廉洁风险防控工作手册范本

矿领导廉洁风险防控汇总表
办公室廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)办公桌椅、电脑的购买流程图
3、廉洁风险防控表
办公室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司工作实施办法（试行）》
③《鲁中矿业规部市场管理规定》
④《家洼铁矿印章管理办法》
⑤《家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法
⑥《廉洁从业若干规定》
⑦《家洼铁矿岗位规》
财务科廉洁风险防控容1.工作职权目录
2、工作流程图（1）费用报销流程图
3
、廉洁风险防控表
财务科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规》
②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》
③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》
④家洼铁矿《岗位（工作）规汇编》（管理人员岗位）
⑤《中华人民国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业部基本控制规》
⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
劳资科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图（1）员工调动流程图
（2）职工教育培训流程图
3、廉洁风险防控表
劳资科廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》
②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》
③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》
④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》
⑤《鲁中矿业关于规劳务派遣人员转招为合同制工人有关规定的通知》
⑥《招用技术工种从业人员规定》
⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
技术计划科廉洁风险防控容1.工作职权目录
2、工作流程图
（1）生产技术设计管理流程图
（2）工程预算审核流程图
（3）工程决算审核流程图
3、廉洁风险防控表
技术计划科廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》
②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》
③《省建筑工程消耗量定额》
④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关
招标实施细则》
⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》
⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》
⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》
⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》
⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》
党委工作部廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）选拔任用中层干部流程图
（2）党费收缴工作流程图
（3）组织发展工作流程图
3、廉洁风险防控表
党委工作部廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中矿业二级单位党委（总支）党务工作考核细则》
②《鲁中矿业党员发展工作规》
③《鲁中矿业评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》
④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》
⑤《鲁中矿业宣传报道考核办法》
⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》
⑦《中组部党费收缴标准》
⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》
⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
⑩《家洼铁矿科级管理人员考评办法》
○11《家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行）》○12《家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》
纪委监察室廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）纪检监察信访流程图
登记人员初核人员调查人员部门负责人相关单位有关领导
3、廉洁风险防控表
纪委监察室廉洁风险防控汇总表
4、相关配套制度及措施
①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》
②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》
③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》
④《鲁中矿业招标监督管理实施细则（试行）》
⑤《纪检监察信、访、电处理单》
⑥《家洼铁矿招标管理实施细则》
⑦《家洼铁矿党风建设责任制考核办法》
⑧《家洼铁矿党风建设责任制》
⑨《家洼铁矿合同管理办法》
工会廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）困难救助金发放流程图
（2）工费的收缴及使用流程图
3、廉洁风险防控表
工会廉洁风险防控汇总表
4.相关配套制度及措施
①《家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》
②《鲁中矿业工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》
③《鲁中矿业集体合同》
④《市职工代表大会条例》
⑤《中华人民国工会法》
⑥《中华人民国劳动法》
⑦《鲁中矿业劳动模先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》
团委廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）团费收缴、管理、使用流程图
（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图
①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推
荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》
②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作
实施细则〉的通知》
③《关于加强全团带队的意见》
④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》
⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》
⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》
⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》
⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规
保卫科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
(1)涉爆人员上岗流程图
3、廉洁风险防控表
保卫科廉洁风险防控汇总表
4、相关制度及措施
①家洼铁矿岗位职责汇编
②《关于盗窃问题处理的补充规定》
③《家洼铁矿部治安管理处罚规定》
④《家洼铁矿消防设施使用管理规定》
⑤《消防安全管理制度》
⑥《家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》
综合管理科廉洁风险防控容1、工作职权目录
2、工作流程图
（1）“爱国卫生”工作流程图
（2）后勤管理流程图
3、廉洁风险防控表
综合管理科廉洁风险防控汇总表
4、配套制度及措施
①《家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》
②上级和矿的其他条规
安全科廉洁风险防控容1、安全科工作职权目录。