风险管控台帐及风险管控信息台账
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C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、设备上的安全阀、压力表定期校验；
2、定期进行放油操作；
3、设超高液位报警装置，并设有维持其正常液位的供液装置；
4、做好设备运行记录；
5、张贴警示标志及操作规程。
机电部
张立冬
25
6、按要求配备灭火瓶、灭火器、灭火毯、沙土等并定期检查其有效性；
7、加强培训教育和隐患排查力度。
1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。
3、切除进料
4、启动应急预案。
5、对现场进行隔离警戒
6、人员疏散、清点人数、清理现场
2
1、物质泄漏、设备密闭不严、阀门、法兰、管线泄漏、腐蚀穿孔
5、卸油区现场未设高液位报警装置造成油品外溢。
火灾
爆炸
卸油
作业
二级
3*5=15
人员伤亡
财产损失
1、卸油车必须佩戴标准阻火器；
2、卸油作业采用静电可靠接地并填写卸油作业安全检查表；
3、卸油连通软管采用导静电耐油软管；
4、采用密闭卸车，设有接地极，防雷防静电每年检测，提供有效企检测报告；
5、油罐区现场未设高液位声光报警装置。
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
16
变压器
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成火灾、触电事故。
C级/黄色
触电
设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近；
专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
责任部门
责任人
1
配电室
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成触电、火灾事故。
C级/黄色
触电
室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；
高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫；
专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
2
C级/黄色
火灾
配电室耐火等级不应低于二级；
配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；
2、按要求配备灭火瓶、灭火器、灭火毯、沙土等；
3、加强培训教育增强员工的风险意识。
1、立即进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、启动应急预案；
4、对现场进行隔离警戒；
5、人员疏散、清点人数、清理现场。
风险管控信息台账
日期：2018年11月8日
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
事故类型
主要管控措施
作业
三级
2*5=10
人员伤亡
财产损失
1、计量员严格执行操作规程，作业时必须对周边环境进行安全条件确认；
2、作业后严格检查阀门或法兰密封情况；
3、雷雨、高温等异常天气禁止作业；
4、爆炸环境作业必须使用防爆工具，加油站配置了防爆工具箱。
1、立即进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救
3、启动应急预案；
C级/黄色
火灾
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材料，严禁烟火。
13
C级/黄色
触电
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线路接头。
14
C级/黄色
高处坠落
高于地面2m平台设护栏以及踢脚板。
15
C级/黄色
中毒
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
2、对重度严重者应尽快移至空气新鲜处送医院。
3
1、卸油车辆未按规定路线行驶
2、卸油车辆行驶速度过快；
3、卸油车未设置防溜车措施；4、管理不善，未严格执行操作和规程。
车辆
伤害
卸油区罐区
三级
3*3=9
人员伤亡
财产损失
1、卸油车辆必须按规定路线行驶；2、加油站已设置限速5km/h；
3、严格执行卸油操作“十步法”设置了防溜车措施；
2、操作失误
3、防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效）
中毒
加油区
四级
2*4=8
人员伤亡
1.、采购合格产品，保证安装质量，防止设备、管线、阀门、法兰发生泄漏，加强检修维护，油气回收；
2、加强人员培训,严格执行操作规程
3、事故状态或检修作业时佩戴相应防护用品。
1、汽油大量泄漏时应采用适当的防护用具进行维修
4、对现场进行隔离警戒；
5、人员疏散、清点人数、清理现场。
3
1、未实施危险性作业许可审批程序，检维修作业（清罐作业等）未执行操作规程或未使用防爆工具，承装油品设备动作作业未进行置换等；
2、未按要求配备灭火设备；
3、管理缺陷
火灾
爆炸
检维修作业
三级
2*5=10
人员伤亡
财产损失
1、实施危险性作业审批程序，严格执行加油站规章制度，检维修作业、动火作业等危险性作业前应进行风险分析，使用防爆工具并进行置换；
加油站罐区风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类别
风险点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
现有管控措施
拟增加管控措施（黑体字）
应急措施
管控责
任人
1
1、油罐及辅助设备损坏或泄露，卸油孔未设标示或未加密封胶垫，操作不慎发生跑冒滴漏；
2、监控不到位，油罐未设高低液位报警，油品外溢；
