(2015)012员工出差管理制度1.doc
员工出差管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
第三条员工出差应遵循勤俭节约、合理开支的原则，严格执行国家及公司有关出差的规定。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门经理提出书面申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 预算及费用预算；6. 出差交通工具。
第六条部门经理对出差申请进行审核，必要时可报请公司领导审批。
第七条出差申请批准后，员工应向财务部门领取出差审批单。
第三章出差行程安排第八条员工应按照公司规定的出差行程安排进行出差，确保出差任务顺利完成。
第九条出差期间，员工应尽量减少不必要的开支，如住宿、餐饮、交通等费用。
第十条出差期间，员工应保持与公司及部门的沟通，及时汇报出差进展情况。
第四章费用报销第十一条员工出差费用报销应按照公司规定的报销标准和程序进行。
第十二条出差费用报销应提供以下凭证：1. 出差审批单；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 其他相关费用票据。
第十三条财务部门对报销凭证进行审核，确保费用真实、合规。
第五章安全保障第十四条员工出差期间应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。
第十五条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司及部门能够及时联系到本人。
第十六条出差期间，如遇突发事件，员工应立即向公司及部门汇报，并采取必要措施保障自身安全。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以补充和调整。
员工出差管理制度
员工出差管理制度员工出差管理制度1一、目的：为了统一标准管理员工因公出差事项，特制订本制度。
二、应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差触及的事项均须根据本制度执行。
三、内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天来回的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程布置等，并报相关主管审批。
员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。
员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。
出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际情况分为二个基础标准1、总经理及高层管理人员：省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，2、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能按时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。
人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的距离确定出乘用具，（注：根本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。
员工出差管理制度（精选8篇）
员工出差管理制度（精选8篇）员工出差管理制度篇11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
公司员工出差管理制度（三篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
员工出差管理制度(全新经典版)
员工出差管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，加强内部管理，严格控制差旅费用，按照《集团公司员工出差管理制度》制定本制度。
第二条本制度对公司因公司业务需要出差人员，短期脱产培训、公司推荐进入大专院校学习人员，外地就医及陪护人员，涉及差旅费事项的审批程序、差旅费控制和核销办法进行规定。
第三条本办法适用于公司全体员工。
第二章出差的审批第四条公司董事长、当支部书记、总经理出差，须经集团公司审批。
第五条公司高层管理人员出差，须经董事长同意，并经集团公司相关领导审批。
第六条公司中层管理人员及其他人员出差，须经公司董事长和总经理审批。
第七条员工出差应填写出差审批表，按相关程序办理出差审批。
第八条如公司有重大业务需要，员工代表公司出差的，可实行特殊的审批程序。
第九条员工出差经批准后，可到公司财务部预支差旅费。
探亲、休假人员不予预支差旅费。
第十条出差人员出差时间超过核定日期的，应及时向公司领导请示。
第三章省外出差人员的差旅费用标准第十一条省外出差人员的差旅费用标准如下。
