联营供应商管控作业流程

联营商户管控作业流程
1、目的：
规范联营商户作业流程，加强收货口及门店营运部门对联营商品管理，提升门店“食品安全”形象。

2、适用范围：
门店联营商户管控操作作业。

3、涉及部门/岗位：
门店防损员、门店收货员、联营商户、门店部门课长、门店部门经理
4、岗位职责：
（1）门店防损员：
①负责收货口联营商户人员、商品进出管控，根据联营商户清单（附表一），登记供应商到
/出货时间、车号等信息。

②通知门店收货员检查商品质量，原料及耗材进货必须在收货口防损监督下加贴“自用品”
标签后，方可进店。

③门店总务课长、防损部、营运课长每周检查联营商户耗材使用情况，对无“自用品”标
签耗材有权予以没收。

④联营商品报废、离店，防损部需检查有无商品夹带情况。

（2）门店收货员：
负责收货口联营商户商品质量管控，检查标准包括：
①国产商品生产日期不得超过保质期三分之一；进口商品生产日期不得超过保质期二分之
一。

②产品标签必须完整，包括品牌、品名、规格、产地、配料表、QS标识、厂名、厂址、
电话、生产日期、保质期及其他国家强制标准。

③检查原料进货有无破包污染情况，成品进货有无发霉、变质情况。

④生肉制品进货必须提供产品检疫票。

（3）联营商户
①遵守门店联营商户管理规范，主动配合防损、收货及门店营运部门的检查。

②建立原材料、耗材及成品进销存台帐（附表二），包含产品名称、产品规格、进货数量、
进货日期、生产日期、保质期、报损日期、销售、库存项目。

③对临、过期商品及时处理报损，严禁返包销售。

（4）门店课长
①负责监督检查联营商户日常营运标准，及商品过期、变质、报损情况。

②每周至少两次检查联营商户进销存台帐，核对原材料及成品的实际使用及销售情况。

③每周与门店总务课长、防损部共同检查联营商户耗材使用情况。

（5）门店经理
①负责监督检查门店课长标准执行情况。

②每周至少抽查一次联营商户进销存台帐，核对原材料及成品的实际使用及销售情况。