3、明火、吸烟、或在罐区域内拨打手机、未穿戴符合要求的防静电工作服、工作鞋，非工作人员禁止进入罐区等；
19
D级/蓝色
触电
20
紧急泄氨器
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、做好设备运行记录；
2、张贴警示标志及操作规程；
3、严格按照操作规程操作；
4、防护措施到位。
机电部
张立冬
21
加氨作业
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
6
C级/黄色
车辆伤害
叉车作业严格按操作规程操作。
7
C级/黄色
窒息
冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼救报警装置；
冷库门应设置能从内部打开的装置。
8
C级/黄色
冻伤
9
C级/黄色
坍塌
货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。
10
储罐区
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、中毒事故。
C级/黄色
4、储油罐通气管管口高度不符合规范要求，挥发的油蒸气不易迅速扩散，管口未安装阻火器，容易导致外部火源进入储油罐内，通气管法兰未进行跨接等；
5、操作井油品管道应进行跨接或密封不严造成油气挥发；
6、未按要求配备灭火器或灭火器失效；
7、管理缺陷。
火灾
爆炸
罐区
三级
2*5=10
人员伤亡财产损失环境污染
1、采购合格产品，保证安装质量，防止设备、管线、阀门、法兰发生泄漏，卸油孔加设油品标示，加设密封胶垫；双层罐已列入整改计划
电工定期巡检并记录。
3
库房
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、窒息、冻伤、坍塌事故。
C级/黄色
火灾
使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材料，库内严禁烟火。
4
C级/黄色
触电
电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线路接头。
5
C级/黄色
高处坠落
人员登高作业正确使用安全带。
1、立即进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救
3、开启急停按钮；
4、启动应急预案；
5、对现场进行隔离警戒；
6、人员疏散、清点人数、清理现场。
5
1、计量作业时未对周边环境进行安全检查确认；
2、计量作业后阀门关闭不严使油井形成油气空间；
3、异常天气作业；
4、作业时未使用防爆工具。
火灾
爆炸
计量
2、加油站关键部位设置监控探头，油储罐设置了高低液位报警；卸油现场未设声光报警装置；
3、制定加油站安全管理制度，根据油品危害特性设置警示标识，配备符合国家要求的劳动防护用品并正确穿戴；
4、保证通气管孔安全距离符合GB50156-2014相关要求，呼吸阀配备阻火器，通气管法兰进行跨接；
5、操作井油品管道应进行跨接，计量作业后检查密封效果；
6、作业许可时对作业人员资质进行审查。
机电部
张立冬
22
压力容器
压力管道
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、容器管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高压力与温
度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行。
17
C级/黄色
火灾
清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可燃物的出现；
电工定期巡检并记录。
18
办公室
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电事故。
D级/蓝色
火灾
使用质量合格电器；
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避免杂物堆积；
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保护器。
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、依法建立加氨作业管理制度；
2、识别到新的法规要求及时制订；
3、作业许可人现场确认满足作业条件；
4、严格遵守加氨作业管理制度监护人职责，监护人不能擅自离开作业场
所，如监护人必须离开，加氨作业停止；
5、监护人由经过培训考核合格的员工担任；
4、严格执行维修时的上锁挂牌程序；
5、运行时不得检查擦拭设备；
6、加强安全教育；
7、员工配发相应劳保用品，并经常组织检查员工佩戴情况；
危险区张贴警示标志、危害告知牌。
机电部
张立冬
24
低压循环贮液桶
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等；
3、按操作规程执行。
机电部
张立冬
23
压缩机
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、做好设备预防性维修；
2、设备护罩、护栏可靠齐备；
3、完善设备急停开关、联锁装置；
火灾
使用防爆电器，严禁烟火。
11
C级/黄色
中毒
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；
储罐区设置有毒气体检测报警系统；
储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
12
制冷车间
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、中毒事故。
4、严格执行卸油作业操作规程，准确计量并按卸油安全检查表检查后方可作业。
1、对伤者进行简单包扎处理；
2、必要时立即送往医院就医。
作业活动1ຫໍສະໝຸດ 1、油罐车未佩戴阻火器；2、卸油作业时未进行接地确认或未执行操作规程；