省外出差人员的差旅费用标准单位：元、天第四章省外出差费用报销第十二条出差人员返岗回公司以后，须在7个工作日内凭出差审批表、出差票据由所在部门审核，人力资源部审批，财务部办理报销手续，核销预支差旅费。
第十三条乘坐公司车辆出差的，只予报销住宿费和伙食补助费，不予支出交通费。
第十四条实行住宿费定额包干的出差人员，其出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费，以出差日历天数（自然天数）按规定的包干标准计发。
报销时只需提供飞机、轮船、火车、汽车等交通票据。
实行包干的出差人员，出差期间发生的其他费用，由个人承担。
第十五条出差人员交通票据丢失，由本人申请，公司领导批准后，财务部方可按出差路线以硬卧标准报销。
第五章省内出差人员的差旅费用标准第十六条省内差旅费标准：1.员工在省内出差，且需要住勤的情况，住宿费、伙食费、交通补助按出差自然（日历）天数实行定额包干，具体如下：省内差旅费标准2.员工到机场接送客人，不报销差旅费及伙食费，发生业务招待费用按照公司业务招待费管理办法执行。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，在保证员工安全的前提下，提高员工工作效率，制定本公司员工出差管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在工作岗位上因公出差的行为管理。
第三条出差行为应遵循依法合规、统筹协调、公正公平、诚实守信、文明礼貌、服务至上的原则。
第四条公司对员工出差行为进行全程约束和管理，并通过先进信息技术手段加强监控与管理，从而确保员工出差行为的合法性和规范性。
第二章出差计划与审批第五条员工出差需要提前向上级汇报，并填写《出差申请表》，明确出差地点、出差时间、出差事由、预期工作成果等内容。
第六条员工填写《出差申请表》后，应在指定时间内提交给上级审批，审批通过后方可出差。
第七条外出省外出差需经公司总部审批，并由总部负责人签署授权函。
第八条员工出差计划需要提前安排航班、酒店、交通工具等相关事宜，并在完成出差后报销相关费用。
第三章出差工作安排第九条员工在出差前，应制定详细的出差工作计划，并将计划报备给上级。
同时应将计划提交给出差地点相关单位，与其沟通协调。
第十条员工在出差期间，应按照出差工作计划，积极主动与当地单位合作，完成出差任务。
第十一条出差期间，员工应按要求做好出差工作记录，包括工作内容、工作时间、遇到的问题及解决方案等，并及时向所在部门汇报工作进展。
第四章出差费用报销第十二条员工出差期间发生的相关费用，应按照公司相关规定进行报销。
第十三条员工出差期间的费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，报销时需要提供相关发票和费用清单。
第十四条员工应及时将出差期间的费用报销情况填写在《费用报销表》上，并按规定流程进行报销申请。
第十五条公司财务部门在收到员工的报销申请后，应及时审核，并按规定时间将费用报销给员工。
第五章出差风险防范第十六条员工在出差前应对目的地进行充分了解，了解当地的风俗习惯、法律法规和安全情况。
第十七条员工在出差期间要携带身份证、出差凭证和重要资料，保管好自己的财物安全。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司员工出差管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，提高工作效率，规范出差行为，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前向所在部门负责人提出出差申请，内容包括：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差天数；5. 预计费用；6. 出差陪同人员。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如符合出差条件，予以批准；如不符合条件，需说明理由并退回申请。
第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，经公司领导审批后生效。
第三章出差费用报销第七条员工出差期间，需按照公司规定和实际发生情况，合理使用差旅费。
第八条出差费用报销范围包括：1. 交通费：飞机、火车、汽车等公共交通工具的费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销；4. 会议费：根据实际情况报销；5. 其他费用：因公出差产生的其他合理费用。
第九条员工出差结束后，需及时填写《出差报销单》，附上相关票据，报送至财务部门审核。
第十条财务部门对报销单进行审核，如符合规定，予以报销；如不符合规定，需说明理由并退回报销单。
第四章出差纪律与要求第十一条员工出差期间，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十二条员工出差期间，应严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。
第十三条员工出差期间，应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。
