上海浦东新区残疾人劳动服务中心

上海市浦东新区残疾人劳
动服务中心2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分 2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心单位概况
一、主要职能
1、负责本区残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况，接受上级部门及相关部门指导，做好残疾人就业服务；
2、实施本区残疾人按比例分散安排就业工作。

做好残疾人就业保障金使用和管理；
3、负责实施残疾人求职登记、就业咨询、职业培训、职业指导、用工推荐、录用办理等工作；
4、做好残疾人失业登记、信息初始化、劳动手册办理等工作。

5、实施开展残疾人扶贫解困工作；
6、负责指导本区残疾人智障人士“阳光之家”日常管理工作。

7、做好本区盲人保健按摩行业管理工作；
8、负责重残无业人员养老补助、生活补助的审核、报批和收缴、发放工作；
9、负责做好农村推保、大病补助、扶残助学春雨行动工作；
10、为残疾人个体开业、非正规就业和自愿组织起来从业提供服务，维护其合法权益；
11、完成领导和上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区残疾人劳动服务中心单位设3个内设机构，包括：就业科、培训科、社会保障科。

第二部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心单位
2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市浦东新区残疾人劳动服务中心
2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
2017年度本单位收入总计为18,894.43万元、支出总计为18,894.43万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少18,830.51万元。

主要原因：项目数量及经费减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计18,849.75万元，其中：财政拨款收入18,294.60万元，占97.05%；事业收入553.52万元，占
2.94%；其他收入1.63万元，占0.01%。

三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度本单位支出合计18,490.66万元，其中：基本支出266.23万元，占1.44%；项目支出18,224.42万元，占98.56%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算18,294.60万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,590.46万元，减少49.02%。

主要原因：项目数量及经费减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,294.60万元，占本年支出合计的96.83%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,590.46万元，减少49.02%。

主要原因：项目数量及经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,294.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18,273万元，占99.88%；医疗卫生与计划生育支出12.90万元，占0.07%住房保障支出8.70万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,826.60万元，支出决算为18,294.60万元，完成年初预算的97.17%。

决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求项目经费减少5%。

其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）1.80万元。

主要用于：事业单位退休人员经费。

年初预算为2.72万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的66.18%。

决算数小于预算数的主要原因：退休人员的费用改由社保发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.77万元。

主要用于：事业单位人员缴纳单位社保养老金经费。

年初预算为28.76万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的82.65%。

决算数小于预算数的主要原因：事业人员的流动性大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.66万元。

主要用于：事业单位人员缴纳单位社保职业年金经费。

年初预算为11.51万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的83.93%。

决算数小于预算数的主要原因：事业人员的流动性大。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）209.40万元。

主要用于：人员支出，公用支出。

年初预算为207.30万元，支出决算为209.40万元，完成年初预算的101.01%。

决算数大于预算数的主要原因：第四季度有新的人员增加, 经费下一年度基本支出调整再申请。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）303.52万元。

主要用于：各类残疾人康复评残经费。

年初预算为319.50万元，支出决算为303.52万元，完成年初预算的95%。

决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求项目经费削减。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）12,390.68万元。

主要用于：各类残疾人培训、就业补贴、社会保障等。

年初预算12,764.36万元，支出决算为12,390.68万元，完成年初预算的97.07%。

决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求项目经费削减。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5,334.17万元。

主要用于：各类残疾人助学、助医、助困。

年初预算为5,468.00万元，支出决算为5,334.17万元，完成年初预算的97.55%。

决算数小于预算数的主要原因：根据区财政要求项目经费削减。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.90万元。

主要用于：事业单位医疗保障。

年初
预算14.38万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的90%。

决算数小于预算数的主要原因：事业人员的流动性大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.70万元。

主要用于：事业人员住房公积金。

年初预算10.07万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的86.40%。

决算数小于预算数的主要原因：事业人员的流动性大。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.23万元，包括人员经费221.18万元，公用经费45.05万元。

基本支出中：
1、工资福利支出210.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出42.92万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助10.50万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出2.13万元，主要用于：购置办公设备费用。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1.45%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少经费的使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.02万元；其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支
出决算增加0.02万元。

公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加，公务接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.33%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.02万元。

其中：
国内公务接待支出0.02万。

主要用于公务接待，公务接待1批次，4人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

1、本单位2017年度无机关运行经费支出。

2、支出决算明细表中的商品和服务支出中“其他”所占比重超出了30%，因其中包含项目经费:康复经费、就业和扶贫经费、其他残疾人事业经费，共计18,028.37万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3,339.83万元，其中：货物采购金额10.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3,329.55万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,358.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3,334.52万元；在其他政府采购项目
中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：上级拨款收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。