成品放行管理规程

********科技有限公司
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成
品
放
行
管
理
规
程
发布: 实施:
*********设备科技有限公司
成品放行管理规程
一、目的
建立成品放行管理规程，规定成品放行审核的基本要求，确保合格产品出厂。

二、范围
本规定适用于本公司的所有成品放行的管理。

三、职责
质检部、供应部、生产部受权人对本管理规程的实施负责。

四、规定内容
1、成品审核放行要求
1．1成品放行前必须由生产部进行生产审核，由质检部进行质量审核；
1．2审核符合要求后生产受权人、质量受权人、管代批准后放行。

2、生产部负责审核内容及标准
2．1批生产指令是否正确，是否有制定人、批准人签名，生
产记录与工艺规程、安装操作作业指导书是否相符。

2．2生产所用物料有无合格检验报告单，领料单与产品组成
是否相符，物料领用数量与领料单是否相符。

2．3批生产记录是否记录及时、内容齐全、书写规范、数据
完整、准确，有操作人，复核人签名。

2．4批生产记录是否包括产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数等内容，生产过程符合工艺要求，生产与设备状态符合内控标准。

2．5批包装指令是否正确，是否有制定人，批准人签名，所用说明书、标签、合格证均正确，打印批号及有效期正确，记录齐全、书写正确、数据完整、准确，有操作人签名。

2．6车间环境：车间卫生是否洁净，物资摆放整齐。

2．7偏差与变更处理：生产偏差、变更是否执行相应的处理程序，处理结果是否符合要求。

3、质检部负责审核内容及标准
3．1批检验原始记录填写是否规范，数据计算是否准确，是否有复核人、检验人签名及日期，原始数据的处理是否符合相关规程。

3．2检验仪器是否经校准，是否在有效期内。

3．3原辅料、中间体、成品的检验报告单项目是否规范、检验报告单结果是否符合内控标准。

3．4检验偏差是否按照相关规程进行处理。

3．5检验环境是否符合要求。

产品取样是否符合相应的要求。

3．6检验人员是否经过培训并持证上岗。

4、管代审核内容及标准
4．1原材料质量检验项目是否符合要求，并已放行；
4．2生产过程产品质量是否符合要求，并已放行；
4．3成品检验的质量是否符合要求，并已放行；
4．4标准要求的检验、检测项目是否按要求进行。

5、成品的放行管理
5．1生产部受权人对批记录进行审核无误后，在“成品放行审核单”签字。

5．2质检部受权人对批检验记录审核无误后，在“成品放行审核单”签字。

5．3生产受权人、质量受权人审核后交管代批准后方可放行。

5．4包装结束后的待入库成品，在接到合格成品检验报告书后，方可办理入库手续，成品库保管员在接到同意放行“成品放行审核单”才可以发货。

6、批记录和批检验记的存档
6．1本年度审核后的批记录整理后，由生产部保存，批检验记录整理后由质检部自行保存，次年初交办公室统一保存。

6．2批记录保存到产品有效期后一年，无有效期的产品保存三年。

7、拒绝放行
7．1对检验不合格的成品不予放行。

7．2对审核内容不符合要求的成品不予放行。

7．3审核内容如与规定有偏离，应有详细的书面说明和批准手续，否则拒绝放行。

7．4对拒绝放行的成品，按《不合格控制程序》执行。