xx公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

附件30

XX公司

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

第一章总则

第一条本制度规定了XX公司（以下简称“公司”）生产有关的活动中，危害辨识和风险评价工作的范围、方法、步骤，重要危险源涉及更新的具体要求。

第二条本制度适用于公司范围内危害辨识、危险评价及危险

控制工作。适用于对新项目（包括新、改、扩建项目）可能产生的危害进行预评价及控制工作。

第三条危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

第四条危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”又叫做“危害因素”。

第五条危险源辩识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

第六条风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。

第七条风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

第八条可容许风险：根据本公司的法律义务和职业安全方

针，已降至组织可接受程度的风险。

第九条职业安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、访

问者和其他人员安全的条件和因素。

第十条相关方：与本公司的职业安全绩效有关的或受其职业安全绩效影响的个人或团体。

第十一条三种时态、三种状态

㈠过去时态：以往遗留的职业安全问题和过去发生的职业安全事故。

㈡现在时态：现在正在发生，并持续到未来的职业安全问题。

㈢将来时态：将来可能产生的职业安全问题，如新项目带来的、法规变化带来的和不可预见的职业安全风险。

㈣正常状态：指固定的、例行性的活动中，可能产生的环境、职业安全问题。

㈤异常状态：虽在计划之中，但不是例行性的活动。

（六）紧急状态：突发性的灾害情况。

第十二条第一类危害：即危险源，是指生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（或能量载体）和危险物质。

第十三条第二类危害：导致约束、限制第一类危害的措施失效或破坏的各种不安全因素。

第十四条四不放过：事故原因没查清不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。

第十五条三同时：基本建设项目中的职业安全与卫生技术措施和设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的法律制度的简称。

第二章职责

第十六条总经理或分管副总经理负责重要危险因素管理方案及控制措施的批准。

第十七条分管副总经理负责危害辨识、危险评价和危险控制计划的组织领导工作。

第十八条安监部

㈠是本制度的归口管理部门。

㈡负责危害辨识、风险评价的组织实施工作。

㈢负责组织相关部门制定重要危险因素管理方案或控制措施，并监督实施。

㈣负责监督、指导新项目的职业安全预评价。

第十八条设备技术部、生产运营部

负责组织制定设备重要危险因素管理方案或控制措施。

负责分管范围内的危害辨识、危险评价工作。制

定本部门重要风险的管理方案或控制措施。

第三章管理内容与要求

第二十条工作流程

开始

第二十一条危险源辨识与风险评价的策划、组织和准备㈠安监部制定危险源辨识和风险评价的计划、方案。

㈡各部门按公司危险源辨识与风险评价计划、方案和方法，制定本部门危险源辨识和风险评价计划、方案和方法。

㈢危害辨识和风险评价每年进行一次，补充、更新危险因素

第二十二条危险源辨识

㈠危险源辨识范围包括过去、现在及将来三种时态；正常、

异常及紧急三种状态；防火防爆、防电伤、防机械及坠落伤害、防尘、防毒及防化学伤害、防噪声及振动、防暑、防寒及防潮、防电离辐射及电磁辐射等八种类型。上述范围适用于公司与电力生产有关活动的全过程，包括外包工程的施工活动、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员的活动。

㈡危险源辨识方法：

1. 询问和交流；

2. 现场观察；

3. 查阅有关记录；

4. 获取有关信息；

5. 基本分析法（附录A）；

6. 工作安全分析法（附录B）；

7. 安全检查表法等；

㈢危险源辨识依据：

1. 职业安全法律与其他要求；

2. 职业安全方针；

3. 事故、事件记录，不符合发现；

4. 内部审核和安全大检查的结果；

5. 类似企业曾发生的事故与事件的信息；

6. 来自员工或相关方交流的信息；

7. 组织的设施、工艺过程和运行活动方面的信息：现场计划，工艺流程图，危险物料的库存清单，毒理学资料，监测数据，作业场所环境数据。

㈣各部门对本部门所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定作业活动，辨识危险因素及可能导致的事故，对辨识的危险源进行评价后形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》（附表1）。

第二十三条风险评价

㈠采用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源辨识的危险因素进行评价。

LEC法是一种常用的（定性）评价法一一半定量，用来评价作业条件的危险性。公式是：

D=LEC

其中：

L――发生事故的可能性大小

E――人体暴露在这种危险环境中的频繁程度

C――一旦发生事故会造成的损失后果

D——危险性

c的取值参考为：分数值发生事故产生的后果（对人身）

D的取值参考为:

㈡、根据“LEC”法确定的D值对危险源辨识、风险评价结果进行危险级别的划分（见下表）

危险等级划分

㈢风险评价级别定性或定量判别的依据

1. 法规和其他要求；

2. 公司的方针、目标；

3. 事故、事件、不符合项和预防措施记录;

4. 检查/审核结果；