2013年在建工程建设项目质量检查内容提纲

2013年在建工程建设项目质量检查内容提纲

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2013年在建工程建设项目质量检查内容提纲

一、建设单位

1.质量管理体系、HSE管理体系建立、运行情况

1.1建设单位项目管理机构是否建立HSE管理体系和质量管理体系，能否适应本项目建设管理需要。重点审查：组织机构、职责、管理程序、管理制度及制度的执行情况；质量目标和HSE方针、目标完成情况，存在的主要问题。

1.2设计管理制度（包括设计招标、设计委托、甲方提供设计基础数据资料准确性与及时性、初步设计及施工图设计管理包括编制、审查及施工图会审、设计变更管理等、设计质量责任制、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等，设计资质情况。

1.3采购管理制度（包括准入管理、招标采购程序、采购方式、采购质量责任制、询价书确认制度、采购性价比、设备监造、器材入厂验收和复验、质量问题及处理、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情

况及效果、存在主要问题等。

1.4建设单位对承建单位质量管理体系、HSE 管理体系和监理单位、质量监督部门、设备监造单位质量管理体系、HSE管理体系和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效，存在主要问题。

1.5建设单位对工程建设重要环节（设计、采购、施工、“三查四定”、工程中交、生产准备、投料试车等）的质量和安全管理监督、检查制度是否建立、工作是否到位，存在的主要问题。

2.合同管理

2.1建设单位工程招投标、发包是否符合国家、集团公司相关法律、法规、制度，有无违规行为。

2.2与工程总承包、勘察设计、施工、监理、设备制造等单位的合同签订及执行情况。

2.3对工程总承包单位的设计、采购、施工等合同的审批情况。

2.4建设单位是否建立合同台帐，对工程项目所有合同执行情况管理是否到位。

3.工程建设质量管理情况

3.1质量计划、质量管理制度制订执行情况。

3.2质量考核奖罚制度执行情况。

3.3工程总体目标中质量目标完成情况。

3.4组织工程质量验收情况。

3.5交工技术文件归档整理、与工程同步情况。

3.6质量事故处理情况。

4.工程建设安全管理情况

4.1建设单位与承建单位安全合同的签订、执行情况，合同中安全责任落实情况。

4.2建设项目HSE相关评价论证报告报批是否及时，以及批复意见执行情况。项目“三同时”执行情况。

4.3 HSE教育培训制度建立及其执行情况。

4.4是否建立HSE奖罚机制，并进行考评奖罚。

4.5 HSE管理制度建立是否完善、管理措施落实是否到位。

4.6事故处理和报告程序是否符合国家及集团公司规定。

4.7是否出现作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的现象。

4.8应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。

4.9危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业许可管理情况；作业措施落实情况。

4.10特种作业人员资质和作业机具、特种设备的进场管理制度建立及其执行情况。

4.11重大安全专项施工方案审批情况。

4.12是否严格进行交通安全管理。重点检查：交通安全制度建立及执行情况；准驾证制度执行情况。

4.13消防专项检查，火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及培训、演练情况，消防设备、设施完好、齐全情况。

4.14吊装、运输的安全管理。

4.15射线作业及放射源的安全管理。

5.重点工程基本建设程序执行情况

重点工程是否严格按照相应管理规定履行程序，违反基本建设程序的具体情况。

6.重点工程总体进度编制与执行情况

6.1工程建设总体进度（项目前期、实施阶段）编制情况。

6.2工程建设总体进度是否严格执行。

6.3工程建设总体进度执行过程中存在主要问题及对策。

二、总承包单位

1. 质量保证体系和HSE管理体系建立、运行情况。

1.1工程总承包单位质量管理体系和HSE管理体系是否满足本项目建设需要，存在主要问题。

1.2质量、安全管理程序文件是否编制、有效，能否满足本工程项目建设需要，存在主要问题。

1.3质量、安全管理人员资质、到位人数、施工进度安排是否与投标承诺相符。

1.4是否有非法用工，无证上岗的现象。

1.5所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。

2.采购管理

2.1采购制度制订执行情况。

2.2供货商选择是否符合集团公司相关规

定。

2.3器材、设备订货合同中质量措施执行情况及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。

2.4重要设备是否进行驻厂监造，监造单位、人员资质是否符合要求，监造中是否存在重要问题、如何处理。

2.5物资保管、发放、标识管理情况。

3.设计管理

3.1设计管理制度制订执行情况。

3.2设计单位选择是否符合集团公司相关规定。

3.3初步设计审查、批复情况。

3.4设计交底、施工图审查组织实施情况。

3.5总承包单位标准规范执行情况，有无使用过期和作废标准情况。

3.6设计单位标准规范覆盖及执行情况，有无使用过期和作废标准情况。

3.7施工单位对施工验收规范、标准持有及执行情况，有无使用过期和作废规范标准情况。

3.8设计变更管理程序是否有效执行，设计变更的统计汇总及分析情况。