工程管理检查评估作业指引

1目的
对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进目的。

2术语
2.1管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。

2.2持续改进：增强满足要求能力的循环活动。

3适用范围
适用于对各城市公司工程管理工作的检查评估。

4关键活动描述
4.1制定《项目管理月度联检评分表》
4.1.1工程采购管理中心制定《项目管理月度联检评分表》，报分管领导审批。

4.1.2工程采购管理中心向工程部作《项目管理月度联检评分表》的交底，组织关键问题培训。

4.1.3工程部、监理单位、施工单位全面学习《项目管理月度联检评分表》。

4.2实施联检
4.2.1工程采购管理中心负责组织月度现场检查，工程分管领导为检查组组长，规划设计管理中心、
成本管理中心、运营管理中心、各城市公司工程部派出代表参加。

4.2.2工程采购管理中心和各工程部代表检查工程质量和安全文明施工状况，运营管理部门检查工
程部对流程制度的执行情况，工程采购管理中心负责现场核查工程形象进度，成本管理部门负责检查现场签证执行情况。

4.2.3现场检查完成后，工程采购管理中心组织召开评估会；检查组陈述检查情况并提出整改要求，
工程分管领导作会议总结。

4.2.4工程部组织监理单位、施工单位参加月度现场检查。

4.2.5检查内容为联检制度中预先设定的项目：工作质量、实体质量、安全文明、进度管理、签证
管理、付款管理、合同管理、信息管理等。

4.2.6工程部负责汇总记录联检问题，发出《工程整改通知单》督促监理和施工单位完成整改。

4.2.7工程采购管理中心负责编制《项目管理联检月报》并监督问题的闭合。

4.2.8监理单位负责督促施工单位完成联检问题的整改。

4.2.9工程部负责联检问题的整改验收。

4.2.10工程部负责编制各城市公司《工程管理月报》，内容包括对《项目管理联检月报》联检问
题的反馈；城市公司《工程管理月报》经城市公司分管领导审核、总经理审批后，报平台工程采购管理中心备案。

4.2.11平台工程采购管理中心编制平台《工程管理月报》，报分管领导审批后发相关部门。

4.3联检考评
4.3.1工程采购管理中心对每次大检查情况进行通报及汇总评分，并视检查结果对工程部进行奖
惩。

4.3.2对施工单位和监理单位，根据检查结果，依据相关同约定进行奖罚，并在当月支付的工程款
和监理费中兑现（此规定需考虑在施工合同和监理合同中约定）。

4.3.3在各施工单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。

4.3.4对年度评估结果名列前茅的施工单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先
考虑续标。

对年度评估结果最差的施工单位取消下一轮招标资格。

4.3.5考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。

评估结果名列前茅
的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。

4.4联检培训
4.4.1工程采购管理中心应及时要求工程部组织做好项目总结，整理工程管理出现的重大问题和成
功经验，为持续提高工程管理水平提供借鉴。

4.4.2工程采购管理中心负责《项目管理联检月报》、《工程管理月报》联检问题汇总成施工案例。

4.4.3工程采购管理中心负责对工程部实施月度动态培训。

5支持性文件
无
6相关记录
6.1H01《项目管理月度联检评分表》
6.2H02《工程整改通知单》
6.3H03《项目管理联检月报》
6.4H04《工程管理月报》。