3、卸油连通软管如果未采用导静电耐油软管，易导致发生静电积聚放电或是软管遭受油品腐蚀泄漏；4、未采用密闭卸车，未设接地极或防雷防静电接地不良，未定期进行检测等；
火灾、爆炸、中毒窒息
1、设备上的安全阀、压力表定期校验；
2、定期进行放油操作；
3、设超高液位报警装置，并设有维持其正常液位的供液装置；
4、做好设备运行记录；
5、张贴警示标志及操作规程。
机电部
张立冬
25
6、按要求配备灭火瓶、灭火器、灭火毯、沙土等并定期检查其有效性；
7、加强培训教育和隐患排查力度。
1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。
3、切除进料
4、启动应急预案。
5、对现场进行隔离警戒
6、人员疏散、清点人数、清理现场
2
1、物质泄漏、设备密闭不严、阀门、法兰、管线泄漏、腐蚀穿孔
5、卸油区现场未设高液位报警装置造成油品外溢。
火灾
爆炸
卸油
作业
二级
3*5=15
人员伤亡
财产损失
1、卸油车必须佩戴标准阻火器；
2、卸油作业采用静电可靠接地并填写卸油作业安全检查表；
3、卸油连通软管采用导静电耐油软管；
4、采用密闭卸车，设有接地极，防雷防静电每年检测，提供有效企检测报告；
5、油罐区现场未设高液位声光报警装置。
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
16
变压器
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成火灾、触电事故。
C级/黄色
触电
设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近；
专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
责任部门
责任人
1
配电室
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成触电、火灾事故。
C级/黄色
触电
室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；
高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫；
专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
2
C级/黄色
火灾
配电室耐火等级不应低于二级；
配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；
2、按要求配备灭火瓶、灭火器、灭火毯、沙土等；
3、加强培训教育增强员工的风险意识。
1、立即进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；
3、启动应急预案；
4、对现场进行隔离警戒；
5、人员疏散、清点人数、清理现场。
风险管控信息台账
日期：2018年11月8日
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
事故类型
主要管控措施
作业
三级
2*5=10
人员伤亡
财产损失
1、计量员严格执行操作规程，作业时必须对周边环境进行安全条件确认；
2、作业后严格检查阀门或法兰密封情况；
3、雷雨、高温等异常天气禁止作业；
4、爆炸环境作业必须使用防爆工具，加油站配置了防爆工具箱。
1、立即进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救
3、启动应急预案；
C级/黄色
火灾
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材料，严禁烟火。
13
C级/黄色
触电
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线路接头。
14
C级/黄色
高处坠落
高于地面2m平台设护栏以及踢脚板。
15
C级/黄色
中毒
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
2、对重度严重者应尽快移至空气新鲜处送医院。
3
1、卸油车辆未按规定路线行驶
2、卸油车辆行驶速度过快；
3、卸油车未设置防溜车措施；4、管理不善，未严格执行操作和规程。
车辆
伤害
卸油区罐区
三级
3*3=9
人员伤亡
财产损失
1、卸油车辆必须按规定路线行驶；2、加油站已设置限速5km/h；
3、严格执行卸油操作“十步法”设置了防溜车措施；
2、操作失误
3、防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效）
中毒
加油区
四级
2*4=8
人员伤亡
1.、采购合格产品，保证安装质量，防止设备、管线、阀门、法兰发生泄漏，加强检修维护，油气回收；
2、加强人员培训,严格执行操作规程
3、事故状态或检修作业时佩戴相应防护用品。
1、汽油大量泄漏时应采用适当的防护用具进行维修
4、对现场进行隔离警戒；
5、人员疏散、清点人数、清理现场。
3
1、未实施危险性作业许可审批程序，检维修作业（清罐作业等）未执行操作规程或未使用防爆工具，承装油品设备动作作业未进行置换等；
2、未按要求配备灭火设备；
3、管理缺陷
火灾
爆炸
检维修作业
三级
2*5=10
人员伤亡
财产损失
1、实施危险性作业审批程序，严格执行加油站规章制度，检维修作业、动火作业等危险性作业前应进行风险分析，使用防爆工具并进行置换；
加油站罐区风险管控台帐
序
号
危险有害因素
事故
类别
风险点
风险
等级
L*S=R
事故
后果
现有管控措施
拟增加管控措施（黑体字）
应急措施
管控责
任人
1
1、油罐及辅助设备损坏或泄露，卸油孔未设标示或未加密封胶垫，操作不慎发生跑冒滴漏；
2、监控不到位，油罐未设高低液位报警，油品外溢；
3、明火、吸烟、或在罐区域内拨打手机、未穿戴符合要求的防静电工作服、工作鞋，非工作人员禁止进入罐区等；
19
D级/蓝色
触电
20
紧急泄氨器
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、做好设备运行记录；
