办公用品采购管理制度范本(3篇)

办公用品采购管理制度范本
一、目的
为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围
本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购
第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为
1、低值易耗品
第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文
具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品
第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程
1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程
需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐
2、第三、四类办公用品申领流程:
需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

六、其他事项
1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前____天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。

并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。

非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

签发:
员工确认:
____年____月____日
昆明鹏展安防科技有限公司
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理
1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公用品采购管理制度范本（2）
1. 目的
为了规范和统一办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，本制度制定。

2. 适用范围
本制度适用于公司所有部门和员工。

3. 采购权限
根据不同职位和岗位需求，公司设立了以下采购权限：
3.1 部门主管具有全权采购权限，可以自行决定采购事宜，金额不超过XX元。

3.2 部门员工具有常规采购权限，可以自行决定采购事宜，金额不超过XX元。

3.3 超出权限的采购需经公司领导审批。

4. 采购流程
4.1 部门员工提出采购需求，并填写采购申请表。

4.2 采购申请表须包括采购物品的名称、规格、数量、金额等详细信息，并附上部门主管的审批签字。

4.3 采购申请表提交给采购部门。

4.4 采购部门根据采购申请表进行采购，并保存采购记录。

4.5 采购完成后，采购部门通知申请人领取采购物品，并签字确认收货。

4.6 采购部门将采购物品的发票和相关信息交给财务部门处理。

5. 采购审批流程
5.1 采购申请表经部门主管审批后，递交给公司领导审批。

5.2 公司领导审批后，授权采购部门进行采购。

5.3 超出权限的采购需经公司领导审批。

6. 供应商选择和评估
6.1 采购部门负责与供应商进行沟通和协商，选择合适的供应商。

6.2 采购部门不定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货准时性、售后服务等指标。

6.3 采购部门可以根据评估结果调整供应商的合作关系。

7. 采购合同管理
7.1 采购部门负责与供应商签订采购合同，并确保合同的合法性和有效性。

7.2 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等内容。

7.3 采购部门和财务部门共同负责合同的履行和签约款项的结算。

8. 监督与考核
8.1 公司领导对采购行为进行监督和考核，保证采购的合规性和效率。

8.2 采购部门负责监督供应商的履约情况，并及时处理供应商的投诉和纠纷。

9. 备案和归档
公司采购部门应妥善保存采购申请表、采购记录、采购合同、发票等相关文件，并按规定归档。

以上为办公用品采购管理制度的范文，公司可以根据实际情况进行修改和完善。

办公用品采购管理制度范本（3）
一、制度目的
为规范公司办公用品的采购管理工作，明确采购程序和责任，确保采购的合理性、经济性和合法性，提高办公用品采购的效率和质量。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门和员工在办公用品的采购活动中。

三、采购管理职责
1. 采购部门负责办公用品的采购工作，包括制定采购计划、开展供应商选择和审批工作、与供应商沟通和洽谈、签订合同等。

2. 各部门负责提交办公用品的需求计划，并提供相应的技术规格和数量等。

3. 采购部门和财务部门共同核对采购合同和发票，确保采购的准确性和合法性。

4. 采购部门负责建立供应商档案，对供应商进行评估和监督。

5. 各部门负责采购物品的验收，并向采购部门提供验收报告。

四、采购流程
1. 需求计划申请
各部门负责根据实际需求填写办公用品需求计划申请，并提供技术规格、数量和预算等信息，提交给采购部门审批。

2. 供应商选择
采购部门根据需求计划申请，进行供应商的选择工作。

选择标准可以包括价格、质量、信誉等因素。

并根据公司的采购政策选择供应商。

3. 采购协议签订
采购部门与供应商沟通和洽谈，达成采购协议后，签订合同。

合同应明确采购的物品、数量、价格、交付方式和支付条件等。

4. 采购物品验收
各部门负责采购物品的验收工作，并及时向采购部门提供验收报告。

采购部门根据验收报告核对物品的合格性。

5. 发票核对和付款
采购部门与财务部门共同核对采购合同和发票，确保采购的准确性和合法性。

财务部门根据核对结果进行付款。

五、供应商管理
1. 采购部门负责建立供应商档案，对供应商进行评估和监督。

2. 采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货的及时性、质量、价格水平和服务等。

3. 供应商不合格的，采购部门可以考虑终止合作关系，同时财务部门应及时进行处罚。

4. 采购部门应建立供应商评估的标准和流程，确保评估的公正性和准确性。

六、违纪处理
1. 对于违反本制度的员工，采购部门可以进行警告或者停职等处理；
2. 对于违反法律法规的行为，采购部门可以报告公司高级领导，并建议进行严肃处理。

七、制度宣导
采购部门应定期组织针对办公用品采购管理制度的宣导和培训活动，确保各部门和员工了解并遵守相关规定。

八、附则
本制度的解释权归公司采购部门所有，并可以根据实际情况进行调整和修改。

以上就是办公用品采购管理制度的范文，供参考。

但实际制定时，需根据公司的具体情况和需求进行调整和修改。

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