审计进驻项目部提要求

审计进驻项目部提要求
依照业务需要,需调派审计人员现场驻点,为使该项工作进一步标准 ,对现场驻点审计工作的内容和要求规定如下:
一、职业道德标准及言行举止、仪表着装的要求
1.职业道德标准:详见公司的《职业道德标准制度》
2. 言行举止:
3. 仪表着装:
二、资料搜集、交接及记录治理
1.依照项目组提供的资料清单向相关单位进行资料搜集。

2.对搜集到资料进行记录,由资料移交单位对收到的资料进行签字确认(包括移交日期、移交单位、移交人签名)。

3.在系统中进行归类记录。

4.将搜集到的资料在项目组中进行二次移交(包括移交日期及资料保管人签名)。

5.发送项目组对外出具的意见、报告等,由接收单位签收后,收回回执整理外发资料的台账。

6.工程完工后,协助项目组相关人员归还资料,填写资料归还清单(包括归还日期,接收人签名)。

7.将资料移交及归还清单提交给项目组各专业领导。

三、
负责现场工作
(一) 合同治理方面
1.熟悉招标文件、投标文件、合同文件重要条款的规定。

2.关注招标文件规定的要紧人员的到岗情形
1)从程序上核查建设单位或监理单位对人员到岗情形相应的考勤制度是否健全完善。

2)对主要治理人员、技术骨干到岗情形进行抽查。

3.关注招标文件规定的关键施工设备、临时设施进场和退场情形
1)从程序上关注监理单位对施工设备、临时设施进场的记录制度是不是健全完善。

2)依照监理单位的记录记录资料对现场施工机械及临时设施进行抽查,核查是不是存在未经监理人批准,擅自将已按合同约定进入施工厂地的施工设备撤离施工厂地。