2、张贴警示标志及操作规程；
3、严格按照操作规程操作；
4、防护措施到位。
机电部
张立冬
21
加氨作业
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
6
C级/黄色
车辆伤害
叉车作业严格按操作规程操作。
7
C级/黄色
窒息
冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼救报警装置；
冷库门应设置能从内部打开的装置。
8
C级/黄色
冻伤
9
C级/黄色
坍塌
货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。
10
储罐区
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、中毒事故。
C级/黄色
4、储油罐通气管管口高度不符合规范要求，挥发的油蒸气不易迅速扩散，管口未安装阻火器，容易导致外部火源进入储油罐内，通气管法兰未进行跨接等；
5、操作井油品管道应进行跨接或密封不严造成油气挥发；
6、未按要求配备灭火器或灭火器失效；
7、管理缺陷。
火灾
爆炸
罐区
三级
2*5=10
人员伤亡财产损失环境污染
1、采购合格产品，保证安装质量，防止设备、管线、阀门、法兰发生泄漏，卸油孔加设油品标示，加设密封胶垫；双层罐已列入整改计划
电工定期巡检并记录。
3
库房
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、窒息、冻伤、坍塌事故。
C级/黄色
火灾
使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材料，库内严禁烟火。
4
C级/黄色
触电
电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线路接头。
5
C级/黄色
高处坠落
人员登高作业正确使用安全带。
1、立即进行报警；
2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救
3、开启急停按钮；
4、启动应急预案；
5、对现场进行隔离警戒；
6、人员疏散、清点人数、清理现场。
5
1、计量作业时未对周边环境进行安全检查确认；
2、计量作业后阀门关闭不严使油井形成油气空间；
3、异常天气作业；
4、作业时未使用防爆工具。
火灾
爆炸
计量
2、加油站关键部位设置监控探头，油储罐设置了高低液位报警；卸油现场未设声光报警装置；
3、制定加油站安全管理制度，根据油品危害特性设置警示标识，配备符合国家要求的劳动防护用品并正确穿戴；
4、保证通气管孔安全距离符合GB50156-2014相关要求，呼吸阀配备阻火器，通气管法兰进行跨接；
5、操作井油品管道应进行跨接，计量作业后检查密封效果；
6、作业许可时对作业人员资质进行审查。
机电部
张立冬
22
压力容器
压力管道
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、容器管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高压力与温
度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行。
17
C级/黄色
火灾
清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可燃物的出现；
电工定期巡检并记录。
18
办公室
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电事故。
D级/蓝色
火灾
使用质量合格电器；
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避免杂物堆积；
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保护器。
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、依法建立加氨作业管理制度；
2、识别到新的法规要求及时制订；
3、作业许可人现场确认满足作业条件；
4、严格遵守加氨作业管理制度监护人职责，监护人不能擅自离开作业场
所，如监护人必须离开，加氨作业停止；
5、监护人由经过培训考核合格的员工担任；
4、严格执行维修时的上锁挂牌程序；
5、运行时不得检查擦拭设备；
6、加强安全教育；
7、员工配发相应劳保用品，并经常组织检查员工佩戴情况；
危险区张贴警示标志、危害告知牌。
机电部
张立冬
24
低压循环贮液桶
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等；
3、按操作规程执行。
机电部
张立冬
23
压缩机
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、中毒窒息等事故事故。
C级/黄色
火灾、爆炸、中毒窒息
1、做好设备预防性维修；
2、设备护罩、护栏可靠齐备；
3、完善设备急停开关、联锁装置；
火灾
使用防爆电器，严禁烟火。
11
C级/黄色
中毒
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护；
储罐区设置有毒气体检测报警系统；
储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
12
制冷车间
由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、中毒事故。
4、严格执行卸油作业操作规程，准确计量并按卸油安全检查表检查后方可作业。
1、对伤者进行简单包扎处理；
2、必要时立即送往医院就医。
作业活动1ຫໍສະໝຸດ 1、油罐车未佩戴阻火器；2、卸油作业时未进行接地确认或未执行操作规程；
3、卸油连通软管如果未采用导静电耐油软管，易导致发生静电积聚放电或是软管遭受油品腐蚀泄漏；4、未采用密闭卸车，未设接地极或防雷防静电接地不良，未定期进行检测等；