制造系统验证查检表模板(整机制造)

3
例行检视指导书是否归档
4
例行检视指导书是否具备可操作性。
5
AT－TOOLs系统中的板位图是否已经维护准确。
6
版本配套控制表是否维护正确。
7
是否提供特定的生产指导文件如中英文厂验报告等。
8
香港等特殊要求的信息是否正确提供。
9
人员培训
是否准备详细、系统的培训资料。
10
是否制定完善的转产培训计划并按照计划实施。
16
测试所需调测检验等人员是否已经规划，并根据需要安排招聘调配。
17
测试所需场地及电力供应等是否已经规划，并根据需要安排场地调整。
18
质量和效率
单板平均开局坏件率最近连续3个月是否不高于同类已转产转产产品的平均开局坏件率的10％。
19
单个编码单板最近连续3个月的开局坏件率是否高于0.5％。
20
单板平均交验不良率最近连续3个月是否不高于同类已转产产品平均交验不良率的10％。
（产品名称+V/R版本）制造系统验证查检表
验证批次：验证批量：
序号
项目
检查结果（本次检查结果）
查检说明（如何检查这一项目，提醒注意的地方）
后续行动（有问题项需要有后续行动/责任人和完成日期）
责任人和预期日期
1
生产指导文件
调测和检验指导书是否已经归档。
2
调测和检验指导书是否具有可操作性，各项操作是否描述清楚，测试项和测试要求是否明确。
26
BOM问题
工艺路线是否已经正确维护
27
BOM清单是否正确维护。
28
物料属性是否在卫星系统中正确维护
11
是否根据培训计划对接受培训的人员进行考核，确保接受培训的人员掌握相关知识。
12
是否安排实际操作并确保接受培训的人员能够承担实际的调测检验任务。
13
仪表工装场地等生产资源
生产所需的特殊仪表已经规划，并根据需要安排申购。
14
生产所需特殊工装是否已经规划，并根据需要安排申购或者制作。
15
生产所需周转工具是否已经规划，且符合生产要求，并根据需要安排申购或者制作。
不良率是否高于2％。
22
最近3个月内是否有造成重大影响的ECO更改。存在的严重的技术问题是否已经解决。
23
产品的ESD特性是否能够满足生产需要
24
对测试/检验人员的特殊要求已说明。如：高电压，需采取绝缘防护措施；
25
生产方式是否适合大批量生产，如易装配性，易测试性。