第十四条员工出差期间，不得以公款旅游、宴请、娱乐等，严禁铺张浪费。
第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十七条本制度如需修改，由公司领导批准后重新发布。
公司员工出差管理制度范文（2篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，加强出差安全管理，提高出差效率而制定的。
第二条公司员工出差行为包括：国内出差、国际出差、驻外工作等。
第三条出差管理制度适用于公司全体员工。
第四条公司员工应严格遵守本制度，否则将面临相应的纪律处分。
第二章出差准备第五条出差申请（一）员工如需出差，需提前向主管领导提出出差申请，并填写《出差申请表》。
（二）出差申请应包括出差的目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
（三）主管领导应根据出差的目的和必要性审批出差申请，并及时告知员工是否批准。
（四）出差申请获得主管领导批准后，员工可进一步准备行程、订购机票酒店等。
第六条出差准备（一）员工应根据出差任务的性质和要求，制定出差计划。
（二）出差计划应包括出差的具体安排、行程安排、住宿安排、交通安排等。
（三）员工应提前办理相关证件和手续，如护照、签证、出差报销凭证等。
（四）员工应预先了解出差地的风俗习惯、法律法规和社会情况，并做好相应的准备。
第三章出差行为第七条出差期间行为准则（一）员工应严格遵守出差地的法律法规和社会公德，不得从事违法违规行为。
（二）员工应遵循公司的工作要求和规定，积极完成出差任务。
（三）员工应注意个人形象和仪容仪表，代表公司形象。
（四）员工应遵守公司的费用控制政策，合理使用公司的财务资源。
第八条安全管理（一）员工应注重个人和财务安全，妥善保管个人财物和公司财物。
（二）员工应遵守出差地的安全管理规定，确保出差期间的人身安全。
（三）员工应及时向公司汇报行程和联系方式，以便公司做好安全保障工作。
（四）员工在出差期间如遇紧急事件或突发情况，应及时报告公司并按公司要求采取相应措施。
第四章出差费用第九条出差费用报销（一）员工应按照公司的出差费用管理政策，合理控制出差费用。
（二）员工应在出差结束后，及时向公司提供出差费用报销申请，包括相关费用的明细和发票凭证。
（三）公司应按照相关规定，审核员工的出差费用报销申请，并及时安排报销。
1_员工出差管理制度1.doc
1_员工出差管理制度1员工出差管理制度一、总则（一）为了进一步加强和规范员工出差管理，本着“便于工作、合理支出”的原则，制定本制度。
（二）员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。
二、出差审批管理（一）公司因工作需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差。
（二）员工出差应坚持“先审批、后出差”的原则，出差前须根据具体事宜填写《出差申请单》（详见附表1），标明出差人、前往地点、事由等，按以下规定提请审批。
1、总监/分子公司总经理、副总经理（不含）以下员工的出差审批办法：（1）省内出差五天（含）以内的，由总监/分子公司总经理批准；（2）省内出差五天（不含）以上的或省外出差的，须经有总监/分子公司总经理签署意见，并由集团公司董事长批准。
（3）文化公司员工的出差由该公司总经理批准。
2、总监/分子公司总经理（含）以上领导的出差审批办法：由集团公司董事长批准。
3、所有员工出差须填写《出差申请单》（详见附表1），并经相关领导审批（集团公司董事长特批例外）。
4、员工出差如需向公司暂借差旅费，则须填写《出差借款审批单》（详见附表2），由集团公司财务部（文化公司员工暂借差旅费时，经由该公司财务部）会计根据出差时间、业务需要和出差标准等核准预借款，并经相关领导批准，无《出差借款审批单》者，集团公司财务部不得给予借款（集团公司董事长特批例外）。
三、费用标准（一）住勤、餐费、交通、通讯补助等级划分及补助标准：1、根据职务不同分为四个等级标准；总监/分子公司总经理、副总经理执行一等标准；集团公司（文化公司）各部门经理（副经理）执行二等标准；分子公司各科室主任（副主任）/经理（副经理）执行三等标准；员工执行四等标准。
2、根据地区不同划分三类标准：一类地区为北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、珠海等；二类地区为各省会城市、沿海城市（如大连、烟台、青岛、厦门、汕头、湛江、温州等）；三类地区为各地级市、县城及其他地区。
员工出差管理制度样本(2篇)
员工出差管理制度样本一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度样本（2）员工出差是企业日常运营中常见的一种情况。
出差可以帮助员工开拓视野、拓展人脉，同时也能够推动企业的发展和合作。
然而，出差管理也是一个复杂而重要的任务。
良好的出差管理制度能够有效提高出差效率，保障员工的安全，促进企业的正常运营。
下面将从准备阶段、出差过程和归程阶段三个方面介绍员工出差管理制度。
一、准备阶段在员工出差前的准备阶段，企业应当与员工进行充分的沟通和准备工作。
