顶板等灾害预兆时是否按规定采取应急处置措 《煤矿安全规程》第六编。
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施；是否按要求制定应急救援预案，并按规定进行演练；是否按《 煤矿安全规程》要求建立救护队，不具备设立独立矿山救护队条件
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应急处置 与救援
的是否设立兼职救护队，并与就近的救护队签订救护协议。 井下所有工作地点是否设置灾害事故避灾路线，巷道交叉口、巷道 《煤矿安全规程》第一百七十五条，
煤与瓦斯突出规定》第32条的规定。
是否按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全 《安全生产法》第4条、《煤矿安全
生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议 规程》第4条、《煤矿企业安全生产
制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告 许可证实施办法》第6条规定。