药品采购操作规程

药品采购操作规程
一、引言
药品采购操作规程旨在规范药品采购的流程和操作，确保药品的质量和供应的
可靠性。

本操作规程适合于所有药品采购活动，并适合于所有涉及药品采购的部门和人员。

二、术语和定义
1. 药品采购：指为满足医疗机构的临床需求而购买药品的活动。

2. 采购员：指负责执行药品采购任务的人员。

3. 供应商：指向医疗机构提供药品的企业或者个人。

三、采购前准备
1. 采购需求确认
采购员应与临床部门沟通，了解药品的需求情况，包括药品种类、数量、规
格等，并记录在采购需求确认表中。

2. 供应商评估
采购员应根据医疗机构的采购政策和要求，对供应商进行评估，包括其资质、信誉、价格、交货能力等方面，并记录在供应商评估表中。

3. 编制采购计划
采购员应根据采购需求确认和供应商评估结果，编制药品采购计划，包括药
品名称、规格、数量、预算等，并征得相关部门的批准。

四、采购流程
1. 发布采购公告
采购员应根据采购计划，发布采购公告，明确药品的名称、规格、数量、截
止日期等信息，并将公告发送给潜在供应商。

2. 供应商投标
供应商根据采购公告的要求，提交投标文件，包括药品的报价、交货期限、
质量保证等信息。

3. 评标与中标
采购员应根据投标文件，进行评标，并确定中标供应商。

评标标准应包括价格、质量、交货期限等因素，并将评标结果记录在评标报告中。

4. 签订合同
采购员与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括药品的价格、数量、质量标准、交货期限等。

五、采购执行
1. 药品验收
采购员应按照合同约定，对收到的药品进行验收，包括外观、包装、标签、
有效期等方面的检查，并记录在验收报告中。

2. 质量监控
采购员应定期对供应商的药品进行质量抽检，确保药品的质量符合标准，如
发现问题应及时采取措施，包括住手采购、追溯责任等。

3. 供应商绩效评估
采购员应定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、药品质量等方面，并记录在供应商绩效评估表中。

六、采购记录与报告
1. 采购记录
采购员应对所有的采购活动进行记录，包括采购需求确认、供应商评估、采购计划、采购公告、投标文件、评标报告、合同等，并妥善保存。

2. 采购报告
采购员应定期向上级部门提交采购报告，报告内容应包括采购情况、供应商绩效评估、质量问题处理等，并提出改进建议。

七、附则
1. 本操作规程的解释权归医疗机构所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充。

2. 所有参预药品采购活动的人员都应严格遵守本操作规程，如有违反，将依据医疗机构的规章制度进行纪律处分。

以上为药品采购操作规程的详细内容，旨在确保药品采购的透明度、合规性和质量可控性。

请各相关部门和人员严格按照规程执行，确保药品采购工作的顺利进行。