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(2015)012员工出差管理制度1 辽宁ＸＸＸ公司有限公司出差管理制度（第一版）
一、总则
1.为了保证出差人员工作与生活需要，规范出差员工行为，体现公司关怀，本着经济与效率的原则，特制定本制度。
2.本制度所指的出差，是指一天以上，当天不能往返的出差。
3.差旅费支出范围包括但不限于城市间交通费、住宿费、餐费等。
4.本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、出差审批
(一)出差人首先填写《出差审批表》（附件1），如需借支差旅费，则填写《借款单》（附件2），经本部门负责人和总经理批准，方可借款，作为出差期间使用经费，借支的差旅费不得挪做他用。
(二)出差人员可以申请借支差旅费，借款金额标准如下：
1.普通员工至主管级借款金额为1000-2000元人民币。
2.经理及以上级别借款金额为2000-5000元人民币。
3.如有上次预支费用未结清者，本次借支不予办理。
三、报销标准
出差期间食宿费、交通费标准规定如下。
各项费用实际支出超出标准的，按标准报销，超出部分个人自负，如遇特殊情况须经总经理批准，方予以报销。
(一)出差工资
出差按正常出勤计算工资。
因公长期出差的（指≧5日且期间逢法定节假日），可以申请与法定节假日同等天数的调休。
(二)住宿标准
住宿标准如下（单位：元/天）
其中，一线城市指京、广、沪、深；二线城市指天津、哈尔滨、沈阳、大连、长春、青岛、宁波、厦门、南京、济南、成都、重庆、苏州、无锡、武汉、杭州。
其他城市即一线、二线以外的城市。
1.客户单位提供住宿的，不报销住宿费。
2.出差时同性别人员须两人同住一间，以节约成本，互相照应。
(三)交通工具标准
交通工具标准如下;
1.如果乘坐以上交通工具不能直达的，可乘坐轮船、长途客车或普通列车。
2.在出差目的地可乘坐地铁、出租车，公司倡导以顺风车、快车等经济高效方式出行。
3.如果是搭乘第三方交通工具或公司车辆出差的，不报销相应的交通费。
(四)餐费标准
餐费标准如下：（单位：元/天）
(五)境外出差标准：（指中国大陆以外地区）
1.因公奉派出国人员，于出国前需先签署书面协议。
2.境外出差人员差旅费包含所有交通、食宿等费用。
3.出境人员因公务所产生的其他费用，应与职能部门负责人做最快沟通，批准后，方可执行，待回国后，出具书面情况说明，呈报总经理审核签字，方可报销。
4.如境内外差旅费由有关单位支付者，其支付部分不得再向公司申请。
5.境内外出差所产生招待费，均由部门负责人→财务负责人→总经理审核签字后，予以报销。
6.出差人员在外因工作需要或遇特殊情况，超出相关出差标准，应及时与所在部门负责人先行沟通，需征得同意。
待出差结束后，出具书面情况说明，呈报总经理审核签字，方可报销。
四、差旅费报销程序
1.出差人员返回公司后，应凭车票日期返回当天或次日（节假若日顺延）到人力部门报到登记，注销出差。
2.所有支出自返回日起10日内应报销完毕，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
3.出差返回后，应将出差费用汇总整理成清单，报销时，填写《差旅报销单》（附件3），同时附出差费用清单，请本部门负责人确认，由财务部门审核通过后，经总经理审批，到出纳处报销。
4.出差人员在出差前有借款的，出纳会冲销借款，多退少补。
五、差旅费票据要求
1.报销原始凭证以正式发票为准，住宿费不得以收据代替发票。
出差期间发生的费用如果不能取得正式发票，须用其他发票顶替，金额不能低于实际费用金额。
2.车票、飞机票、船票应与出差人名字相符，飞机票不得以行程单代替报销凭证。
附有航空保险的，应粘贴保险发票。
在出差目的地发生的出租车、顺风车、公交车等交通费实报实销，车票上应注明出发、到达地点和事由。
3.出差期间，发生的客户招待费，须事先征得总经理同意。
报销时须单独填报，须附消费清单，并注明被招待对象及事由，不列入差旅费。
4.出差期间发生的办公用品购买及其他采购事项，另外填写《报销单》(附件4)，按相应事项报销，不列入差旅费。
5.所有票据，由出差本人报销，他人不得代替办理。
六、其他规定
出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由本人承担。
1.出差途中生病或遇意外灾害，在确保其人身安全的前提下，应第一时间请示批准延时。
2.出差期间，除因公需要不得随便改变行程，如因私事或借故延长出差时间，一经发现将不予报销旅差费，并依情节轻重论处。
3.公司员工在出差期间的票据都应符合：票据合法、内容真实，书写规范、金额准确、印章齐全的要求；报销过程中瞒报、虚报等现象一经发现将依情节轻重论处。
4.出差期间出差人员应自觉遵守当地的法律法规、文化、习俗等。
出差期间严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，一经发现将依情节轻重论处。
七、附则
本标准人力资源行政部与财务部共同起草并复核，经总经理核定、批准后发布施行，人力资源行政部及财务部对该条款负有解释权，修改时亦同。
附件：
(一)《出差审批表》
(二)《借款单》
(三)《差旅费报销单》
(四)《报销单》
辽宁ＸＸＸ公司有限公司2015年10月30日。